【文章內(nèi)容簡介】 方的要求，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并形成文件(見本手冊P6)，傳達(dá)到全體員工，并可為公眾獲取，同時應(yīng)確保方針：(1)與集團(tuán)公司的宗旨相適應(yīng)，并適合集團(tuán)公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；(2)對滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求、預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出承諾；(3)為制定和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；(4)在制訂和實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)層等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下一致；(5)在管理評審時，對其實施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審。 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案(計劃)為了制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案(計劃)，并保持目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案(計劃)的適宜性和有效性，集團(tuán)公司編制了《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案(計劃)控制程序》，本程序兼容GB/、GB/、和GB/、。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。 企劃處負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)部門制訂、評審、更新集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(計劃)。 各部門依據(jù)集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制訂本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(計劃)，由部門負(fù)責(zé)人審批后實施，并對目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案(計劃)的實施情況進(jìn)行檢查，更新。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù)：(1)集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；(2)法律、法規(guī)及其他要求；(3)相關(guān)方的期望和要求及滿意程度；(4)集團(tuán)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量中的關(guān)鍵因素；(5)集團(tuán)公司重大環(huán)境因素和重大危害因素；(6)集團(tuán)公司經(jīng)營發(fā)展的要求；(7)技術(shù)方案的先進(jìn)性和可選性及集團(tuán)公司的財務(wù)狀況；(8)集團(tuán)公司各層次機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)的自我要求。 集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制訂： 每年年初，制訂集團(tuán)公司的年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理審批后生效。 各部門依據(jù)集團(tuán)公司的年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，制訂本部門的目標(biāo)指標(biāo)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后生效。 管理方案(計劃)的制訂及實施 各部門針對責(zé)任范圍內(nèi)制訂的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，制訂措施與對策，形成文件化的管理方案(計劃)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后實施，以保障目標(biāo)、指標(biāo)的貫徹實施和保持。(1)客戶服務(wù)中心制訂年度管理評審、內(nèi)審、信息交流、因素識別與評價、糾正預(yù)防等目標(biāo)、指標(biāo)管理方案(計劃)；(2)工程管理部制訂年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用等目標(biāo)、指標(biāo)管理方案(計劃)、相關(guān)方滿意度調(diào)查方案計劃；(3)人事處制訂年度培訓(xùn)等目標(biāo)、指標(biāo)管理方案(計劃)；(4)工會制訂年度員工工會勞動保護(hù)等目標(biāo)、指標(biāo)管理方案(計劃)；(5)辦公室制訂年度文件和資料管理、記錄管理、消防保衛(wèi)等目標(biāo)、指標(biāo)管理方案(計劃)；(6)其他部室/單位制訂本部室/單位責(zé)任范圍內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)管理方案(計劃)；(7)各項目部根據(jù)工程特點，制訂項目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案(計劃)。如：編制施工組織設(shè)計、專項施工方案，創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全等目標(biāo)管理方案(計劃)等。 管理方案(計劃)一般可包括以下內(nèi)容：(1)依據(jù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；(2)集團(tuán)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量中的關(guān)鍵因素等；(3)集團(tuán)公司重大環(huán)境因素和重大危害因素等；(4)現(xiàn)狀及問題要點；(5)負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人；(6)實施的具體要求(時間、方法、資源)。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(計劃)的檢查與修訂 各部門均應(yīng)對責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(計劃)的完成情況進(jìn)行檢查； 各部門根據(jù)檢查結(jié)果及各種客觀條件的變化，對本部門責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(計劃)進(jìn)行評審、修訂和補充。 客戶服務(wù)中心通過內(nèi)審對集團(tuán)公司各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(計劃)完成情況進(jìn)行檢查。并根據(jù)定期和不定期檢查、內(nèi)外部審核的結(jié)果及各種客觀條件的變化，組織有關(guān)部門對集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(計劃)的適宜性和有效性進(jìn)行評審，如發(fā)現(xiàn)有不適合，提出更新的建議。 在管理評審會議上對集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性和有效性進(jìn)行評審，必要時，應(yīng)進(jìn)行修訂和補充。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)確定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，配置必要的資源，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊。 管理者代表負(fù)責(zé)審批各職能部門為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃所編制的程序文件。 各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃，以及對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃（見本手冊P39圖一質(zhì)量管理體系過程），以滿足質(zhì)量、策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：(1)需達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及相應(yīng)的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定。(2)識別為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)所需建立過程的資源配置。(3)對實現(xiàn)總體質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和階段或局部的目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定。(4)根據(jù)評審結(jié)果找出與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)。(5)策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。如質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，質(zhì)量計劃、管理方案等。 如需進(jìn)行體制改革或內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更進(jìn)行策劃，確保管理體系的完整性。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施與監(jiān)督檢查。 各部門在執(zhí)行中，應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題及時反饋到客戶服務(wù)中心。 客戶服務(wù)中心通過內(nèi)審對策劃實施情況組織檢查和驗證。 因素識別與評價為了識別活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境、危害因素，確定重大環(huán)境因素、重大危害因素，并實施有效的控制和管理，集團(tuán)公司編制了《因素識別與評價控制程序》。本程序兼容GB/。 管理者代表負(fù)責(zé)審批重大環(huán)境因素和重大危害因素。 客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)各部門的環(huán)境因素和危害因素的匯總、登記、評價、更新及管理，并對各部門的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)管轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別和危害因素識別。 因素評價按定性評價和定量評價兩種辦法進(jìn)行，具體按《因素識別與評價控制程序》中的要求執(zhí)行 將社會關(guān)注、顧客及員工合理抱怨及不符合法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等任何一方面，都要把它定為重大因素。 識別與評價環(huán)境因素應(yīng)考慮：三種狀態(tài)：正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)；三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。六個方面：向大氣的排放、向水體的排放、廢棄物的管理、土地污染、原材料和自然源的使用、其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題。 識別與評價危害因素應(yīng)考慮：三種狀態(tài)：正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)；三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。六個方面：物理性危險、危害因素；化學(xué)性危險、危害因素；生物性危險、危害因素；心理、生理性危險；危害因素；行為性危險、危害因素；其他危險、危害因素。 因素識別與評價的步驟及環(huán)境因素和危害因素的評分基準(zhǔn)，按《因素識別與評價控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。 重大環(huán)境因素和重大危害因素確定后，由各相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施實施有效管理。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理(1)全面領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)公司的日常工作，向下屬傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求以及保護(hù)環(huán)境和安全健康的重要性。(2)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)以及管理手冊。(3)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所必要的資源配備。(4)主持管理評審，審批管理評審報告。 管理者代表(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得到建立、實施和保持，確保在集團(tuán)公司內(nèi)提高員工滿足顧客、相關(guān)方要求的意識的形成。(2)組織內(nèi)部審核，審批內(nèi)審報告，向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。(3)代表集團(tuán)公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)。(4)負(fù)責(zé)審核管理手冊，批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件。(5)組織管理體系的評審。 總工室(1)組織貫徹落實國家及地方政府有關(guān)法律、法規(guī)和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。(2)組織編制集團(tuán)公司中、長期科技進(jìn)步和發(fā)展規(guī)劃，組織科研攻關(guān)及新技術(shù)、新材料、新工藝的開發(fā)、引進(jìn)及推廣應(yīng)用。(3)負(fù)責(zé)審批重要工程施工組織設(shè)計和技術(shù)文件。(4)參加重大工程質(zhì)量、環(huán)境及安全事故的處理。(5)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在施工過程中的正常運行。(6)負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)的引進(jìn)和應(yīng)用。（7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人及各專業(yè)技術(shù)人員完成施工組織設(shè)計、施工方案的編制工作，會同相關(guān)部室/單位審核工程施工組織設(shè)計， 經(jīng)營副總經(jīng)理(1)批準(zhǔn)工程招標(biāo)與投標(biāo)文件評審，負(fù)責(zé)組織與業(yè)主洽商簽訂合同，并批準(zhǔn)合同評審。(2)批準(zhǔn)工程“分包方預(yù)審表”及“合格工程分包方名冊”。 客戶服務(wù)中心(1)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施情況。(2)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制體系文件，編制年度內(nèi)審計劃、管理評審計劃，并組織實施。(3)負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對評審后的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗證。(4)負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司管理體系文件的制訂、評審、修改和管理工作。(5)負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。 工程管理部(1)負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理項目經(jīng)理部執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)制定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。(2)在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品，檢查、驗證糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果。(3)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)測和測量。(4)負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的監(jiān)控和測量。(5)負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境和安全事故的調(diào)查處理。(6)檢查施工組織設(shè)計的實施，對項目經(jīng)理部施工準(zhǔn)備、生產(chǎn)及進(jìn)度監(jiān)督檢查；(8)負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的指導(dǎo)、監(jiān)督工作，檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果。(9)負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的檢驗和試驗、標(biāo)識(唯一性標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識)和可追溯性以及防護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)控。(10)負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部的機(jī)械設(shè)備的使用和維護(hù)工作以及對其安全管理和相關(guān)環(huán)境因素控制等管理情況進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)督檢查，并對實施效果進(jìn)行評價和持續(xù)改進(jìn)。并參與項目經(jīng)理部大型機(jī)械設(shè)備(如塔吊、外用電梯等)的驗收。(11)參加分包合同會簽，參加分包方的基礎(chǔ)、主體分部及最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，并對分包方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的實施工作進(jìn)行定期檢查。(12)負(fù)責(zé)接收有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、行業(yè)管理方面的法律、法規(guī)及其他要求。（13）負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司級自有監(jiān)視、測量設(shè)備臺帳，編制并發(fā)放自行校準(zhǔn)監(jiān)測設(shè)備的檢定方法，并負(fù)責(zé)對各單位監(jiān)測設(shè)備的管理和使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 行政辦公室(1)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的文件資料和記錄控制工作的指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和日常行政管理工作。(2)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對外公共關(guān)系、宣傳等工作。(3)負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)公司辦公區(qū)域的應(yīng)急預(yù)案，并對集團(tuán)公司辦公區(qū)域的消防器材和主要設(shè)施進(jìn)行定期檢查。(4)負(fù)責(zé)協(xié)助事故調(diào)查處理和實施救災(zāi)工作。(5)負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司辦公區(qū)域的廢水、廢棄物表現(xiàn)情況，以及水、電的耗用情況實施管理。(6)負(fù)責(zé)獲取有關(guān)的消防、保衛(wèi)等安全方面的法律、法規(guī)及其他要求。 人事處(1)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的人事、職業(yè)病等方面的管理工作。(2)按照集團(tuán)公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展需要。(3)負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃，并對培訓(xùn)的實施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。(4)負(fù)責(zé)獲取有關(guān)勞動保護(hù)等職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求。 法律處(1) 負(fù)責(zé)通過工商、建管等部門獲取有關(guān)合同管理方面的國家、地方、法律法規(guī)及其它要求。(2) 負(fù)責(zé)公司年度所適用法律法規(guī)的合規(guī)性評價。（1）負(fù)責(zé)組織合同評審以及對項目經(jīng)理部進(jìn)行合同交底，負(fù)責(zé)組織工程分包的審核、評價。（2）協(xié)助合同的洽商、簽訂、變更、修訂，并監(jiān)督檢查合同的履行。(3)參加審核“工程分包方預(yù)審表”、“分包方評價表”，負(fù)責(zé)編制和發(fā)放“合格工程分包方名冊”，組織會簽分包合同。 工會(1)負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司各部門的女職工和未成年工管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。(2)負(fù)責(zé)對職工在生產(chǎn)過程中的勞動保護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。(3)選派工會代表和職工代表，監(jiān)督并參與集團(tuán)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。(4)負(fù)責(zé)獲取工會勞動保護(hù)等職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求。 商務(wù)處(1)負(fù)責(zé)招標(biāo)信息的搜集及與顧客的前期溝通。(2)負(fù)責(zé)組織商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)的編制，并負(fù)責(zé)組織投標(biāo)文件的評審。 材料部負(fù)責(zé)對重要物資(Z1類)供方進(jìn)行評價及重新評價，編制下發(fā)并及時更新“合格供方名冊”。負(fù)責(zé)對項目部物資管理工作的實施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 集團(tuán)公司其他部門共同職責(zé)(1)負(fù)責(zé)依據(jù)集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，制訂本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(計劃)，由部門負(fù)責(zé)人審批后實施，并對目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案(計劃)的實施情況進(jìn)行檢查、更新。(2)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)信息的接收、傳遞和處理，包括與相關(guān)方信息的接收、傳遞和處理。(3)負(fù)責(zé)接收相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求并予以傳遞，負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行，并對本部門守法情況進(jìn)行檢查評價。(4)負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)管轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別和危害因素識別。(5)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的糾正、預(yù)防措施。(6)負(fù)責(zé)本部門相關(guān)人員崗位技能、意識的內(nèi)部教育培訓(xùn)，提出培訓(xùn)需求計劃，并實施教育培訓(xùn)與考核。(7)負(fù)責(zé)對所管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行控制情況實施監(jiān)督檢查。(8)負(fù)責(zé)本部門相