【正文】 關(guān)系； d) 對手冊進行定期評審、修改和控制的規(guī)定。 體系文件的結(jié)構(gòu) 對體系所需過程及其相互作用的描述、職責(zé)、 質(zhì)量手冊 質(zhì)量方針和目標(biāo)。 外包過程的控制 公司目前 沒有 外包 過程 。 確定 質(zhì)量管理體系所需過程和在公司中的應(yīng)用 a) 按 GB/T 19001— 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 ( ISO 9001： 20xx， IDT) 標(biāo)準(zhǔn)建立文件化要求的質(zhì)量管理體系； b) 按過程方法，公司的質(zhì)量管理體系主要過程中，包括 明確 管理職責(zé)， 確保獲得必要的 資源 和信息，并加強 管理， 以支持過程的運行和監(jiān)視， 產(chǎn)品實現(xiàn) 的策劃 ，測量、分析和改進； c) 公司 產(chǎn)品 生產(chǎn) 工藝 流程具體內(nèi)容見 （附錄 D、 E、 F、 G） ； d) 手冊中過程和過程之間的活動（包括相互作用、過程順序、輸入和輸出，對過程和信息的監(jiān)視和測量等），體現(xiàn)了“策劃 — 實施 — 檢查 — 處置” PDCA 循環(huán)科學(xué)的工作程序； 確定過程順序和相互作用 a) 從第 5 章到第 8 章是質(zhì)量管理的 4 大主要過程； b) 第 7 章“ 產(chǎn)品實現(xiàn) ”是產(chǎn)品 生產(chǎn) 和服務(wù) 的直接過程。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19000— 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 ( ISO 9000： 20xx， IDT) GB/T 19001— 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 ( ISO 9001： 20xx， IDT) 3 術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊采用 GB/T 19000— 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 ( ISO 9000： 20xx，IDT) 標(biāo)準(zhǔn)中 所確立 的術(shù)語和定義。 目的 a) 向顧客證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客 要求 和 產(chǎn)品 適用法律法規(guī)要求的 能力 ； b) 通過體系的有效 應(yīng)用及 持續(xù)改進 過程 的有效 應(yīng)用 ，保證符合顧客 要求 和適用的法律法規(guī)要求，以 增強 顧客滿意。是公司經(jīng)營方針的重要部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 企 業(yè) 名 稱： 翁牛特旗鴻宇精密機械有限公司 總 經(jīng) 理： 羅春利 電話： 管 理 者 代 表： 劉剛 電話： 聯(lián) 系 人： 電話： 通 訊 地 址： 內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗玉龍工業(yè)園區(qū)北區(qū) 傳 真 : 0476— 2275088 郵 編： 024500 Email： 任 命 書 為了確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行，持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系，提高有效性和效率，提高公司的質(zhì)量管理水平，確保公司 生產(chǎn) 的產(chǎn)品能夠滿足 產(chǎn)品法規(guī)和 顧客 的 要求， 任命 劉剛 為公 司管理 者代表，協(xié)助抓好公司的質(zhì)量管理工作。 20xx 年公司重點產(chǎn)品 日本的小松系列減速機、神岡系列減速機，通用圓柱齒輪的制造精度可從 JB179－ 60的 8－ 9 級提高到 GB10095－88 的 6 級，高速齒輪的制造精度可穩(wěn)定在 4－ 5 級。廠區(qū)占地面積 130 畝，分為東西兩個廠區(qū)，西區(qū) 20xx 年建設(shè)完成鑄 造車間廠房、機加車間廠房、20xx 年建設(shè)完成鍛造車間廠房、樹脂車間、成品庫房、半成品 庫房、材料庫房、配電室、廠地硬化、綠化、美化和廠區(qū)道理、圍欄 以及辦公室、等。 本 《質(zhì)量手冊》規(guī)定了有關(guān)部門和人員的主要質(zhì)量職責(zé)，對質(zhì)量管理體系所涉及的有關(guān)過程 明確 了控制要求。 本《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系的概略描述。 總 經(jīng) 理： 羅春利 二 0 一 一 年 十一 月 二十 日 公司簡介 鴻宇（翁旗）精密機械制造有限公司于 20xx 年簽約投資興建投產(chǎn)，現(xiàn)有職工 300 余人，生產(chǎn)、技術(shù)管理人員 102 人，其中：高級職稱 35 人，中級職稱 51 人，初級職稱 16 人，具有大專以上學(xué)歷的職工 198 人 ,是一支訓(xùn)練有素、技術(shù)高超、經(jīng)驗豐富的技術(shù)工人隊伍。 主要設(shè)備有： 光譜分析儀 、沖擊式驗機液壓式萬能試驗機絡(luò) 化硬度計金相顯微鏡 、 加工中心、臥式車床、數(shù)控車床、立式銑床、線切割 等 。 鴻宇（翁旗）精密機械制造有限 公司 竭誠希望與國內(nèi)外各界建立廣泛友好的業(yè)務(wù)聯(lián)系，并一如既往注重信譽，為用戶提供最質(zhì)優(yōu)的產(chǎn)品、最質(zhì)優(yōu)的服務(wù)。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)。 總 經(jīng) 理： 羅春利 二 0 一一 年 十一月二十 日 1 范圍 總則 本質(zhì)量手冊按 照 GB/T 1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 (ISO 9001： 20xx,IDT)標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定 ， 并結(jié)合顧客要求、 產(chǎn)品適用的 法律法規(guī)要求以及公司實際，采用過程方法模式和系統(tǒng)方法編制而成。 應(yīng)用 本公司 依據(jù)產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，顧客提供的圖紙進行生產(chǎn)， 不存在 產(chǎn)品的設(shè)計 和 開發(fā)，工藝過程按照 條款的要求進行控制， 刪減 條款 不影響公司滿足顧客和適用 的產(chǎn)品 法規(guī)要求的能力和責(zé)任。 總要求 公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系、形成文件，實施和保持，并持續(xù)改進。 確定過程所需的準(zhǔn)則與方法，以確保這些過程的運行和控制有效 a) 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立，保持質(zhì)量管理體系 ， 并形成文件 ， 對過程的輸入和輸出及活動等明確規(guī)定 ,按過程結(jié)果的特性 ,確定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則與方法； b) 堅持進行管理評審、人員培訓(xùn)等，確保管理體系的適宜性； c) 通過“以顧客為關(guān)注焦點”， 總經(jīng)理 發(fā)揮“ 各級 領(lǐng)導(dǎo)作用”，建立“全員參與”機制，確保質(zhì)量管理體系有效運行； d) 通過監(jiān)視、測量和改進、嚴(yán)格控制不合格，確保 生產(chǎn) 的 產(chǎn)品和 售后 服務(wù)質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求； e) 對已出現(xiàn) 和潛在的不合格，采取糾正 措施 和預(yù)防措施，堅持持續(xù)改進，增強顧客滿意。 本公司文件目前采用 電子版和 紙張化文件形式。 質(zhì)量手 冊 質(zhì)量手冊由 技術(shù)質(zhì)量部 組織編制，經(jīng)管理者代表審核、公司 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布實施。按標(biāo)準(zhǔn)要求編制《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系文件 (包括相關(guān)的法律法規(guī) ,顧客要求 等外來文件 )進行有效的控制，防止使用作廢或失效的文件。程序文件 WHJ/QP401— 20xx 文件控制程序 記錄控制 記錄控制主管部門為 技術(shù)質(zhì)量部 。 記錄應(yīng)妥善保管。 管理承諾 明確 總經(jīng)理 對建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾和具體實施的活動。 質(zhì)量方針 規(guī)定公司 總經(jīng)理 在制定、實施和保持質(zhì)量方針過程中的基本要求。 質(zhì)量目標(biāo) a) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針框架內(nèi)建立和展開，并在 公司 相關(guān) 部門 分解落實，目標(biāo)應(yīng)包括產(chǎn)品 生產(chǎn) 所要求的內(nèi)容、應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致； b) 質(zhì)量目標(biāo)除反映顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，還應(yīng)反映過程和質(zhì)量管理體系有效性的要求； c) 質(zhì)量目標(biāo)的確定、分解應(yīng)結(jié)合部門和人員的職責(zé)與權(quán)限，并能夠予以落實，與公司員工各自承擔(dān)的工作任務(wù)相結(jié)合，以便于對完成 情況的測量。 職責(zé)和權(quán)限 歸口管理部門是 辦公室 。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 (1) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、并持續(xù)改進； (2) 向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系的 績效 及任何改進的需求； (3) 確保公司內(nèi)各部門樹立滿足顧客需求的意識； (4) 負責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的內(nèi)外部溝通聯(lián)絡(luò)。 總則 應(yīng)按策劃的時間間隔（一般不超過 1012 個月 ，在內(nèi)部審核以后 ）進行質(zhì)量管理體系的管理評審。評審的輸入和輸出記錄應(yīng)予以保持； d) 確定責(zé)任部門，制訂措施實施計劃，明確完成時間。 a) 根據(jù)公司的 生產(chǎn) 特點 ， 規(guī)模的需求確定自身應(yīng)具備的和可借用的外部資源。 總則 規(guī)定了對 從事影響產(chǎn)品 生產(chǎn) 要求符合性的 人員的能力要求，對人員能力的確認應(yīng)從其接受教育的程度，培訓(xùn)效果，技能水平，個 人職務(wù)和崗位經(jīng)歷等綜合考慮，選拔 能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 負責(zé)組織對各種設(shè)備進行必要的日常管理，維護保養(yǎng)和監(jiān)控 ， 確保 產(chǎn)品 生產(chǎn) 相關(guān)工作的正常開展 。 (2) 工作環(huán)境下其他環(huán)境條件。 適用于對 產(chǎn)品實現(xiàn) 各過程的管理。 c) 確定 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程中涉及的驗證、確認 、監(jiān)視 活動，以及產(chǎn)品 生產(chǎn) 驗收準(zhǔn)則： (1) 確保 采購 的 產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求 ； (2) 對 顧客財產(chǎn) 進行驗證 /檢驗。 與 產(chǎn)品 有關(guān)要求的確定 a) 需確定的內(nèi)容： (1) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的要求； (2) 顧客未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途和預(yù)期用途所必需的要求； (3) 與 產(chǎn)品 有關(guān) 適用 的法律法規(guī)要求； (4) 公司 認為必要 確定的 任何 附加要求。 c) 通過問詢、合同等的處置（包括修改），對溝通的內(nèi)容、方式、安排達成共識，必要時形成文件。 采購過程 a) 控 制采購 過程，確保采購 產(chǎn)品 符合規(guī)定要求。 c) 評價的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄，并保存。 生產(chǎn) 和服 務(wù)提供的控制 歸口管理部門 是 生產(chǎn) 部 ，其他各部門應(yīng)予配合。 公司按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)，中華人民共和國機械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《特殊工序質(zhì)量控制導(dǎo)則》的要求進行控制。 主要內(nèi)容如下： a) 產(chǎn)品標(biāo)識。 顧客財產(chǎn) 歸口管理部門是 技術(shù)質(zhì)量 部 ，其他 部門應(yīng)予配合。 a) 在公司內(nèi)處理或交付到顧 客目的地期間內(nèi)，均要對產(chǎn)品實施防護，防止 產(chǎn)品損壞和 發(fā) 錯； b) 產(chǎn)品 的防護 包括 標(biāo)識、搬運、 包裝、 貯存 、保 護等，相關(guān)部門應(yīng)分別采取適且的防護措施。 總則 規(guī)定了測量、分析和改進的總要求 ， 歸口管理部門 是 技術(shù)質(zhì)量部 。 a) 制定收集、分析和有效利用顧客滿意信息的辦法，確保顧客的期望和需求得到確定、并予以滿足； b) 收集信息的方式可包括 顧客滿意度 書面 調(diào)查、 走訪顧客、 來自顧客的交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、 顧客贊揚、索賠等 獲得 信息 。 c) 審核方案應(yīng)包括： (1) 年度審核方案，審核頻次和范圍； (2) 審核的目的、范圍、準(zhǔn)則和方法。 (5) 記錄 并 保持審核結(jié)果，并 作 為管 理評審的輸入。 e) 當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施 和 預(yù)防措施 。 不合格控制 規(guī)定了不合格控制要求，歸口管理部門是 技術(shù)質(zhì)量部 。 不合格品控制記錄 不合格品控制記錄應(yīng)包括不合格品性質(zhì)、處置情況和讓步批準(zhǔn)等內(nèi)容。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供的信息 a) 數(shù)據(jù)分析的目的是對質(zhì)量方針和目標(biāo)、產(chǎn)品和體系過程的有效性作出評 價，并確定可以持續(xù)改進的時機。