內(nèi)部控制制度(編輯修改稿)
2025-08-31 14:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部門 C. 財(cái)務(wù)部門 D. 倉儲(chǔ)部門 二. 多項(xiàng)選擇題（ ）主要風(fēng)險(xiǎn)。 2分A. 銷售計(jì)劃缺乏 B. 未經(jīng)授權(quán)審批 C. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理 D. 生產(chǎn)安排合理 （ ）等渠道，獲取內(nèi)部信息。 2分A. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料 B. 經(jīng)營管理資料 C. 外部信息 D. 辦公網(wǎng)絡(luò) ，對（ ）等作出明確規(guī)定，并在與供應(yīng)商的合同中明確退貨事宜，及時(shí)收回退貨貨款。 2分A. 退貨條件 B. 退貨手續(xù) C. 貨物出庫 D. 退貨貨款回收 :主要涉及（ ）管理供應(yīng)過程、驗(yàn)收、退貨、付款、會(huì)計(jì)控制等環(huán)節(jié)。 2分A. 編制需求計(jì)劃和采購計(jì)劃 B. 請購 C. 確定采購價(jià)格 D. 訂立框架協(xié)議或采購合同 （ ）主要風(fēng)險(xiǎn)。 2分A. 企業(yè)信用管理不到位 B. 選擇恰當(dāng)結(jié)算方式 C. 票據(jù)管理不善 D. 收款過程中存在舞弊 （ ）主要管控措施。 2分A. 企業(yè)選擇恰當(dāng)?shù)慕Y(jié)算方式 B. 建立票據(jù)管理制度 C. 企業(yè)加強(qiáng)賒銷管理 D. 信用管理部門負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的催收 ： 2分A. 組織架構(gòu)控制 B. 發(fā)展戰(zhàn)略控制 C. 人力資源控制 D. 社會(huì)責(zé)任控制 （ ）。 2分A. 風(fēng)險(xiǎn)評估 B. 控制活動(dòng) C. 信息與溝通 D. 內(nèi)部監(jiān)督 （ ）。 2分A. 董事會(huì) B. 監(jiān)事會(huì) C. 經(jīng)理層 D. 基層人員 ，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審查采購發(fā)票的（ ） 2分A. 真實(shí)性 B. 合法性 C. 有效性 D. 及時(shí)性 （ ）及有關(guān)監(jiān)管部門等渠道，獲取外部信息。 2分A. 內(nèi)部信息 B. 社會(huì)中介機(jī)構(gòu) C.
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