【正文】 符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4 程序 設(shè)施的識別 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： d) 工作場所 (車間、辦公場所等 )； e) 設(shè)備和工具等； f) 支持性服務(wù) (水、電、供應(yīng)、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等 )。 4. 2 設(shè)施的提供 設(shè)施的申請 a) 使用根據(jù)使用場所的要求，填寫《設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施各項參數(shù)等，報管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 銷售部 具體實施采購； b) 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 由 質(zhì)保部 設(shè)計，由機械加工制造。 設(shè)施的驗收 a) 采購或自制完成的設(shè)施，由使用部門進(jìn)行安裝，確認(rèn)滿足要求后，使用部門主管在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施各項參數(shù)并整理隨機附件及資料等內(nèi)容。執(zhí)行《記錄控制程序》和《文件控制程序》 b) 驗收不合格的設(shè)施，使用部門與供方或技術(shù)部協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果； c) 使用部門對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，按照流水號編號并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 使用部門制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用場所執(zhí)行 ，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每月收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。 b) 設(shè)施使用部門每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各場所執(zhí)行。 c) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，經(jīng)檢修可以繼續(xù)使用的設(shè)施，應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人在《設(shè)施檢修單》簽字注明驗收方可使用。 設(shè)施的報廢 a) 對無法修復(fù)的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》，報管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，使用部門部在《設(shè)施一覽表 》中注明情況。 b) 報廢的設(shè)施應(yīng)掛“黑色”報廢牌。 設(shè)施提供、使用、維護(hù)、和報廢的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部應(yīng)管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，包括： 質(zhì)量管理體系文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 修訂次數(shù) 0 頁 次 2/2 a) 配置必要的通風(fēng)、消防品器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； b) 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； c) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 5 相關(guān)文件 《記 錄控制程序》 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 6 記錄 《設(shè)施配置申請單》 《設(shè)施驗收單》 《設(shè)施一覽表》 《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)施檢修計劃》 《設(shè)施報廢單》 質(zhì)量管理體系文件 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 修訂次數(shù) 0 頁 次 1/2 1 目的 對產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃 管理者代 表審核有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 質(zhì)保部 對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程進(jìn)行策劃 4 程序 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的對象 a) 現(xiàn)有量化生產(chǎn)的產(chǎn)品 b) 特定產(chǎn)品、項目或合同的過程和資源編制質(zhì)量計劃 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸入 a) 顧客要求； b) 國際、國家、區(qū)域和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； c) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； d) 合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出 a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 b) 針對產(chǎn)品確定的過程、文件和資源需求 c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視 、檢驗和試驗活動和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 d) 為產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的評審 a) 質(zhì)保部 在策劃的適當(dāng)階段組織質(zhì)檢 .銷售 .生產(chǎn)等部門進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評審 b) 評審的目的是評價滿足階段策劃要求及對應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性及滿足總體策劃輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；識別和預(yù)測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終輸出滿足輸入的要求。根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施， 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的驗證 a) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的驗證可以在產(chǎn)品 小批量生產(chǎn)過程中進(jìn)行 ； b) 驗證輸出的工藝、驗收準(zhǔn)則、文件等能否滿足輸入的要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的修改 當(dāng)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃需要修改時，由 質(zhì)保部 填寫《文件更改申請》，報管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》中 條款的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的記錄應(yīng)記錄在《質(zhì)量策劃記錄表》中，相關(guān)資料作為附表，執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 質(zhì)量管理體系文件 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 修訂次數(shù) 0 頁 次 2/2 《文件控制程序》 《 記錄控制程序》 6 記錄 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃表》 《文件更改申請》 質(zhì)量管理體系文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 修訂次數(shù) 1 頁 次 1/2 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責(zé) 銷售部 負(fù)責(zé)識別顧客的需求，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)評審新產(chǎn)品的技術(shù)導(dǎo)入能力 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期 銷售部 負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合同臺帳及評審表》 4 程序 產(chǎn)品要求的確定 銷售部 識別顧客規(guī)定的訂貨要求，填寫在《合同臺帳及評審表》中，內(nèi)容包括： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸?shù)龋?價格等方面的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 c) 顧客沒有規(guī)定，但國際、國家、區(qū)域、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 d) 本公司確定的任何附加要求。 產(chǎn)品要求的評審 常規(guī)合同評審 銷售部 負(fù)責(zé)人在書面合同或訂單上簽字即完成評審，并在《合同臺帳》中登記。本公司對于常規(guī)合同接受顧客口頭訂單的形式訂貨， 銷售部 在《合同臺帳》中登記中注明評審結(jié)論。 特殊合同評審 在接受合同或訂單之前， 銷售部 應(yīng)組織相關(guān)部門實施評審。 a) 顧客關(guān)于產(chǎn)品的要求是否得到規(guī)定 b) 銷售部 評審價 格和材料供應(yīng)是否滿足 c) 質(zhì)保部 評審質(zhì)量保證能力。 d) 生產(chǎn)部評審交貨期是否能夠滿足 e) 總經(jīng)理最終批準(zhǔn)評審表 本公司對于特殊合同經(jīng)過評審確定簽約后，必須簽訂正式的書面合同。 如果顧客的要求發(fā)生變更，應(yīng)重新評審， 銷售部 及時將變更信息傳遞到相關(guān)部門。 合同的分類 a）常規(guī)合同：定型產(chǎn)品所定的合同。 b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同 合同的履行 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同或特殊合同，相關(guān)部門對合同要求進(jìn)行評審，填寫《合同臺帳及評審表》并簽名確認(rèn) ，總經(jīng)理批準(zhǔn)后 銷售部 負(fù)責(zé)簽訂合同，并及時將《生產(chǎn)任務(wù)單》發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)保部 將技術(shù)資料準(zhǔn)備完畢后交生產(chǎn)部。 質(zhì)量管理體系文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 修訂次數(shù) 1 頁 次 2/2 生產(chǎn)部接到生產(chǎn)任務(wù)單和技術(shù)資料后，制定生產(chǎn)計劃并安排生產(chǎn) 對于口頭定單（如電話定貨）， 銷售部 負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《合同臺帳及評審表》，經(jīng)雙方確認(rèn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，直接下達(dá)工作命令。對于有特殊要求的口頭定單， 銷售部 將相關(guān)內(nèi)容填入《合同臺帳及評審表》，經(jīng)雙方確認(rèn) 由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，執(zhí)行 條款的規(guī)定。 顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中， 銷售部 應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。 銷售部 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。顧客產(chǎn)品要求的更改由 銷售部 組織對更改內(nèi)容重新進(jìn)行評審。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 《產(chǎn)品要求評審表》等記錄的控制執(zhí)行《記錄 控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》 6 記錄 《合同臺帳及評審表》 《生產(chǎn)任務(wù)單》 質(zhì)量管理體系文件 產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)控制 程序 章節(jié)號 修訂次數(shù) 1 頁 次 2/2 對產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計進(jìn)行控制，以保證所設(shè)計的產(chǎn)品在生產(chǎn)、使用條件下，技術(shù)先進(jìn)、使用可靠、經(jīng)濟(jì)合 理、易于生產(chǎn)、驗證和控制。 產(chǎn)品研發(fā)部是產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的歸口管理部門，產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制并且監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃，負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)和管理工作，負(fù)責(zé)主持設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)工作。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝方案的編制與評審，負(fù)責(zé)工藝規(guī)程的編制、工裝夾具的設(shè)計制作、技術(shù)準(zhǔn)備等工作。 質(zhì)保部協(xié)助進(jìn)行設(shè)計過程中所需的檢驗、測量和試驗工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試制階段的生產(chǎn)組織落實及計劃進(jìn)程的控制。 銷售部等有關(guān)部門參與相關(guān)的設(shè)計評審。 3 控制要求 設(shè)計和 開發(fā)的策劃 對每一項設(shè)計和開發(fā)活動進(jìn)行策劃并編制計劃，計劃應(yīng)列出開展的活動。包括設(shè)計和開發(fā)發(fā)階段的劃分，每個階段的任務(wù)的責(zé)任，進(jìn)展的安排和應(yīng)采取的措施以及什么時間評審、驗證和確認(rèn)等。 明確參與設(shè)計過程的不同部門 /人員之間在組織上和技術(shù)上的接口并對接口進(jìn)行管理。 確定每項 活動的職責(zé)和權(quán)限。 指派有經(jīng)驗、能勝任其崗位工作的人員從事設(shè)計及研制各階段的活動。 隨設(shè)計進(jìn)展適時修改設(shè)計開發(fā)計劃。 設(shè)計和開發(fā)的輸入。 質(zhì)量管理體系文件 采購控制程 序 章節(jié)號 修訂次數(shù) 0 頁 次 1/3 1 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購及供方的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 3 職責(zé) 銷售部 a ) 供方評價的歸口管理，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價 b) 負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃，執(zhí)行采購活動 c) 倉庫負(fù)責(zé)采購物資的管理 質(zhì)保部 a) 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《 原材料質(zhì)量要求及進(jìn)貨驗證規(guī)定 》 b) 編制進(jìn)貨檢驗規(guī)定 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)貨驗證。 管理者代表審核《供方評定記錄表》、《供方業(yè)績評定表》、《合格供方名錄》 總經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評定記錄表》、《供方業(yè)績評定表》、《合格供方名錄》 4 程序 采購物資分類 本公司采購產(chǎn)品分為兩類： a) 重要產(chǎn)品（ A 類）：原材料、內(nèi)燃機、齒輪和熱處理外協(xié)加工、重要零部件； b) 一般產(chǎn)品（ B）：其他物資 對供方的選擇、評價及重新評價準(zhǔn)則 銷售部 根據(jù)采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資或服務(wù)的質(zhì)量、價格 、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的原材料和加工供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。銷售部 負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 對