【文章內(nèi)容簡介】 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 研 發(fā) 中 心 黨 委 副 書 記 人 力 資 源 部 總 裁 辦 公 室 總 裁 助 理 行 政 保 衛(wèi) 部 經(jīng) 營 調(diào) 度 中 心 常 務(wù) 副 總 裁 工 程 服 務(wù) 部 銷 售 分 公 司 副 總 工 程 師 總 裁 助 理 質(zhì)量管理體系職能分配表 要求 高 層 領(lǐng) 導(dǎo) 管 代 總 裁 辦 人 力 資 源 部 研 發(fā) 中 心 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 經(jīng) 營 調(diào) 度 中 心 產(chǎn)品制造部 產(chǎn) 品 制 造 二 部 安全生產(chǎn)管理辦公室 銷 售 分 公 司 工程服務(wù)部 審計與風(fēng)險管理部 質(zhì)量管理體系 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 溝通 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 管理職責(zé) 總則 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 組織能力 ★ ● 資源提供 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ★ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 文件要求 總則 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 程序文件 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)中外來文件的使用 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 產(chǎn)品實現(xiàn) 合同評審 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 風(fēng)險評估和管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 應(yīng)急策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 采購 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)與服務(wù)的提供 生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 要求 高 層 領(lǐng) 導(dǎo) 管 代 總 裁 辦 人 力 資 源 部 研 發(fā) 中 心 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 經(jīng) 營 調(diào) 度 中 心 產(chǎn)品制造部 產(chǎn) 品 制 造 二 部 安全生產(chǎn)管理辦公室 銷 售 分 公 司 工程服務(wù)部 審計與風(fēng)險管理部 生產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 維護 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ 過程控制文件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)能力的文件 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 需要確認(rèn)的生產(chǎn)和服務(wù)過程 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品質(zhì)量計劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品檢驗 /試驗狀態(tài) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客提供的財產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 檢驗和試驗 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)備維護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ 試驗、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品放行 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理變更 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測量、分析和改進 總則 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視、測量和改進 顧客滿意度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程評價 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進 總則 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： “ ★ ” 代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) “ ● ” 代表歸口管理部門 “○” 代表相關(guān)部門 1 范圍 總則 本手冊依據(jù) API Spec Q1:2020（第九版）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，規(guī)范和控制質(zhì)量活動，預(yù)防不符合的發(fā)生，追求顧客滿意。 本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的 全部過程和部門。 本手冊為公司受控文件，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)后生效，手冊的管理由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 本手冊僅適用于公司范圍內(nèi)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)印或提供給公司外部人員。 在手冊使用期間，如有修改建議，由各部門匯總意見及時反饋到技術(shù)質(zhì)量部；技術(shù)質(zhì)量部適時對手冊的適宜性、有效性進行評審，必要時進行修改，修改執(zhí)行《文件控制程序》。 2 規(guī)范性引用文件 本手冊引用下列文件，在使用本手冊時應(yīng)注意使用這些標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。 API Spec Q1:2020（第九版）《石油天然氣行業(yè)制造類組織的質(zhì)量管理體系規(guī)范》 ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 3 術(shù)語、定義和縮寫 本手冊及程序文件引用了 API Spec Q1:2020（第九版）《石油天然氣行業(yè)制造類組織的質(zhì)量管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。 4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系 總則 本公司按 API Spec Q1:2020（第九版）標(biāo)準(zhǔn)要求建立了形成文件的質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并堅持持續(xù)改進，以確保質(zhì)量管理體系的 有效性、適宜性和充分性。 本質(zhì)量管理體系覆蓋范圍： 產(chǎn)品 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的全部過程和部門。 定期對質(zhì)量管理體系的運行情況進行監(jiān)視和測量，充分利用有效的信息，查找運行中存在的問題，及時采取有效措施加以改進，提高體系運行質(zhì)量，確保符合 API Spec Q1:2020（第九版）的要求。 質(zhì)量方針 公司質(zhì)量方針為： 以航天文化鑄造華創(chuàng)品牌；以精細(xì)管理規(guī)范產(chǎn)品制造；以卓越服務(wù)贏得客戶滿意；以持續(xù)改進尋求企業(yè)發(fā)展 。 質(zhì)量方針由總裁確定批準(zhǔn)后頒布實施，質(zhì)量方針的理解： a）質(zhì)量方針體現(xiàn)了質(zhì)量管理原則， 與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)； b）質(zhì)量方針對外是對顧客的承諾，對內(nèi)是質(zhì)量管理活動的指引；體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c）為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，各部門應(yīng)在此方針基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)； d）各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)廣泛深入宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正貫徹落實到各項質(zhì)量管理活動中，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行； e）每年管理評審時，對質(zhì)量方針的適宜性進行評審。必要時進行更新、修訂。 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)形成文件并得到批準(zhǔn)。 質(zhì)量目標(biāo) 本公司質(zhì)量目標(biāo)： 1) 產(chǎn)品出廠合格率 100% ； 2) 產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題， 500KM 以內(nèi)范圍， 24 小時到達現(xiàn)場， 500KM 以外范圍72 小時到達現(xiàn)場。 3) 顧客滿意度≥ 96%； 4) 問題糾正率≥ 98%； 質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)總裁批準(zhǔn)后發(fā)布實施，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，公司各部門根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)建立本部門的質(zhì)量分解目標(biāo)，并組織實施。 公司定期對質(zhì)量目標(biāo)進行監(jiān)視和測量，對影響質(zhì)量目標(biāo)完成的因素及時進行分析和改進。公司每年在管理評審中對質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況進行評審，必要時進行修訂。 策劃 為滿足 API Spec Q1:2020（第九版）標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量管理體系的要求，為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，公司對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進行策劃，由管理者代表組織技術(shù)質(zhì)量部和經(jīng)營調(diào)度中心編制《質(zhì)量管理體策劃控制程序》，與標(biāo)準(zhǔn) 要求一并策劃，包括： 建立符合 API Spec Q1:2020（第九版）標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化的質(zhì)量管理體系，這個體系包括質(zhì)量手冊、程序文件及作業(yè)文件，這些文件對本公司質(zhì)量管理體系所需的過程的管理進行了適宜性的規(guī)定； 確認(rèn)并配備了適宜的資源。 當(dāng)質(zhì)量管理體系策劃引起已有質(zhì) 量管理體系方法的變更時，公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 相關(guān)文件：《質(zhì)量管理體策劃控制程序》 溝通 內(nèi)部溝通 領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確保在公司不同層次和職能之間建立適當(dāng)?shù)南嗷贤ㄟ^程，以對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。總裁辦負(fù)責(zé)制定《內(nèi)外溝通控制程序》，并按照規(guī)定要求做好內(nèi)部溝通和組織協(xié)調(diào)工作。 信息的獲取： 銷售分公司負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客的信息，并向內(nèi)部有關(guān)人員傳送顧客的各種信息； 產(chǎn)品制造部 、產(chǎn)品制造二部在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中應(yīng)隨時與各方保持密切聯(lián)系，按計劃組織生產(chǎn)； 經(jīng)營調(diào)度中心應(yīng)將主要物資的市場供應(yīng)情況及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，確保原材料、外購、外協(xié)件的供應(yīng)； 技術(shù)質(zhì)量部每年根據(jù)信息匯總分析一次體系運行情況，找出問題，提出改進辦法； 各有關(guān)部門應(yīng)及時獲取有關(guān)的法律、法規(guī)和國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 各程序文件的主管部門，可通過各種方式隨時了解自己所負(fù)責(zé)此項工作的進展情況。 信息溝通的方法： a) 管理者應(yīng)在日常工作中以會議、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、面談、文件、培訓(xùn)等方式進行內(nèi)部溝通； b) 每月召開 經(jīng)營 會，對上月生產(chǎn)經(jīng)營情況進行總結(jié)，對本月工作進行布置； 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量波動和體系運行情況，不