【文章內(nèi)容簡介】 各部門策劃本部門的質(zhì)量目標(biāo)的分解文件，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) . 1 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，制定的總體質(zhì)量目標(biāo)為： a) 成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到 97% 以上 . b) 顧客滿意評分平均分達(dá)到 85 分 以上 c) 合同履約率 100% 質(zhì)量目標(biāo)在各部門的分解與測量： a） 質(zhì)保部 ：漏檢率、錯(cuò)檢率為 0 測量頻次：每半年測量一次。 b) 生產(chǎn)部：成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到 97%以上 測量頻次：每半年測量一次。 c) 銷售部 ：顧客滿意評分平均分達(dá)到 85 分以上 測量頻次：每半年測量一次。 d) 綜合部 ：培訓(xùn)合格率 95% 以上 測量頻次：每半年測量一次。 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)記 錄測量結(jié)果，填寫《質(zhì)量目標(biāo)分解測量結(jié)果》。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)、顧客和法律法規(guī)要求、產(chǎn)品和過程的現(xiàn)狀；滿足體系總要求 b) 在實(shí)施質(zhì)量管理體系過程中，持續(xù)改進(jìn)和完善，更改時(shí)保持質(zhì)量管理體系的完整性和有 效性。 c) 資源配置 d) 持續(xù)改進(jìn)措施 質(zhì)量管理體系策劃輸出時(shí)填寫《質(zhì)量策劃記錄表》，形成的文件以附表形式出現(xiàn)。 質(zhì)量策劃的更改 管理體系發(fā)生變更（組織機(jī)構(gòu)、工藝變化等）時(shí)，應(yīng)對質(zhì)量管理體系重新策劃，確保質(zhì)量管理體系的完整性。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》。 6 記錄 《質(zhì)量策劃記錄表》。 《文件更改申請》。 質(zhì)量管理體系文件 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號 修訂次數(shù) 0 頁 次 1/2 1 目的 對各部門的職責(zé)與權(quán)限予以規(guī)定和溝通。 2 范圍 適用于本公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 對本公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有 效性作出承諾。 b) 確保顧客的要求得到確定并予以滿足 c) 組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) d) 確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 e) 對各部門的職責(zé)與權(quán)限予以規(guī)定并授權(quán) f) 按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評審 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè) 公司 內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)保部 （部長） a) 協(xié)助管理層對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 b) 制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識方 法和各部門糾正和預(yù)防措施的歸口管理 c) 對本公司監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制 d) 組織各部門實(shí)施內(nèi)部審核 e) 對本公司的過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進(jìn)行控制 f) 對不合格品進(jìn)行控制 g) 控制本公司數(shù)據(jù)分析和體系的持續(xù)改進(jìn) h) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 I)對公司的管理過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、分析和改進(jìn)進(jìn)行控制 生產(chǎn)部（部長） a) 對本公司的基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施控制包括：生產(chǎn)設(shè)備、公司房、辦公設(shè)施、運(yùn)輸車輛、通信等 b) 制定生產(chǎn)計(jì)劃并對生產(chǎn)全過程實(shí)施控制 c) 對本公司工作環(huán)境實(shí)施控制 銷售部 （部長） a) 對本公司與顧客有關(guān)的過程實(shí)施監(jiān)控包括：識別 要求、組織評審、與顧客溝通 b) 對顧客滿意程度的調(diào)查實(shí)施監(jiān)控 c） 對供方進(jìn)行評價(jià) d） 實(shí)施采購作業(yè) e） 協(xié)助 質(zhì)保部 實(shí)施進(jìn)貨原材料的驗(yàn)證 綜合部 （主任） a) 對本公司的文件和記錄實(shí)施控制 b) 對本公司的人力資源實(shí)施控制 質(zhì)量管理體系文件 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號 修訂次數(shù) 0 頁 次 2/2 檢驗(yàn)人員 依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施檢驗(yàn)活動，有權(quán)制止不合格原材料的投放，不合格品的生產(chǎn)，有權(quán)放行合格品。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員 a) 依據(jù)內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 b) 將審核結(jié)果形成文件并向管 理者代表報(bào)告審核結(jié)果 c) 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性 4 內(nèi)部溝通 本公司 應(yīng)確保就質(zhì)量管理體系的過程，包括顧客要求、質(zhì)量目標(biāo)完成情況等進(jìn)行溝通。 內(nèi)部溝通可采用會議、管理看板等方式進(jìn)行。 5 相關(guān)文件 本手冊各程序文件 質(zhì)量管理體系文件 管理評審控制程序 章節(jié)號 修訂次數(shù) 0 頁 次 1/2 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的 評審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定，負(fù)責(zé)對評審后的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 程序 管理評審的輸入 a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與溝通的結(jié)果等 ； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 糾正和預(yù)防措施完成情況 e) 以往管理評審的跟蹤措施 f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更 g) 改進(jìn)的建議 h)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性 管理評審的輸出 a) 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進(jìn) b) 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) c) 資源需求 管理評審全過程 . 1 管理評審計(jì)劃 質(zhì)保部 制訂每年的《管理評審計(jì)劃》，連續(xù)兩次管理評審的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，可在內(nèi)審后的進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 管理評審?fù)ㄖ? 質(zhì)保部 在每次管理評審前一個(gè)月編制本次《管 理評審?fù)ㄖ?，?bào)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 c) 會議結(jié)束后，由 質(zhì)保部 根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)保部 根據(jù)《改進(jìn)控制程序 》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次。 質(zhì)量管理體系文件 管理評審控制程序 章節(jié)號 修訂次數(shù) 0 頁 次 2/2 a) 本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、工藝、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有變化時(shí)； d) 即將進(jìn)行第二、三方審核 或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； e) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 質(zhì)量管理體系文件 資源管理 章節(jié)號 修訂次數(shù) 0 頁 次 1/1 1 目的 確保本公司的資源合理配置，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)管理體系和增強(qiáng)顧客滿意。 2 范圍 適用于本公司的人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施。 3 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)職員配置 綜合部 監(jiān)控人力資源 生產(chǎn)部監(jiān)控基礎(chǔ)設(shè)施資源 4 程序概要 本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以確保： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b) 增強(qiáng)顧客滿意。 資源可包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方、合作者 等。 本公司從持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程和增強(qiáng)顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 章節(jié)號 標(biāo)題 ISO9001： 2022 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 質(zhì)量管理體系文件 人力資源控制程序 章節(jié)號 修訂次數(shù) 1 頁 次 1/2 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 3 職責(zé) 綜合部 a) 控制本公司的人力資源，確保在崗人員是能夠勝任的； b) 負(fù)責(zé)編制《部門主管任職要求》； c) 負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 各部門 a)編制本部門員工《部門員工任職要求》； b)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 管理者代表 負(fù)責(zé)審核《部門主管任職要求》和《部門員工任職要求》。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，批準(zhǔn)《部門主管任職要求》和《部門員工任職要求》。 4 程序 確定在崗人員所必要的能力 a) 綜合部 編制《部門主管任職要求》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b) 各部門編制本部門員工《部門員工任職要求》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c) 確定的能力要求應(yīng)包括教育、經(jīng)驗(yàn)、技能和培訓(xùn)的要求。 評定在崗人員所必要的能力 a) 依據(jù)《部門主管任職要求》對部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行能力評定。 b) 依據(jù)《部門員工任 職要求》對部門員工進(jìn)行能力評定。 c) 評定方式可通過理論考試和實(shí)際操作進(jìn)行 d) 評定記錄填寫在《員工能力評價(jià)表》中，執(zhí)行《記錄控制程序》。 采取培訓(xùn)措施 a) 培訓(xùn)申請：由需要培訓(xùn)的人員所在部門提出申請，填寫培訓(xùn)申請單報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 綜合部 組織實(shí)施，并評價(jià)培訓(xùn)的有效性，培訓(xùn)記錄填寫在《培訓(xùn)記錄表》中，執(zhí)行《記錄控制程序》。 綜合部 在每年年初根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請制定本年度《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 新進(jìn)員工必須經(jīng)過培訓(xùn)合格后才能上崗。 b) 培訓(xùn)方式：可通過理論教育和實(shí)際操作示范進(jìn)行或外部培訓(xùn)。 c) 培訓(xùn)考核：可通過理 論考試和實(shí)際操作進(jìn)行，考核合格方可上崗，特殊工種和內(nèi)審員需持證上崗。 d) 培訓(xùn)記錄：培訓(xùn)過程中的記錄包括培訓(xùn)簽到表執(zhí)行《記錄控制程序》。 5 相關(guān)文件 《部門主管任職要求》 《部門員工任職要求》 質(zhì)量管理體系文件 人力資源控制程序 章節(jié)號 修訂次數(shù) 1 頁 次 2/2 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 質(zhì)量管理體系文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 修訂次數(shù) 0 頁 次 1/2 1 目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制和工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需 的設(shè)施進(jìn)行控制。 生產(chǎn)部對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品