【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 使用過(guò)程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室及供應(yīng)部等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度( P1Z2J42 ) 生產(chǎn)成本管理制度( P1Z2J413 )四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1生產(chǎn)前一日車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《生產(chǎn)指令》按照產(chǎn)品物料消耗定額，計(jì)算下一日生產(chǎn)所需物料種類及數(shù)量，完成配料 2每日班組長(zhǎng)根據(jù)當(dāng)日《生產(chǎn)指令》向車間統(tǒng)計(jì)員申請(qǐng)領(lǐng)料3車間統(tǒng)計(jì)員/班組長(zhǎng)車間統(tǒng)計(jì)員將已配好的物料從車間暫存?zhèn)}庫(kù)移交班組長(zhǎng)，雙方共同清點(diǎn)物料種類和數(shù)量4車間統(tǒng)計(jì)員填寫《發(fā)放記錄單》5班組長(zhǎng)在《發(fā)放記錄單》上簽字確認(rèn)6班組長(zhǎng)因各種原因造成物料需要量超過(guò)領(lǐng)取量時(shí)，向統(tǒng)計(jì)員申請(qǐng)臨時(shí)領(lǐng)料7車間統(tǒng)計(jì)員/班組長(zhǎng)車間統(tǒng)計(jì)員發(fā)料，并登記《發(fā)放記錄單》，將臨時(shí)領(lǐng)料單獨(dú)列示，班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。車間統(tǒng)計(jì)員及時(shí)將情況匯報(bào)給車間主任，并向車間工藝員反映8當(dāng)班生產(chǎn)完成時(shí)班組長(zhǎng)清查當(dāng)班物料消耗量，包括有效使用量和損耗量，在《批生產(chǎn)記錄》上登記，并向車間統(tǒng)計(jì)員報(bào)告當(dāng)班物料消耗情況9車間統(tǒng)計(jì)員現(xiàn)場(chǎng)檢查班組長(zhǎng)報(bào)告的物料消耗情況，確認(rèn)屬實(shí)后在《發(fā)放記錄單》上登記10班組長(zhǎng)在《發(fā)放記錄單》上簽字確認(rèn)統(tǒng)計(jì)員所登記的當(dāng)班物料消耗量11班組長(zhǎng)/車間工藝員/車間主任如發(fā)生臨時(shí)領(lǐng)料，應(yīng)出具書面報(bào)告，說(shuō)明物料消耗量過(guò)大的原因，經(jīng)車間工藝員和車間主任簽字，交車間統(tǒng)計(jì)員，作為《發(fā)放記錄單》的附件存檔12班組長(zhǎng)/車間統(tǒng)計(jì)員班組長(zhǎng)將當(dāng)班生產(chǎn)未使用物料退給車間統(tǒng)計(jì)員，車間統(tǒng)計(jì)員將其存入車間暫存?zhèn)}庫(kù)13車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《發(fā)放記錄單》登記物料進(jìn)銷帳14每日車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)物料進(jìn)銷帳每日填寫《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表》的物料統(tǒng)計(jì)部分，待所有內(nèi)容統(tǒng)計(jì)完成后交核算辦公室五、單據(jù)及報(bào)告《發(fā)放記錄單》《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表》物料退庫(kù)制度（P4Z2J44）一、 目的 本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部將存在品質(zhì)缺陷的或多余的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）退回供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)物料退庫(kù)過(guò)程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度 退料規(guī)程(P2Z1J414) 四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1車間統(tǒng)計(jì)員在生產(chǎn)過(guò)程、盤點(diǎn)過(guò)程或通過(guò)其他途徑發(fā)現(xiàn)存在品質(zhì)問(wèn)題的或多余的物料，現(xiàn)場(chǎng)檢查確定物料品種、數(shù)量，填寫《退料申請(qǐng)單》一式四聯(lián)2車間主任批準(zhǔn)《退料申請(qǐng)單》，簽字確認(rèn)3《退料申請(qǐng)單》批準(zhǔn)當(dāng)日車間統(tǒng)計(jì)員填寫《請(qǐng)驗(yàn)單》，交質(zhì)量技術(shù)部4質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員到車間取樣，取樣后的物料封嚴(yán)封口，貼上封條和標(biāo)簽5質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員根據(jù)情況決定是否出具《質(zhì)檢報(bào)告書》或直接在《退料申請(qǐng)單》上簽署意見；檢驗(yàn)結(jié)果和質(zhì)檢報(bào)告書編號(hào)由質(zhì)檢員在《退料申請(qǐng)單》上簽署，《退料申請(qǐng)單》質(zhì)量技術(shù)部留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交還生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員6車間領(lǐng)料員車間領(lǐng)料員憑車間統(tǒng)計(jì)員傳遞的《退料申請(qǐng)單》和相應(yīng)《質(zhì)檢報(bào)告書》到倉(cāng)庫(kù)辦理退庫(kù)7車間領(lǐng)料員/倉(cāng)庫(kù)收料員倉(cāng)庫(kù)收料員根據(jù)《退料申請(qǐng)單》，點(diǎn)算數(shù)量，辦理入庫(kù)，開《出庫(kù)沖紅單》，倉(cāng)庫(kù)收料員和生產(chǎn)部領(lǐng)料員在《出庫(kù)沖紅單》和《退料申請(qǐng)單》上簽字，《退料申請(qǐng)單》一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)收料員留存，《出庫(kù)沖紅單》一聯(lián)交車間領(lǐng)料員8車間領(lǐng)料員將《退料申請(qǐng)單》兩聯(lián)和《出庫(kù)沖紅單》一聯(lián)交車間統(tǒng)計(jì)員9車間統(tǒng)計(jì)員核對(duì)《退料申請(qǐng)單》和《出庫(kù)沖紅單》相符后，將《退料申請(qǐng)單》和《出庫(kù)沖紅單》各一聯(lián)交核算辦公室，《退料申請(qǐng)單》一聯(lián)留存10車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《退料申請(qǐng)單》登記物料進(jìn)銷帳11核算辦公室核算員核對(duì)《退料申請(qǐng)單》和《出庫(kù)沖紅單》，存檔12供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)將《出庫(kù)沖紅單》一聯(lián)交會(huì)計(jì)部進(jìn)行會(huì)計(jì)處理五、單據(jù)及報(bào)告《退料申請(qǐng)單》《請(qǐng)驗(yàn)單》《質(zhì)檢報(bào)告書》《出庫(kù)沖紅單》物料盤點(diǎn)制度（P2Z2J45）一、 目的 本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部對(duì)各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）進(jìn)行盤點(diǎn)過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)物料盤點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度 物料退庫(kù)制度(P2Z2J44) 四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1每周周末車間統(tǒng)計(jì)員自行盤點(diǎn)車間暫存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存物料種類和數(shù)量，形成《車間周盤點(diǎn)記錄表》，報(bào)車間主任2車間主任審核《車間周盤點(diǎn)記錄表》，簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員交核算辦公室核算員3車間統(tǒng)計(jì)員如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差異，按照盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷帳4核算辦公室核算員審核《車間周盤點(diǎn)記錄表》后存檔5每月月末核算辦公室主任組織各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫(kù)月度盤點(diǎn)6核算辦公室核算員監(jiān)督車間統(tǒng)計(jì)員盤點(diǎn)7車間統(tǒng)計(jì)員盤點(diǎn)車間暫存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存物料，填制《車間月盤點(diǎn)記錄表》8車間主任審核《車間月盤點(diǎn)記錄表》，簽字確認(rèn) 9核算辦公室核算員簽字確認(rèn)《車間月盤點(diǎn)記錄表》，交生產(chǎn)車間核算辦公室主任10核算辦公室主任審核并簽字確認(rèn)《車間月盤點(diǎn)記錄表》，存檔，并報(bào)送生產(chǎn)部部長(zhǎng)及會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)11車間統(tǒng)計(jì)員如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差異，按照盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷帳12生產(chǎn)部部長(zhǎng)如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳差異非常顯著，生產(chǎn)部部長(zhǎng)應(yīng)責(zé)成車間主任和車間統(tǒng)計(jì)員作出書面說(shuō)明，嚴(yán)重的應(yīng)追究車間主任和車間統(tǒng)計(jì)員責(zé)任13會(huì)計(jì)部材料會(huì)計(jì)將《車間月盤點(diǎn)記錄表》存檔14每年年底會(huì)計(jì)部組織公司年度盤點(diǎn)工作15核算辦公室主任具體組織各車間暫存?zhèn)}庫(kù)盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)日期報(bào)會(huì)計(jì)部16會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)人員/核算辦公室核算員/車間統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行年度盤點(diǎn)。車間統(tǒng)計(jì)員盤點(diǎn)，會(huì)計(jì)人員和核算員監(jiān)盤。盤點(diǎn)完成形成《車間年底盤點(diǎn)記錄表》一式三份，三方人員簽字確認(rèn)17車間主任/核算辦公室主任審核《車間年底盤點(diǎn)記錄表》并簽字18生產(chǎn)部部長(zhǎng)審核并簽字確認(rèn)《車間年底盤點(diǎn)記錄表》，由車間統(tǒng)計(jì)員、核算辦公室、會(huì)計(jì)部各自留存一份19車間統(tǒng)計(jì)員如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差異，按照盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷帳20生產(chǎn)車間對(duì)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的長(zhǎng)期未用的多余物料，辦理物料退庫(kù)，詳見《物料退庫(kù)制度（P2Z2J45）》21生產(chǎn)部部長(zhǎng)如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳差異非常顯著，生產(chǎn)部部長(zhǎng)應(yīng)責(zé)成車間主任和車間統(tǒng)計(jì)員作出書面說(shuō)明，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)和會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)；嚴(yán)重的應(yīng)追究車間主任和車間統(tǒng)計(jì)員責(zé)任五、單據(jù)及報(bào)告《車間周盤點(diǎn)記錄表》《車間月盤點(diǎn)記錄表》《車間年底盤點(diǎn)記錄表》生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（P2Z2J46）一、 目的本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)車間生產(chǎn)過(guò)程重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及核算辦公室等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度( P2Z2J41 ) 產(chǎn)成品入庫(kù)制度( P2Z2J47 )四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1車間主任根據(jù)工藝、設(shè)備、質(zhì)量控制等方面的要求，結(jié)合各工作崗位的工作強(qiáng)度和難度以及車間工人的技術(shù)水平，合理確定工作崗位和人員。一般應(yīng)配置配料員、精包員、外包員等崗位2車間主任選擇技術(shù)熟練、熟悉本車間工藝的人員擔(dān)任車間工藝監(jiān)督員，全面負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)工藝控制3每日車間主任向班組長(zhǎng)和統(tǒng)計(jì)員下達(dá)每日《生產(chǎn)指令》4班組長(zhǎng)將當(dāng)班生產(chǎn)要求傳達(dá)到各崗位5班組長(zhǎng)根據(jù)《生產(chǎn)指令》向車間統(tǒng)計(jì)員領(lǐng)取物料，詳見《物料使用制度（P2Z2J43）》6各崗位工人按照《生產(chǎn)指令》、班組長(zhǎng)要求及《批生產(chǎn)記錄》所規(guī)定的操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)7質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員在各生產(chǎn)線關(guān)鍵環(huán)節(jié)抽樣檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢不合格及時(shí)通知車間主任8車間主任根據(jù)質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員檢驗(yàn)不合格通知，考慮其性質(zhì)和嚴(yán)重程度，決定返工、停工檢查或做廢品處理，并書面上報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)9車間主任如作為廢品處理，應(yīng)專門填寫《廢品報(bào)告單》，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)，生產(chǎn)部部長(zhǎng)審閱后傳核算辦公室存檔10班組長(zhǎng)對(duì)于待檢半成品，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管11各崗位工人當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)完成時(shí)，填寫《批生產(chǎn)記錄》中各崗位相關(guān)內(nèi)容12車間工藝監(jiān)督員收集整理《批生產(chǎn)記錄》，檢查其中登記內(nèi)容是否完整。將《批生產(chǎn)記錄》交車間主任13車間主任審核《批生產(chǎn)記錄》，簽字后交車間統(tǒng)計(jì)員保管14班組長(zhǎng)/車間統(tǒng)計(jì)員班組長(zhǎng)向車間統(tǒng)計(jì)員報(bào)告當(dāng)班物料消耗量及產(chǎn)成品數(shù)量，車間統(tǒng)計(jì)員實(shí)地檢查核實(shí)后雙方在《發(fā)放記錄單》上簽字15班組長(zhǎng)/車間統(tǒng)計(jì)員辦理產(chǎn)成品入庫(kù)，詳見《產(chǎn)成品入庫(kù)制度（P2Z2J47）》五、單據(jù)及報(bào)告《生產(chǎn)指令》《批生產(chǎn)記錄》《發(fā)放記錄單》《廢品報(bào)告單》產(chǎn)成品入庫(kù)制度（P2Z2J47）一、 目的 本管理