【文章內(nèi)容簡介】 責任人：采購員、質(zhì)管員、采購資金管理員及其部門負責人對本程序負責。 d、程序： ? （一）、采購計劃的制定程序 ? 業(yè)務部門計劃員根據(jù)實際庫存消耗制定年度、季度或月份進貨采購計劃。 ? 采購計劃提交采購小組（業(yè)務部、營銷部、質(zhì)管部、財務部人員組成）討論、修改、審定。 ? ******* ? 每月召開業(yè)務部門與營銷部門、質(zhì)管部、中心的聯(lián)合會議，溝通器械在銷售、使用、儲運環(huán)節(jié)中的信息和存在的問題，以便及時調(diào)整購進計劃 。 示例 醫(yī)療器械購進程序 ? （二）、合格供貨單位的選擇程序 ? 業(yè)務部門應協(xié)助質(zhì)量管理機構(gòu)建立、健全和更新“合格供貨方”資料檔案。 ? 首營企業(yè)按有關管理制度辦理審批手續(xù)。 ? 對擬采購的醫(yī)療器械，查看其合法的產(chǎn)品注冊證，了解供貨單位的質(zhì)量保證能力和履行合同的能力。 ? 對擬采購進口醫(yī)療器械，收集國外廠商在我國國家藥品監(jiān)督管理局已注冊的證書，收集進口醫(yī)療器械注冊證及進口檢驗報告書復印件加蓋供貨單位質(zhì)管機構(gòu)的紅色印章。 ? 根據(jù)購貨計劃表，以“合格供貨方”檔案中擬出需采購醫(yī)療器械的生產(chǎn)和供貨單位。 ? 相同品名、規(guī)格的產(chǎn)品應擇廠、擇優(yōu)、就近進貨。 示例 ? （三）、采購合同的簽訂程序 ? 各類別采購員應嚴格執(zhí)行業(yè)務經(jīng)營質(zhì)量管理制度。 ? 標準合同應明確簽訂以下質(zhì)量條款：產(chǎn)品應符合質(zhì)量標準和有關質(zhì)量要求；附產(chǎn)品合格證；產(chǎn)品包裝符合有關規(guī)定和貨物運輸要求；進口產(chǎn)品應提供符合規(guī)定的證書和文件。 ? 與簽訂質(zhì)量保證協(xié)議的供應商采取傳真、電話等方式訂貨須建立非標準合同采購記錄，對所訂產(chǎn)品的質(zhì)量有簡明約定。 ? 要求供貨方提供相應的產(chǎn)品質(zhì)量標準，并明確產(chǎn)品的批號、生產(chǎn)日期、有效期、負責期、包裝標志、包裝要求等合同條款。 ? 按 《 經(jīng)濟合同法 》 簽訂一般合同條款。 ? （四）、首次經(jīng)營品種的審批程序 ? 業(yè)務部門根據(jù)用戶和患者的需要及生產(chǎn)單位提供的產(chǎn)品資料，提出申請，填寫首次經(jīng)營品種的審批表。 ? ①、收集生產(chǎn)企業(yè)的“醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證”、“醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證”；產(chǎn)品質(zhì)量標準；法人授權(quán)委托書；業(yè)務代表身份證明，稅務登記證，物價批文。 ? ②、收集藥品說明書、樣品、首批到貨產(chǎn)品的出廠檢驗報告單。 ? 以上資料需蓋該生產(chǎn)企業(yè)的紅色印章。 ? 首次經(jīng)營品種的審批表經(jīng)業(yè)務部門、物價部門簽署意見后，連同收集的資料報質(zhì)量管理機構(gòu)審核。 ? 質(zhì)管機構(gòu)審核（必要時去現(xiàn)場考察），簽同意意見。 ? 報分管質(zhì)量經(jīng)理審批、簽字。 ? 按采購程序執(zhí)行。 示例 返回 十六、檔案管理 ? 第十一條 醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)應當建立供貨商及產(chǎn)品檔案、銷售客戶檔案、供貨商評估檔案、醫(yī)療器械不良事件檔案、職工健康檔案、人員培訓檔案，并歸檔成冊。 ? 健康檔案、培訓檔案對照企業(yè)人員花名冊查看； ? 不良事件檔案按照國家局不良反應中心規(guī)定的格式制定； ? 客戶檔案：合同、收費明細單 、 《 營業(yè)執(zhí)照 》復印件、 《 組織機構(gòu)代碼證 》 、 《 醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證 》 、 《 醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證 》 等。 ? 供貨商及產(chǎn)品檔案： 《 醫(yī)療器械生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證 》 、 《 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證 》 ；產(chǎn)品質(zhì)量標準；法人授權(quán)委托書；業(yè)務代表身份證明，稅務登記證，物價批文等。 注：復印件加蓋紅印 十七、收集法規(guī)、標準 ? 第十二條 醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)應當收集醫(yī)療器械管理的相關法規(guī)及文件，以及所經(jīng)營產(chǎn)品相關的國家標準、行業(yè)標準、注冊產(chǎn)品標準，并歸檔成冊。 醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)應當收集醫(yī)療器械管理的相關法規(guī)及文件 ? 《 醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例 》 國務院令第 276號； ? 《 國務院關于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定 》 （國務院令第 503號）； ? 《 醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證管理辦法 》 局令第 15號 ? 《 醫(yī)療器械分類目錄 》 ； ? 《 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊管理辦法 》 ； ? 《 云南省醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)檢查驗收標準 》 等 十八、記錄要求 ? 第十三條 醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)應當做好購進、驗收、出庫、銷售、運輸、不合格產(chǎn)品處理、醫(yī)療器械不良事件報告等內(nèi)容的記錄。 十九、記錄項目 ? 記錄應當包括：首營企業(yè)和首營品種記錄；醫(yī)療器械采購記錄；進貨驗收記錄（包括購進日期、供貨單位、產(chǎn)品名稱、購進數(shù)量、規(guī)格型號、注冊證有效期、生產(chǎn)批號、滅菌批號、產(chǎn)品編號、生產(chǎn)日期、驗收結(jié)果、驗收日期、驗收人員）；產(chǎn)品養(yǎng)護記錄；出庫復核記錄；溫濕度記錄； 首營企業(yè)和首營品種記錄 ? “首營品種”指本企業(yè)向某一醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)首次購進的醫(yī)療器械產(chǎn)品。 ? “首營企業(yè)” 指本企業(yè)向某一醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營企業(yè)首次購進的醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)。 ? 首營企業(yè)的質(zhì)量審核，必須提供加蓋生產(chǎn)單位原印章的醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記等證照復印件，銷售人員須提供加蓋企業(yè)原印章和企業(yè)法定代表人印章或簽字的委托授權(quán)書，并標明委托授權(quán)范圍及有效期，銷售人員身份證復印件，還應提供企業(yè)質(zhì)量認證情況的有關證明。 ? 首營品種須審核該產(chǎn)品的質(zhì)量標準、和 《 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證 》 的復印件及產(chǎn)品合格證、出產(chǎn)檢驗報告書、包裝、說明書、樣品以及價格批文等。 ? 購進首營品種或從首營企業(yè)進貨時，業(yè)務部門應詳細填寫首營品種或首營企業(yè)審批表，連同以上所列資料及樣品報質(zhì)管部審核。 ? 質(zhì)管部對業(yè)務部門填報的審批表及相關資料和樣品進行審核合格后，報企業(yè)分管質(zhì)量負責人審批，方可開展業(yè)務往來并購進器械。 ? 質(zhì)管部將審核批準的首營品種、首營企業(yè)審批表及相關資料存檔備查。 醫(yī)療器械采購記錄 ? 醫(yī)療器械采購記錄 ? 購貨日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、供貨單位、批準文號、生產(chǎn)批號、采購員簽字等。 進貨驗收記錄 ? 進貨驗收記錄（包括購進日期、供貨單位、產(chǎn)品名稱、購進數(shù)量、規(guī)格型號、注冊證有效期、生產(chǎn)批號、滅菌批號、產(chǎn)品編號、生產(chǎn)日期、驗收結(jié)果、驗收日期、驗收人員） 產(chǎn)品養(yǎng)護記錄 ? （ 1）、醫(yī)療器械養(yǎng)護人員應指導保管人員對醫(yī)療器械進行合理儲存。 （ 2）、醫(yī)療器械養(yǎng)護人員應檢查在庫醫(yī)療器械的儲存條件，配合保管人員進行庫房溫、濕度的監(jiān)測和管理。每日應上午 9︰ 30— 10︰ 下午 3︰ 30— 4︰ 30各一次定時對庫房的溫、濕度進行記錄。 （ 3）、庫房溫、濕度超出規(guī)定范圍，應及時采取調(diào)控措施，并予以記錄。 （ 4）、醫(yī)療器械養(yǎng)護人員應對庫存醫(yī)療器械根據(jù)流轉(zhuǎn)情況定期進行養(yǎng)護和檢查，即入庫三個月的醫(yī)療器械按“三、三、四”的原則，按季巡查，重點品種按月進行檢查，并做好記錄。 ? （ 5）、醫(yī)療器械養(yǎng)護人員對由于異常原因可能出現(xiàn)問題的醫(yī)療器械、易變質(zhì)醫(yī)療器械、已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題醫(yī)療器械、儲存時間較長的醫(yī)療器械，應抽樣送檢。 （ 6）、醫(yī)療器械養(yǎng)護人員對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應懸掛暫停發(fā)貨牌并及時填寫復檢通知單通知質(zhì)量管理機構(gòu)復查處理。 （ 7）、醫(yī)療器械養(yǎng)護人員應于每月 5日前匯總、分析和上報養(yǎng)護檢查、近效期或長時間儲存的醫(yī)療器械等質(zhì)量信息。 （ 8）、醫(yī)療器械養(yǎng)護人員應負責養(yǎng)護用儀器設備、溫濕度檢測和監(jiān)控儀器、倉庫在用計量儀器及器具等的管理工作。 （ 9）、保持庫房、貨架的清潔衛(wèi)生，定期進行掃除和消毒做好防火、防潮、防水、防熱、防毒、防蟲、防鼠、防污染工作。 出庫復核記錄 ? 產(chǎn)品按先產(chǎn)先出，近期先出，按批號發(fā)貨的原則出庫。 ? 保管人員按發(fā)貨單發(fā)貨完畢后，在發(fā)貨單上簽字，將發(fā)貨單交給復核人進行復核，復核員復核無誤后，在發(fā)貨單上簽字。 ? 出庫復核，復核員如發(fā)現(xiàn)如下問題應停止發(fā)貨，并報質(zhì)管部處理。 ? ①、器械包裝內(nèi)有異常響動。 ? ②、外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯