【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 量不足或供應(yīng)商不送貨），門店應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)、與采購(gòu)溝通，由采購(gòu)協(xié)調(diào)解決；..6 對(duì)于采購(gòu)無(wú)法協(xié)調(diào)解決的缺、斷貨商品，門店可選擇替代性商品進(jìn)行囤貨動(dòng)作。 囤貨注意事項(xiàng) 囤貨量控制：囤貨商品預(yù)估銷量應(yīng)具有科學(xué)性，囤貨量應(yīng)盡量控制，避免囤貨的盲目性，造成庫(kù)存壓力和損失； 節(jié)假日后庫(kù)存控制檢查囤貨商品銷售情況，對(duì)囤貨商品庫(kù)存情況進(jìn)行檢查，對(duì)庫(kù)存較大商品在節(jié)假日后7天內(nèi)及時(shí)辦理退貨。文件名稱文件編號(hào)GHOPOP006生效日期2002年06月10日煙草購(gòu)銷作業(yè)程序版 次第1版頁(yè) 次共2頁(yè) 目的為規(guī)范供應(yīng)商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特制定本管理規(guī)定。 適用范圍 公司門店全體員工收貨時(shí)適用。 相關(guān)文件 《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)》GHOPW1017 名詞解釋 直送商品：某些生鮮商品由供應(yīng)商直接送到門店，門店根據(jù)實(shí)際送貨數(shù)量收貨的商品。 直供商品：由供應(yīng)商根據(jù)訂單直接送到門店，門店根據(jù)訂單來(lái)驗(yàn)收的商品。 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品。 職責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)送訂單 營(yíng)運(yùn)部各門店負(fù)責(zé)驗(yàn)收各類商品，并及時(shí)上架銷售。 配送中心負(fù)責(zé)配送商品的收貨，并及時(shí)向各門店配送商品。 作業(yè)程序 直送商品的收貨 采購(gòu)向供應(yīng)商下達(dá)永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)定、價(jià)格而無(wú)具體的數(shù)量。 供應(yīng)商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時(shí)送貨（通常要求早上送貨）。 門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價(jià)格，驗(yàn)收供應(yīng)商送來(lái)的商品質(zhì)量，清點(diǎn)數(shù)量。 門店要重點(diǎn)檢查直送商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關(guān)。 門店主管根據(jù)實(shí)際送貨商品的名稱、規(guī)格、價(jià)格與數(shù)量，填寫空白的《門店直送商品驗(yàn)收單》。 門店主管將手寫的《門店直送商品驗(yàn)收單》交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《門店直送商品驗(yàn)收單》。 收貨人、主管及供應(yīng)商在《門店直送商品驗(yàn)收單》上簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應(yīng)商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交電腦部。 直供商品的收貨 各門店根據(jù)本店實(shí)際情況，向總部采購(gòu)提交《門店要貨計(jì)劃表》，采購(gòu)進(jìn)行匯總后，向供應(yīng)商發(fā)放各門店訂單。 供應(yīng)商嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間送貨。 門店按照訂單號(hào)打印與訂單一一對(duì)應(yīng)的《訂單驗(yàn)收單》，嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量，同時(shí)把實(shí)收商品數(shù)量填在《訂單驗(yàn)收單》上，收貨遇與供應(yīng)商共同簽字確認(rèn)。 關(guān)于商品質(zhì)量：門店應(yīng)嚴(yán)格遵守《門店收貨商品標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行收貨，如有任何問(wèn)題，需請(qǐng)示店長(zhǎng)，并與采購(gòu)及時(shí)取得聯(lián)系。 收貨員將簽字的《訂單驗(yàn)收單》交給門店錄入員，錄入員在電腦中進(jìn)行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《訂單驗(yàn)收單》，門店收貨員與供應(yīng)商分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應(yīng)商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財(cái)務(wù)部，以備供應(yīng)商結(jié)帳時(shí)用。 配送商品的收貨 根據(jù)各門店的《門店要貨計(jì)劃表》，配送商品由配送中心配送給各門店。 新商品如屬配送商品，則根據(jù)采購(gòu)的《門店配送商品配送單》，配送中心將商品配送給各門店。 配送中心配送的商品，門店可清點(diǎn)整件數(shù)量，開箱抽查30%商品。 門店收貨人員根據(jù)實(shí)際配送數(shù)量，填寫《門店配送商品驗(yàn)收單》，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)。 門店收貨人員將簽名確認(rèn)的《門店配送商品驗(yàn)收單》交門店錄入人員，門店錄入人員做門店配送商品收貨錄入，打印《門店配送商品驗(yàn)收單》一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心各一聯(lián) ，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財(cái)務(wù)部。 收貨匯總 每日門店錄入人員將當(dāng)日各類商品收貨情況匯總，填寫《門店每日收貨情況匯總表》一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長(zhǎng)審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。 電腦部錄入小組憑《門店每日收貨情況匯總表》，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。 門店錄入員必須每周、每月填寫《門店每日收貨情況匯總表》，一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長(zhǎng)審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。文件名稱文件編號(hào)GHOPW1017生效日期2002年06月10日商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范版 次第1版頁(yè) 次共3頁(yè) 目的通過(guò)明確商品收貨標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)商品質(zhì)量管理，維護(hù)公司形象，特制定本管理規(guī)定。 適用范圍公司全體員工收貨時(shí)皆適用。 相關(guān)文件 《門店商品收貨程序》 《生鮮商品收貨和存放管理》 名詞解釋 （無(wú)） 職責(zé) 門店各商品部門理貨員及主管負(fù)責(zé)門店商品的收貨。 配送中心收貨人員負(fù)責(zé)配送商品的收貨。 作業(yè)程序 一般商品收貨標(biāo)準(zhǔn) 外箱需完整無(wú)損。 超市包裝單位需正確無(wú)誤，包裝牢固。 送貨數(shù)量不得多于定單數(shù)量，如果供應(yīng)商送貨數(shù)量超出訂單范圍，門店只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品，門店可根據(jù)實(shí)際情況決定是否收下。 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認(rèn)為多出商品屬于副銷售，門店通知采購(gòu)根據(jù)超出數(shù)量補(bǔ)下訂單。 門店如因庫(kù)存情況，不收超出部分商品，則供應(yīng)商應(yīng)將超出部分商品拉走。 供應(yīng)商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。 送貨商品描述、含量、規(guī)格等，必須與超市電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。 條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。不符合，需粘貼超市店內(nèi)碼，粘貼店內(nèi)碼的位置必須符合超市的要求。 保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必須具有2/3有效時(shí)間，一年以上保質(zhì)期，必須具有1/2有效時(shí)間，否則可拒收。 成套商品配件必須齊全。 中文標(biāo)識(shí)：進(jìn)出商品上必須有中文標(biāo)識(shí)。 防偽標(biāo)識(shí)：煙、酒等特殊商品，必須粘有防傷標(biāo)識(shí)。 衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證：食品，部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證或衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證（采購(gòu)收取復(fù)印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查）。 根據(jù)商品的特點(diǎn)或使用要求，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級(jí)、所含主要成分的名稱和含量。食品應(yīng)標(biāo)明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、成分、包裝方法、中文標(biāo)示、失效日期、產(chǎn)地認(rèn)證等。 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況 罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。 腌制食品：包裝破損、有液汁流出、有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。 調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。 食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。 糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。 沖調(diào)飲品：包裝不完整有破損，凹凸罐，內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。 米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊裝，內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀，內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。 洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況： 商品在破損、斷裂、劃傷。 外表有油漬不凈者。 商品有瑕疵。 生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn) 見(jiàn)《生鮮管理規(guī)范手冊(cè)》——生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn)。 供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的，可拒收。 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。 超過(guò)規(guī)定的保質(zhì)期。（一年保質(zhì)期，超過(guò)2/3存留時(shí)間的；一年以上保質(zhì)期，超過(guò)1/2存留時(shí)間的）。 沒(méi)有按超市要求進(jìn)行包裝的商品。 外包裝破損嚴(yán)重，單品受壓變形，外表有劃痕等。 質(zhì)量問(wèn)題，如奶制品中沉淀物，肉類發(fā)白發(fā)黑等情況。 不予配合的供應(yīng)商（該退貨的商品沒(méi)有退貨的）予以拒收。 供應(yīng)商不愿卸貨，而將貨拉走者。 成套商品配件不全者。 直供商品配件不全者。 “三無(wú)”產(chǎn)品，無(wú)中文標(biāo)識(shí)商品，應(yīng)有防偽標(biāo)志，沒(méi)有可拒收。文件名稱文件編號(hào)GHOPOP010生效日期2002年06月10日門店問(wèn)題商品管理規(guī)范版 次第1版頁(yè) 次共4頁(yè) 目的為使門店所有員工在整理問(wèn)題商品時(shí)都能規(guī)范操作，及時(shí)處理，減少損失，特制定本管理規(guī)定。 適用范圍公司全體員工皆適用。 相關(guān)文件（無(wú)） 名詞解釋 問(wèn)題商品包括破損/破包商品及不合格商品： 破損/破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的商品，通常經(jīng)過(guò)處理后可以進(jìn)行再銷售。 不合格商品指商品本身質(zhì)量受到破壞，影響顧客購(gòu)買，不能再次銷售的商品。 職責(zé) 營(yíng)運(yùn)部各門店：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題商品馬上撤下貨架，并根據(jù)問(wèn)題商品實(shí)際情況進(jìn)行處理。 采購(gòu)部：與供應(yīng)商進(jìn)行問(wèn)題商品的索賠。 電腦部：執(zhí)行由于問(wèn)題商品降價(jià)帶來(lái)的變價(jià)和庫(kù)存更正。 作業(yè)程序 破損/破包商品產(chǎn)生的原因 顧客拆封時(shí)造成； 顧客破壞； 顧客偷竊后剩余的物品； 員工處理商品時(shí)不慎毀損； 5 顧客結(jié)帳時(shí)滾地而造成破壞； 商品包裝不良造成； 開箱時(shí)割刀劃傷； 擠壓； 臟 其他原因 不合格產(chǎn)生的原因 過(guò)期或變質(zhì)； 國(guó)家相應(yīng)機(jī)關(guān)通告的因?qū)嵃l(fā)事件導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品； 缺配件的商品； 其它質(zhì)量問(wèn)題； 處理原則； 問(wèn)題商品應(yīng)每日整理，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)在第一時(shí)間撤下貨架，單獨(dú)存放。避免堆積過(guò)多或任意丟棄造成困擾； 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫《問(wèn)題商品清單》，上報(bào)店長(zhǎng)審批。并與采購(gòu)確認(rèn)商品是否可退換。 門店店長(zhǎng)確認(rèn)問(wèn)題商品后，在《門店問(wèn)題商品清單》上簽字，并報(bào)采購(gòu)部。 采購(gòu)部應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)與供應(yīng)商聯(lián)系，確認(rèn)不合格商品的退/換貨事宜。 供應(yīng)商確認(rèn)處理方式后，如果可以退換貨，則供應(yīng)商在三天內(nèi)到門店進(jìn)行退/換貨。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，則按以下處理原則處理。 破損/破包商品處理原則： 破損/破包商品應(yīng)盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損； 破損/破包商品應(yīng)陳列在規(guī)定位置，促銷（叫賣）出售； 破損/破包商品促銷應(yīng)有選擇地進(jìn)行，應(yīng)選擇在周末或人流高峰時(shí)開始； 一個(gè)量販包裝商品破損或數(shù)量缺少時(shí)，A、 重新組成販包裝：可以補(bǔ)充相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，進(jìn)行包裝，重新包裝成一個(gè)量販包裝售賣（非量販包裝的單品需求做庫(kù)存更正）；B、 分拆成非量販包裝商品：也可以考慮與其相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，一起做為非量販包裝的單品在清倉(cāng)貨號(hào)中出清。C、 兩個(gè)相同的量販包裝商品破損或數(shù)量缺少時(shí)，可以將兩個(gè)量販包裝的商品集中在一起，湊成一個(gè)量販包裝，不足量，補(bǔ)充非量販包裝的相同品質(zhì)商品，多余時(shí)，將其放在相同品項(xiàng)非量販包裝貨于中出售。D、 所有包裝發(fā)生變化的商品，都需要填寫《庫(kù)存更正申請(qǐng)單》，經(jīng)門店店長(zhǎng)批準(zhǔn)后，電腦部做庫(kù)存更正； 破損/破包商品促銷特價(jià)銷售時(shí)，要填寫《破損/破包商品變價(jià)申請(qǐng)單》《報(bào)門店店長(zhǎng)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，方可執(zhí)行。 破損/破包商品只限顧客購(gòu)買，內(nèi)部工員不得購(gòu)買。 不合格商品的處理方式： 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，則由門店填寫判斷商品是否可以再利用，如可能，則填寫《門店不合格商品處理表》，對(duì)不合格商品進(jìn)行處理：A、為門店自用品。B、捐贈(zèng)給社會(huì)福利單位。 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，本身已不能再利用，則門店需要在防損部的配合下，進(jìn)行商品銷毀處理，并填寫《門店不合格商品銷毀申請(qǐng)有》。A、 門店不合格商品的銷毀需得到門店店長(zhǎng)、防損部人員、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部的分別簽字確認(rèn)方可執(zhí)行。B、 銷售金額為100元以上的不合格品處理，需得到營(yíng)運(yùn)部經(jīng)濟(jì)的審批。 不合格商品在處理完畢后，需憑《門店不合格商品處理表》、《門店不合格商品銷毀申請(qǐng)表》到電腦部進(jìn)行庫(kù)存更改，減少庫(kù)存。 匯總與統(tǒng)計(jì) 門店需每日填寫《門店問(wèn)題商品清單》。 門店需每周、每月統(tǒng)計(jì)一次，分別填寫《門店每周問(wèn)題商品及處理情況匯總表》和《門店每月問(wèn)題及處理情況匯總表》，一式五聯(lián)，分別交采購(gòu)部、營(yíng)運(yùn)部、電腦部、財(cái)務(wù)部和門店留存。 門店店長(zhǎng)要高度重視對(duì)問(wèn)題商品的處理，及時(shí)處理，減少損耗。問(wèn)題商品處理流程發(fā) 現(xiàn) 問(wèn) 題 商 品 撤下貨架，單獨(dú)存放采購(gòu)與供應(yīng)商索賠 供應(yīng)商可否退換貨確認(rèn)問(wèn)題商品類型供應(yīng)商退貨 是否可以再銷售不合格商品破損/破包商品 是否可以再包裝 是否可以再利用防損部總經(jīng)辦變價(jià)銷售重新包裝銷毀捐贈(zèng)轉(zhuǎn)為自用品店長(zhǎng)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)審批換外包裝量販包裝，重新組合置于清倉(cāng)位置再銷售庫(kù)存更正顧客購(gòu)買庫(kù)存更正文件名稱文件編號(hào)GHOPOP011生效日期2002年06月10日商品變價(jià)管理規(guī)范版 次第1版頁(yè) 次共2頁(yè) 目的為明確規(guī)定公司的采購(gòu)部及營(yíng)運(yùn)部的變價(jià)工作，明確變價(jià)的權(quán)責(zé)和流程，維持公司。 適用范圍公司全體員工變更價(jià)格量皆適用。 相關(guān)文件 《價(jià)簽管理規(guī)范》GHOPW1012 名詞解釋 門店變價(jià)：由門店提出申請(qǐng)的價(jià)格變更。 采購(gòu)變價(jià)：由采購(gòu)提出申請(qǐng)的價(jià)格變更。 職責(zé)