【文章內容簡介】 使用過程進行了規(guī)定，適用于生產部下屬各生產車間、核算辦公室及供應部等相關部門。三、相關程序及制度 生產計劃管理制度( P1Z2J42 ) 生產成本管理制度( P1Z2J413 )四、業(yè)務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1生產前一日車間統(tǒng)計員根據(jù)《生產指令》按照產品物料消耗定額，計算下一日生產所需物料種類及數(shù)量，完成配料 2每日班組長根據(jù)當日《生產指令》向車間統(tǒng)計員申請領料3車間統(tǒng)計員/班組長車間統(tǒng)計員將已配好的物料從車間暫存?zhèn)}庫移交班組長，雙方共同清點物料種類和數(shù)量4車間統(tǒng)計員填寫《發(fā)放記錄單》5班組長在《發(fā)放記錄單》上簽字確認6班組長因各種原因造成物料需要量超過領取量時，向統(tǒng)計員申請臨時領料7車間統(tǒng)計員/班組長車間統(tǒng)計員發(fā)料，并登記《發(fā)放記錄單》，將臨時領料單獨列示，班組長簽字確認。車間統(tǒng)計員及時將情況匯報給車間主任，并向車間工藝員反映8當班生產完成時班組長清查當班物料消耗量，包括有效使用量和損耗量，在《批生產記錄》上登記，并向車間統(tǒng)計員報告當班物料消耗情況9車間統(tǒng)計員現(xiàn)場檢查班組長報告的物料消耗情況，確認屬實后在《發(fā)放記錄單》上登記10班組長在《發(fā)放記錄單》上簽字確認統(tǒng)計員所登記的當班物料消耗量11班組長/車間工藝員/車間主任如發(fā)生臨時領料，應出具書面報告，說明物料消耗量過大的原因，經車間工藝員和車間主任簽字，交車間統(tǒng)計員，作為《發(fā)放記錄單》的附件存檔12班組長/車間統(tǒng)計員班組長將當班生產未使用物料退給車間統(tǒng)計員，車間統(tǒng)計員將其存入車間暫存?zhèn)}庫13車間統(tǒng)計員根據(jù)《發(fā)放記錄單》登記物料進銷帳14每日車間統(tǒng)計員根據(jù)物料進銷帳每日填寫《生產車間日統(tǒng)計表》的物料統(tǒng)計部分，待所有內容統(tǒng)計完成后交核算辦公室五、單據(jù)及報告《發(fā)放記錄單》《生產車間日統(tǒng)計表》物料退庫制度（P4Z2J44）一、 目的 本管理文件明確了對生產部將存在品質缺陷的或多余的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）退回供應部倉庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對物料退庫過程進行了規(guī)定，適用于生產部下屬各生產車間及供應部倉庫等相關部門。三、相關程序及制度 退料規(guī)程(P2Z1J414) 四、業(yè)務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間統(tǒng)計員在生產過程、盤點過程或通過其他途徑發(fā)現(xiàn)存在品質問題的或多余的物料，現(xiàn)場檢查確定物料品種、數(shù)量，填寫《退料申請單》一式四聯(lián)2車間主任批準《退料申請單》，簽字確認3《退料申請單》批準當日車間統(tǒng)計員填寫《請驗單》，交質量技術部4質量技術部質檢員到車間取樣，取樣后的物料封嚴封口，貼上封條和標簽5質量技術部質檢員根據(jù)情況決定是否出具《質檢報告書》或直接在《退料申請單》上簽署意見；檢驗結果和質檢報告書編號由質檢員在《退料申請單》上簽署，《退料申請單》質量技術部留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交還生產車間統(tǒng)計員6車間領料員車間領料員憑車間統(tǒng)計員傳遞的《退料申請單》和相應《質檢報告書》到倉庫辦理退庫7車間領料員/倉庫收料員倉庫收料員根據(jù)《退料申請單》，點算數(shù)量，辦理入庫，開《出庫沖紅單》，倉庫收料員和生產部領料員在《出庫沖紅單》和《退料申請單》上簽字，《退料申請單》一聯(lián)交倉庫收料員留存，《出庫沖紅單》一聯(lián)交車間領料員8車間領料員將《退料申請單》兩聯(lián)和《出庫沖紅單》一聯(lián)交車間統(tǒng)計員9車間統(tǒng)計員核對《退料申請單》和《出庫沖紅單》相符后，將《退料申請單》和《出庫沖紅單》各一聯(lián)交核算辦公室，《退料申請單》一聯(lián)留存10車間統(tǒng)計員根據(jù)《退料申請單》登記物料進銷帳11核算辦公室核算員核對《退料申請單》和《出庫沖紅單》，存檔12供應部倉庫將《出庫沖紅單》一聯(lián)交會計部進行會計處理五、單據(jù)及報告《退料申請單》《請驗單》《質檢報告書》《出庫沖紅單》物料盤點制度（P2Z2J45）一、 目的 本管理文件明確了對生產部對各生產車間暫存?zhèn)}庫庫存的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）進行盤點過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對物料盤點過程進行了規(guī)定，適用于生產部及下屬各生產車間、核算辦公室等相關部門。三、相關程序及制度 物料退庫制度(P2Z2J44) 四、業(yè)務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每周周末車間統(tǒng)計員自行盤點車間暫存?zhèn)}庫庫存物料種類和數(shù)量，形成《車間周盤點記錄表》，報車間主任2車間主任審核《車間周盤點記錄表》，簽字確認，由生產統(tǒng)計員交核算辦公室核算員3車間統(tǒng)計員如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調整物料進銷帳4核算辦公室核算員審核《車間周盤點記錄表》后存檔5每月月末核算辦公室主任組織各生產車間暫存?zhèn)}庫月度盤點6核算辦公室核算員監(jiān)督車間統(tǒng)計員盤點7車間統(tǒng)計員盤點車間暫存?zhèn)}庫庫存物料，填制《車間月盤點記錄表》8車間主任審核《車間月盤點記錄表》，簽字確認 9核算辦公室核算員簽字確認《車間月盤點記錄表》，交生產車間核算辦公室主任10核算辦公室主任審核并簽字確認《車間月盤點記錄表》，存檔，并報送生產部部長及會計部部長11車間統(tǒng)計員如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調整物料進銷帳12生產部部長如盤點結果與物料進銷帳差異非常顯著，生產部部長應責成車間主任和車間統(tǒng)計員作出書面說明，嚴重的應追究車間主任和車間統(tǒng)計員責任13會計部材料會計將《車間月盤點記錄表》存檔14每年年底會計部組織公司年度盤點工作15核算辦公室主任具體組織各車間暫存?zhèn)}庫盤點，將盤點日期報會計部16會計部會計人員/核算辦公室核算員/車間統(tǒng)計員進行年度盤點。車間統(tǒng)計員盤點，會計人員和核算員監(jiān)盤。盤點完成形成《車間年底盤點記錄表》一式三份，三方人員簽字確認17車間主任/核算辦公室主任審核《車間年底盤點記錄表》并簽字18生產部部長審核并簽字確認《車間年底盤點記錄表》，由車間統(tǒng)計員、核算辦公室、會計部各自留存一份19車間統(tǒng)計員如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調整物料進銷帳20生產車間對盤點發(fā)現(xiàn)的長期未用的多余物料，辦理物料退庫，詳見《物料退庫制度（P2Z2J45）》21生產部部長如盤點結果與物料進銷帳差異非常顯著，生產部部長應責成車間主任和車間統(tǒng)計員作出書面說明，報生產部部長和會計部部長；嚴重的應追究車間主任和車間統(tǒng)計員責任五、單據(jù)及報告《車間周盤點記錄表》《車間月盤點記錄表》《車間年底盤點記錄表》生產環(huán)節(jié)控制制度（P2Z2J46）一、 目的本管理文件明確了對生產車間生產過程重點環(huán)節(jié)的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產部下屬各生產車間及核算辦公室等相關部門。三、相關程序及制度 生產計劃管理制度( P2Z2J41 ) 產成品入庫制度( P2Z2J47 )四、業(yè)務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間主任根據(jù)工藝、設備、質量控制等方面的要求，結合各工作崗位的工作強度和難度以及車間工人的技術水平，合理確定工作崗位和人員。一般應配置配料員、精包員、外包員等崗位2車間主任選擇技術熟練、熟悉本車間工藝的人員擔任車間工藝監(jiān)督員，全面負責本車間生產工藝控制3每日車間主任向班組長和統(tǒng)計員下達每日《生產指令》4班組長將當班生產要求傳達到各崗位5班組長根據(jù)《生產指令》向車間統(tǒng)計員領取物料，詳見《物料使用制度（P2Z2J43）》6各崗位工人按照《生產指令》、班組長要求及《批生產記錄》所規(guī)定的操作規(guī)范進行生產7質量技術部質檢員在各生產線關鍵環(huán)節(jié)抽樣檢驗，如發(fā)現(xiàn)質檢不合格及時通知車間主任8車間主任根據(jù)質量技術部質檢員檢驗不合格通知，考慮其性質和嚴重程度，決定返工、停工檢查或做廢品處理，并書面上報生產部部長9車間主任如作為廢品處理，應專門填寫《廢品報告單》，報生產部部長，生產部部長審閱后傳核算辦公室存檔10班組長對于待檢半成品，應指定專人負責保管11各崗位工人當班生產任務完成時，填寫《批生產記錄》中各崗位相關內容12車間工藝監(jiān)督員收集整理《批生產記錄》，檢查其中登記內容是否完整。將《批生產記錄》交車間主任13車間主任審核《批生產記錄》，簽字后交車間統(tǒng)計員保管14班組長/車間統(tǒng)計員班組長向車間統(tǒng)計員報告當班物料消耗量及產成品數(shù)量，車間統(tǒng)計員實地檢查核實后雙方在《發(fā)放記錄單》上簽字15班組長/車間統(tǒng)計員辦理產成品入庫，詳見《產成品入庫制度（P2Z2J47）》五、單據(jù)及報告《生產指令》《批生產記錄》《發(fā)放記錄單》《廢品報告單》產成品入庫制度（P2Z2J47）一、 目的 本管理