采購付款內(nèi)部控制制度(編輯修改稿)
2025-05-30 11:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 樣后退請購部門修訂。 ，采購部門應(yīng)要求廠商填具 “成本分析表 ”連同報價單一并送來，作為議價參考。 ，采購經(jīng)辦人根據(jù)全部報價資料進行議價。 （ 4）議價 、價格外，還應(yīng)注意交貨期有無保證，能否向廠商爭取分期付款。 ，由經(jīng)辦人員擬訂合作對象，呈請集團主管領(lǐng)導(dǎo)核批。 （ 5）訂購 由采購經(jīng)辦人員于“請購單”上填記訂購日及約定日，再交由采購助理人員填制采購聯(lián)絡(luò)函，寄送廠商。將“請購單”第二聯(lián)送材料庫以待收料。 預(yù)付定金或采購金額較大，或附有條件的采購項目，采購經(jīng)辦人員應(yīng)先與廠商簽定供銷合同書。合同書正本兩份，一份存采購部門，一份存供應(yīng)廠商，副本若干，分存 請購部門、收料部門、會計部門。 （ 6）采購作業(yè)要求： ，對采購商品的質(zhì)量和價格負(fù)責(zé)。
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