【正文】 正措施進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)證， 以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 數(shù)據(jù)的內(nèi)容、種類、來源及要求 a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； b) 與體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)； c) 數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程、與顧客有關(guān)的過程等相關(guān)方面； d) 應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。 更改的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)人員，以便得到有效文件版本。 工作調(diào)動(dòng)時(shí)，將手冊(cè)交回原分發(fā)單位。 b) 對(duì)符合性的評(píng)價(jià)包括： (1) 質(zhì)量目標(biāo)的符合性、顧客的滿意程度； (2) 產(chǎn)品要求的符合性； (3) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； c) 數(shù)據(jù)收集的范圍：從顧客收集來的數(shù)據(jù)，監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)數(shù)據(jù) ，來自供方 的數(shù)據(jù)； d) 數(shù)據(jù)收集方式：調(diào)查、訪問、交談和發(fā)放信息反饋單等； e) 數(shù)據(jù)分析方法可采用調(diào)查表、排列圖等方法。 c) 產(chǎn)品 的防護(hù)應(yīng)包括顧客財(cái)產(chǎn)的防護(hù)。 a) 獲得規(guī)定 產(chǎn)品 特性的信息，如通過合同、圖紙 、 技術(shù) 文件 、 作業(yè) 文件及相關(guān)記錄表格 中得到； b) 根據(jù)顧客要求和 生產(chǎn) 過程需要， 可直接執(zhí)行 顧客 要求或公司的 作業(yè)指導(dǎo)書； c) 為 生產(chǎn) 和服務(wù)提供適當(dāng) 的 設(shè)備，并維護(hù)保養(yǎng) ，確保正常運(yùn)行 ； d) 需要時(shí)， 配備適宜的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，按規(guī)定要求保 存 和使用； e) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后的要求。 b) 確定的實(shí)施 與 產(chǎn)品 有關(guān)要求的評(píng)審 a) 評(píng)審范圍包括顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求、產(chǎn)品有關(guān) 適用 的法律法規(guī)要求和本公司的附加要求； b) 評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提 供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（合同或訂單及其變更以前）； c) 評(píng)審的方法通常以會(huì)簽 等 形式進(jìn)行評(píng)審 ，必要時(shí)應(yīng)召開會(huì)議、溝通確定 ； d) 評(píng)審的結(jié)果應(yīng)確保： (1) 產(chǎn)品 要求 已 得到規(guī)定，有關(guān)文件雙方確認(rèn)； (2) 若 顧客沒有 提供形成 文件 的要求 ，如電話訂單、口頭協(xié)議等，應(yīng)在接受顧客要求之前予以確認(rèn)； (3) 與以前要求表述不一致的，如含糊的合同或訂單要求，經(jīng)雙方確認(rèn) 得到 解決； (4) 公司有能力滿足規(guī)定要求； (5) 當(dāng) 產(chǎn)品 要求（合同）發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保相應(yīng)文件得到修改，并通知有關(guān)部門和人員； (6) 重 要的、批量的 產(chǎn)品 生產(chǎn) 合同（含修改） 評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 工作環(huán)境 規(guī)定了為 確保工作質(zhì)量和 產(chǎn)品 質(zhì)量 所需工作環(huán)境的要求， 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 工作環(huán)境 歸口管理部門是 生產(chǎn) 部 ，辦公區(qū)域等 工作環(huán)境 歸口管理部門是辦公室。 a) 評(píng)審目的是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； b) 評(píng)審由 總經(jīng)理 主持，有關(guān)部門人員參加，必要時(shí)請(qǐng)顧客參加； c) 評(píng)審依據(jù)是質(zhì)量方針和預(yù)期的目標(biāo)，考慮市場(chǎng)和顧客需求的變化； d) 評(píng)審應(yīng) 考慮 質(zhì)量方針和目標(biāo)改進(jìn)的需求 及質(zhì)量管理體系變更的需求 ，以及采取措施的可行性，以利于持續(xù)改進(jìn)。 a) 制定質(zhì)量 方針的要求： (1) 應(yīng)與本公司的經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)，與公司的質(zhì)量宗旨相適應(yīng)，并明確公司質(zhì)量管理工作的發(fā)展方向； (2) 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)管理承諾，重視顧客對(duì)產(chǎn)品的特性要求，尤其要重視其安全性、可靠性和使用性要求，并堅(jiān)持作到持續(xù)改進(jìn)； (3) 質(zhì)量方針是制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，質(zhì)量目標(biāo)在此基礎(chǔ)上確定展開； (4) 公司領(lǐng)導(dǎo)親自宣貫質(zhì)量方針，使之在公司各職能和層次上得到溝通理解，并遵照?qǐng)?zhí)行； (5) 通過管理評(píng)審，及時(shí)評(píng)價(jià)質(zhì)量方針的適宜性，以確保質(zhì)量方針的及時(shí)改進(jìn)或修訂。 文件的控制要求 a) 文件發(fā)布前應(yīng)按規(guī)定得到審批 ,確保文件的有效性； b) 文件需進(jìn)行修改或更新時(shí)，應(yīng)按規(guī)定再次得到審 批 ； c) 確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)； d) 文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索； e) 確保 公司所確定的策劃和運(yùn)行體系所需的 外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)，確保其有效性； f) 確保在工作場(chǎng)所使用有效的文件； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，保留作廢文件 、應(yīng) 對(duì)其標(biāo)識(shí)； h) 對(duì)質(zhì)量記錄文件，應(yīng)按記錄控制要求管理 。 確定 質(zhì)量管理體系所需過程和在公司中的應(yīng)用 a) 按 GB/T 19001— 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 ( ISO 9001： 20xx， IDT) 標(biāo)準(zhǔn)建立文件化要求的質(zhì)量管理體系； b) 按過程方法，公司的質(zhì)量管理體系主要過程中，包括 明確 管理職責(zé)， 確保獲得必要的 資源 和信息，并加強(qiáng) 管理， 以支持過程的運(yùn)行和監(jiān)視， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃 ，測(cè)量、分析和改進(jìn)； c) 公司 產(chǎn)品 生產(chǎn) 工藝 流程具體內(nèi)容見 （附錄 D、 E、 F、 G） ； d) 手冊(cè)中過程和過程之間的活動(dòng)（包括相互作用、過程順序、輸入和輸出，對(duì)過程和信息的監(jiān)視和測(cè)量等），體現(xiàn)了“策劃 — 實(shí)施 — 檢查 — 處置” PDCA 循環(huán)科學(xué)的工作程序； 確定過程順序和相互作用 a) 從第 5 章到第 8 章是質(zhì)量管理的 4 大主要過程； b) 第 7 章“ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ”是產(chǎn)品 生產(chǎn) 和服務(wù) 的直接過程。 企 業(yè) 名 稱： 翁牛特旗鴻宇精密機(jī)械有限公司 總 經(jīng) 理： 羅春利 電話： 管 理 者 代 表： 劉剛 電話： 聯(lián) 系 人： 電話： 通 訊 地 址： 內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗玉龍工業(yè)園區(qū)北區(qū) 傳 真 : 0476— 2275088 郵 編： 024500 Email： 任 命 書 為了確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系，提高有效性和效率，提高公司的質(zhì)量管理水平，確保公司 生產(chǎn) 的產(chǎn)品能夠滿足 產(chǎn)品法規(guī)和 顧客 的 要求， 任命 劉剛 為公 司管理 者代表，協(xié)助抓好公司的質(zhì)量管理工作。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系的概略描述。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)。 確定過程所需的準(zhǔn)則與方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效 a) 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立，保持質(zhì)量管理體系 ， 并形成文件 ， 對(duì)過程的輸入和輸出及活動(dòng)等明確規(guī)定 ,按過程結(jié)果的特性 ,確定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則與方法； b) 堅(jiān)持進(jìn)行管理評(píng)審、人員培訓(xùn)等，確保管理體系的適宜性； c) 通過“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”， 總經(jīng)理 發(fā)揮“ 各級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)作用”，建立“全員參與”機(jī)制，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行； d) 通過監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)、嚴(yán)格控制不合格，確保 生產(chǎn) 的 產(chǎn)品和 售后 服務(wù)質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求； e) 對(duì)已出現(xiàn) 和潛在的不合格，采取糾正 措施 和預(yù)防措施，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。程序文件 WHJ/QP401— 20xx 文件控制程序 記錄控制 記錄控制主管部門為 技術(shù)質(zhì)量部 。 質(zhì)量目標(biāo) a) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針框架內(nèi)建立和展開，并在 公司 相關(guān) 部門 分解落實(shí)，目標(biāo)應(yīng)包括產(chǎn)品 生產(chǎn) 所要求的內(nèi)容、應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致； b) 質(zhì)量目標(biāo)除反映顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，還應(yīng)反映過程和質(zhì)量管理體系有效性的要求； c) 質(zhì)量目標(biāo)的確定、分解應(yīng)結(jié)合部門和人員的職責(zé)與權(quán)限，并能夠予以落實(shí)，與公司員工各自承擔(dān)的工作任務(wù)相結(jié)合，以便于對(duì)完成 情況的測(cè)量。評(píng)審的輸入和輸出記錄應(yīng)予以保持； d) 確定責(zé)任部門，制訂措施實(shí)施計(jì)劃，明確完成時(shí)間。 (2) 工作環(huán)境下其他環(huán)境條件。 c) 通過問詢、合同等的處置（包括修改），對(duì)溝通的內(nèi)容、方式、安排達(dá)成共識(shí)，必要時(shí)形成文件。 公司按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)，中華人民共和國機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《特殊工序質(zhì)量控制導(dǎo)則》的要求進(jìn)行控制。 總則 規(guī)定了測(cè)量、分析和改進(jìn)的總要求 ， 歸口管理部門 是 技術(shù)質(zhì)量部 。 e) 當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施 和 預(yù)防措施 。 持續(xù)改進(jìn) a) 持續(xù)改進(jìn)的目的是為了貫徹 質(zhì)量方針， 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)體系過程， 以提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； b) 持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)包括利用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析，采取糾正措施和預(yù)防措施，實(shí)施管理評(píng)審等活動(dòng)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)； c) 通過 數(shù)據(jù) 分析現(xiàn)有過程狀況，對(duì)改進(jìn)活動(dòng)做出適當(dāng)安排，以實(shí)現(xiàn)改進(jìn)目標(biāo)； e) 通過內(nèi)審、管理評(píng)審，評(píng)價(jià)改進(jìn)措施的效果。 根據(jù)需要，最長時(shí)間應(yīng)在 3 年期內(nèi)修訂一次。 手冊(cè)的發(fā)放與保管 由 技術(shù)質(zhì)量部 確定發(fā)放辦法，并負(fù)責(zé)分發(fā)。 不合格品控制記錄 不合格品控制記錄應(yīng)包括不合格品性質(zhì)、處置情況和讓步批準(zhǔn)等內(nèi)容。 c) 審核方案應(yīng)包括： (1) 年度審核方案，審核頻次和范圍； (2) 審核的目的、范圍、準(zhǔn)則和方法。 顧客財(cái)產(chǎn) 歸口管理部門是 技術(shù)質(zhì)量 部 ，其他 部門應(yīng)予配合。 c) 評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄，并保存。 c) 確定 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程中涉及的驗(yàn)證、確認(rèn) 、監(jiān)視 活動(dòng)，以及產(chǎn)品 生產(chǎn) 驗(yàn)收準(zhǔn)則： (1) 確保 采購 的 產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求 ； (2) 對(duì) 顧客財(cái)產(chǎn) 進(jìn)行驗(yàn)證 /檢驗(yàn)。 總則 規(guī)定了對(duì) 從事影響產(chǎn)品 生產(chǎn) 要求符合性的 人員的能力要求，對(duì)人員能力的確認(rèn)應(yīng)從其接受教育的程度，培訓(xùn)效果，技能水平，個(gè) 人職務(wù)和崗位經(jīng)歷等綜合考慮，選拔 能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 (1) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、并持續(xù)改進(jìn)； (2) 向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系的 績效 及任何改進(jìn)的需求； (3) 確保公司內(nèi)各部門樹立滿足顧客需求的意識(shí)； (4) 負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的內(nèi)外部溝通聯(lián)絡(luò)。 管理承諾 明確 總經(jīng)理 對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾和具體實(shí)施的活動(dòng)。 質(zhì)量手 冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)由 技術(shù)質(zhì)量部 組織編制，經(jīng)管理者代表審核、公司 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 應(yīng)用 本公司 依據(jù)產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)， 不存在 產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 和 開發(fā)，工藝過程按照 條款的要求進(jìn)行控制， 刪減 條款 不影響公司滿足顧客和適用 的產(chǎn)品 法規(guī)要求的能力和責(zé)任。 主要設(shè)備有： 光譜分析儀 、沖擊式驗(yàn)機(jī)液壓式萬能試驗(yàn)機(jī)絡(luò) 化硬度計(jì)金相顯微鏡 、 加工中心、臥式車床、數(shù)控車床、立式銑床、線切割 等 。廠區(qū)占地面積 130 畝，分為東西兩個(gè)廠區(qū)，西區(qū) 20xx 年建設(shè)完成鑄 造車間廠房、機(jī)加車間廠房、20xx 年建設(shè)完成鍛造車間廠房、樹脂車間、成品庫房、半成品 庫房、材料庫房、配電室、廠地硬化、綠化、美化和廠區(qū)道理、圍欄 以及辦公室、等。 目的 a) 向顧客證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客 要求 和 產(chǎn)品 適用法律法規(guī)要求的 能力 ； b) 通過體系的有效