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正文內(nèi)容

abc內(nèi)部控制制度(編輯修改稿)

2025-05-11 11:18 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 法的權(quán)利。 管轄范圍:前臺辦公環(huán)境內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備、辦公用品和衛(wèi)生區(qū)。公司的存檔檔案。主管安排的其他管轄內(nèi)容。□ 事業(yè)部第五條 事業(yè)部總經(jīng)理崗位描述崗位名稱:事業(yè)部總經(jīng)理直接上級:總經(jīng)理直接下級:本部門所有員工本職工作:負(fù)責(zé)本部門的項(xiàng)目商務(wù)組織、工程項(xiàng)目的管理工作。任職要求:具有一定相關(guān)建筑智能化工程相關(guān)知識,五年以上相關(guān)大型商務(wù)談判工作經(jīng)驗(yàn)。有較強(qiáng)的責(zé)任心,能承受工作壓力,擅長溝通,富團(tuán)隊(duì)合作精神,有極強(qiáng)的組織管理能力。良好的客戶親和力和商務(wù)跟進(jìn)能力,熟悉各種合同的處理,具備足夠的能力處理突發(fā)性的事件。依據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營技術(shù)具有組織進(jìn)行市場調(diào)查、市場分析、市場預(yù)測、信息溝通、公關(guān)等各項(xiàng)工作運(yùn)作能力。承接工程項(xiàng)目,組織制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,協(xié)調(diào)、安排項(xiàng)目任務(wù)。直接責(zé)任:在公司整體管理體制下,帶領(lǐng)事業(yè)部的全體員工,負(fù)責(zé)該事業(yè)部的商務(wù)組織和管理工作。制定該事業(yè)部實(shí)施策略和詳細(xì)工作計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施執(zhí)行及督導(dǎo)控制。負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)任務(wù)確定書、投標(biāo)計(jì)劃的審批。 負(fù)責(zé)事業(yè)部的員工目標(biāo)制定、員工組織、工作分配、人員配置、檢查督促、支持、評估、激勵(lì)。以公司管理制度為基礎(chǔ),負(fù)責(zé)對事業(yè)部內(nèi)員工的績效考核,提議事業(yè)部門成員的獎(jiǎng)金分配方案及懲處建議,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的信息采集、信息統(tǒng)計(jì)及上報(bào)、業(yè)務(wù)跟蹤、工程承接和設(shè)備銷售、項(xiàng)目款催收。負(fù)責(zé)為項(xiàng)目部提供商務(wù)支持及客戶協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)事業(yè)部內(nèi)部及同其他部門間的工作及關(guān)系協(xié)調(diào),并負(fù)責(zé)解決沖突。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任:對本事業(yè)部工作目標(biāo)、計(jì)劃的完成負(fù)完全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對本事業(yè)部所屬員工的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。對本事業(yè)部工作程序、規(guī)章制度的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。對本事業(yè)部給公司造成的影響負(fù)責(zé)。主要權(quán)利:有向董事長(執(zhí)行董事)、總經(jīng)理報(bào)告的權(quán)利。對本事業(yè)部所屬員工和各項(xiàng)工作的管理權(quán)。對直接下級崗位有調(diào)配的建議權(quán)。對隔級下級有任命權(quán)。對所屬下級的工作有檢查、監(jiān)督、考核和指導(dǎo)權(quán)。對所屬下級工作中的爭議有裁決權(quán)。有對本事業(yè)部和公司管理制度提出合理化建議或改進(jìn)辦法的權(quán)利。管轄范圍:1、本事業(yè)部所屬所有員工。2、本事業(yè)部辦公場所及衛(wèi)生區(qū)、辦公用具、設(shè)施、設(shè)備。3、上級安排的其他管轄范圍。第六條:商務(wù)專員崗位描述崗位名稱:商務(wù)專員直接上級:事業(yè)部總經(jīng)理本職工作:負(fù)責(zé)公司主營業(yè)務(wù)的市場開拓。任職要求:大專及以上學(xué)歷。熟悉電腦操作,工作責(zé)任心強(qiáng),能吃苦耐勞,具有良好的職業(yè)能力素質(zhì)。具有團(tuán)隊(duì)精神及良好的與人溝通能力。具有合同項(xiàng)目洽談的能力和水平,良好的社會人際關(guān)系。直接責(zé)任:負(fù)責(zé)完成事業(yè)部經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)和具體任務(wù)。執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度,做好崗位職責(zé)中確定的工作。負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的信息采集、信息統(tǒng)計(jì)及上報(bào)、業(yè)務(wù)跟蹤、工程承接和設(shè)備銷售、項(xiàng)目款催收。負(fù)責(zé)對所負(fù)責(zé)的行業(yè)進(jìn)行市場策劃及實(shí)施。負(fù)責(zé)為技術(shù)部提供設(shè)計(jì)輸入,填寫“設(shè)計(jì)任務(wù)確定書”經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理簽字后交技術(shù)部組織設(shè)計(jì)。負(fù)責(zé)完成上級安排的其它工作任務(wù)。  主要權(quán)利:有向直接主管報(bào)告的權(quán)利。有向上申訴的權(quán)利。有對本事業(yè)部和公司管理制度提出合理化建議或改進(jìn)辦法的權(quán)利。有權(quán)提出業(yè)務(wù)建議和策劃方案,經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后有權(quán)進(jìn)行組織實(shí)施。  管轄范圍:本人辦公場所及衛(wèi)生區(qū)、辦公用具、設(shè)施、設(shè)備。上級安排的其他管轄范圍。第七條 事業(yè)部副經(jīng)理崗位描述崗位名稱:事業(yè)部副經(jīng)理直接上級:事業(yè)部總經(jīng)理直接下級:現(xiàn)場施工人員、材料員、質(zhì)量員、資料員、預(yù)算員、技術(shù)負(fù)責(zé)人等。本職工作:負(fù)責(zé)對所屬項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行全面的管理。任職要求:自動(dòng)控制、電子技術(shù)、電器安裝、項(xiàng)目管理等專業(yè)。大專及以上學(xué)歷或具備項(xiàng)目經(jīng)理證書、建造師等級證書。能完成建筑智能化系統(tǒng)工程的施工組織、現(xiàn)場管理。具備安裝、調(diào)試能力或者有大型項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。責(zé)任心強(qiáng),能吃苦,有團(tuán)隊(duì)合作精神,工作積極、認(rèn)真、細(xì)致。直接責(zé)任:負(fù)責(zé)對公司下達(dá)的工程項(xiàng)目進(jìn)行組織實(shí)施,完成項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)目標(biāo)。執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度,做好崗位職責(zé)中確定的工作。負(fù)責(zé)審核技術(shù)部提供的深化設(shè)計(jì)方案和施工圖紙。并提出改進(jìn)意見。負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目施工組織方案、進(jìn)度計(jì)劃、材料計(jì)劃、工程預(yù)算。對工程施工的安全目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、成本控制、進(jìn)度計(jì)劃負(fù)全責(zé)。負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部內(nèi)人員的工作進(jìn)行合理調(diào)配和安排、公正準(zhǔn)確的考核。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部和甲方現(xiàn)場人員、監(jiān)理方、總包方、其他施工企業(yè)的協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各種報(bào)批資料的審核及報(bào)批工作的組織。負(fù)責(zé)組織對工隊(duì)進(jìn)場前的上崗培訓(xùn),包括組織紀(jì)律、施工規(guī)范、工藝要求等。負(fù)責(zé)工程輔材的預(yù)算、計(jì)劃、采購的報(bào)批和審批工作。 1根據(jù)項(xiàng)目部人員的崗位及工作業(yè)績提出獎(jiǎng)金分配實(shí)施方案,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。1負(fù)責(zé)對工程施工中的臨時(shí)管理人員需求提出使用申請,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,負(fù)責(zé)對管理人員組織招聘和管理。1負(fù)責(zé)完成上級安排的其它工作任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任:對所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的項(xiàng)目目標(biāo)、實(shí)施計(jì)劃的完成負(fù)全責(zé)。對項(xiàng)目部所屬員工的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。對項(xiàng)目部工作程序、規(guī)章制度的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。對項(xiàng)目部給公司造成的影響及損失負(fù)責(zé)。對下屬人員的工作失誤負(fù)責(zé)。主要權(quán)利:有向總經(jīng)理報(bào)告的權(quán)利和向上申訴的權(quán)利。對本項(xiàng)目部所屬員工和各項(xiàng)工作的管理權(quán)。對直接下級崗位有調(diào)配的建議權(quán)、任用和晉升提名權(quán)、獎(jiǎng)罰和加薪建議權(quán)。對隔級下級有任命權(quán)。對所屬下級的工作有檢查、監(jiān)督、考核和指導(dǎo)權(quán)。對所屬下級工作中的爭議有裁決權(quán)。有權(quán)對工程中的臨時(shí)管理人員提出使用申請,并組織執(zhí)行。有對所屬項(xiàng)目部和公司管理制度提出合理化建議或改進(jìn)辦法的權(quán)利。管轄范圍:所屬項(xiàng)目部所有員工。所屬項(xiàng)目部辦公場所及衛(wèi)生區(qū)、現(xiàn)場辦公室、辦公用具、設(shè)施、設(shè)備。上級安排的其他管轄范圍。第八條 事業(yè)部項(xiàng)目經(jīng)理崗位描述崗位名稱:項(xiàng)目經(jīng)理直接上級:事業(yè)部副經(jīng)理本職工作:負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目現(xiàn)場施工指揮工作。任職要求:工業(yè)、樓宇自動(dòng)化或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷 。3年以上建筑智能化和弱電工程項(xiàng)目施工管理經(jīng)驗(yàn),弱電、綜合布線、建筑智能化、電氣技術(shù)等專業(yè),工程師或經(jīng)濟(jì)師職稱。.熟悉智能化各子系統(tǒng)的現(xiàn)場施工管理、住宅智能化施工流程及相關(guān)設(shè)備的安裝調(diào)試,對住宅智能化產(chǎn)品尤其熟悉。精通寫字樓智能化設(shè)計(jì)和弱電系統(tǒng)設(shè)計(jì),熟練使用CAD。較強(qiáng)的工作責(zé)任心及現(xiàn)場施工組織能力。直接責(zé)任:負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、技術(shù)、文明施工等現(xiàn)場監(jiān)督管理。做好項(xiàng)目變更簽證的確認(rèn)、工作量核定、工程材料簽收、材料收發(fā)帳冊、現(xiàn)場簽證、竣工資料的準(zhǔn)備等工作。編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)。代表項(xiàng)目部協(xié)調(diào)現(xiàn)場配合方面的關(guān)系,確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。及時(shí)向事業(yè)部副經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)當(dāng)?shù)卣I(yè)主、監(jiān)理、總包方等各方信息及文件,并根據(jù)安排逐一落實(shí)。履行項(xiàng)目部規(guī)定的其他職責(zé)和事業(yè)部副經(jīng)理安排的其他工作。主要權(quán)利:有向直接主管報(bào)告的權(quán)利。有向上申訴的權(quán)利。有對本部門和公司管理制度提出合理化建議或改進(jìn)辦法的權(quán)利。有權(quán)提出業(yè)務(wù)建議和策劃方案,經(jīng)事業(yè)部副經(jīng)理批準(zhǔn)后有權(quán)進(jìn)行組織實(shí)施。管轄范圍:所負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場的管理。本人辦公場所及衛(wèi)生區(qū)、辦公用具、設(shè)施、設(shè)備。上級安排的其他管轄范圍。第九條 售后服務(wù)工程師崗位描述崗位名稱:售后服務(wù)工程師直接上級:事業(yè)部副經(jīng)理本職工作:負(fù)責(zé)公司售后技術(shù)服務(wù)的實(shí)施。任職要求:主修機(jī)電一體化或機(jī)械工程專業(yè),大專及以上學(xué)歷。從事二年以上機(jī)電工程技術(shù)方面工作。責(zé)任心強(qiáng)、工作主動(dòng)、細(xì)心踏實(shí)、誠實(shí)、開朗、語言表達(dá)能力好、積極樂觀,具有團(tuán)隊(duì)合作愿望,有創(chuàng)新精神具有吃苦耐勞的精神。學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有獨(dú)立分析能力。能夠指導(dǎo)、培訓(xùn)客戶技術(shù)方面的操作知識,確保設(shè)備正常運(yùn)行。直接責(zé)任:負(fù)責(zé)公司所實(shí)施的工程項(xiàng)目及銷售的設(shè)備的售后技術(shù)服務(wù)管理與實(shí)施。對客戶的售后服務(wù)請求快速做出響應(yīng)并及時(shí)解決問題。負(fù)責(zé)組織有償維修保障服務(wù)項(xiàng)目的承接。負(fù)責(zé)組織公司用戶定期回訪工作,并處理好和用戶的關(guān)系。負(fù)責(zé)協(xié)助商務(wù)項(xiàng)目部組織用戶考察。總結(jié)維修維護(hù)技術(shù)經(jīng)驗(yàn),提高自身的技術(shù)水平和綜合素質(zhì)。規(guī)范言談舉止,維護(hù)公司利益及公司形象。負(fù)責(zé)完成上級安排的其它工作任務(wù)。主要權(quán)利:有向直接主管報(bào)告的權(quán)利。有向上申訴的權(quán)利。有對本部門和公司管理制度提出合理化建議或改進(jìn)辦法的權(quán)利。有權(quán)提出業(yè)務(wù)建議和策劃方案,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后有權(quán)進(jìn)行組織實(shí)施。管轄范圍:所有售后服務(wù)工具及資料的管理。本人辦公場所及衛(wèi)生區(qū)、辦公用具、設(shè)施、設(shè)備。上級安排的其他管轄范圍。第十條 工程資料及預(yù)算員崗位描述崗位名稱:工程資料及預(yù)算員直接上級:項(xiàng)目經(jīng)理本職工作:負(fù)責(zé)工程資料和工程預(yù)算的編制任職要求:具有資料員及預(yù)算員的相應(yīng)資質(zhì)證書。具有三年以上建筑智能化工程預(yù)算及資料管理工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉電氣相關(guān)專業(yè)的預(yù)決算,及陜西省安裝定額、計(jì)價(jià)表。能熟練運(yùn)用智能建筑工程資料驗(yàn)收管理軟件,獨(dú)立完成工程資料的編制整理。耐勞,敬業(yè)踏實(shí),有工作責(zé)任心。直接責(zé)任:配合現(xiàn)場經(jīng)理做好工程資料,并負(fù)責(zé)資料收、發(fā)、存的管理。配合項(xiàng)目部經(jīng)理做好項(xiàng)目變更簽證、工作量核定等資料并負(fù)責(zé)管理。負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收資料的準(zhǔn)備及備檔。負(fù)責(zé)工程變更的概預(yù)算工作。對工程資料的完備性、準(zhǔn)確性和概預(yù)算的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)完成上級安排的其它工作任務(wù)。主要權(quán)利:有向直接主管報(bào)告的權(quán)利。有向上申訴的權(quán)利。有對本部門和公司管理制度提出合理化建議或改進(jìn)辦法的權(quán)利。管轄范圍:所有項(xiàng)目資料的管理。本人辦公場所及衛(wèi)生區(qū)、辦公用具、設(shè)施、設(shè)備。上級安排的其他管轄范圍?!?財(cái)務(wù)部第十一條 財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位描述崗位名稱:財(cái)務(wù)經(jīng)理 直接上級:總經(jīng)理直接下級:會計(jì)、出納 本職工作:負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作管理負(fù)責(zé)參與所在單位的年度經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算的編制及組織實(shí)施。負(fù)責(zé)所在單位的全面財(cái)務(wù)會計(jì)工作。負(fù)責(zé)根據(jù)CSST財(cái)務(wù)制度制訂所在單位的財(cái)務(wù)制度,將集團(tuán)財(cái)務(wù)指令有效下達(dá)至各子公司、分公司,以有效實(shí)現(xiàn)集團(tuán)并逐步完善公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度、規(guī)定和辦法。負(fù)責(zé)所在單位財(cái)務(wù)崗位設(shè)置、人員調(diào)整工作。負(fù)責(zé)所在單位資金管理調(diào)度工作。定期對公司及下屬單位現(xiàn)金庫存、銀行存款等進(jìn)行安全性、完整性、流動(dòng)性檢查。負(fù)責(zé)所在單位經(jīng)營費(fèi)用發(fā)生的復(fù)核和貨幣資金支付的復(fù)核,審批借款額度,根據(jù)已審批預(yù)算控制執(zhí)行。參加所在單位經(jīng)營層會議,根據(jù)經(jīng)營管理制度和授權(quán)范圍事項(xiàng),參與購銷合同及相關(guān)協(xié)議的審簽。按盤點(diǎn)制度規(guī)定定期組織所在單位固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),參與盤點(diǎn)結(jié)果的審批確認(rèn),提出對報(bào)廢資產(chǎn)的處置意見。建立所在單位會計(jì)核算體系,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的權(quán)限管理,按期組織報(bào)表編制工作。1負(fù)責(zé)保管所在單位的合同章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章,監(jiān)督控制印件的使用。1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系,并對納稅申報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行審批。1負(fù)責(zé)與公司其他業(yè)務(wù)部門工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。 1負(fù)責(zé)定期組織體系內(nèi)人員的培訓(xùn),提升各級財(cái)務(wù)人員的管理水平1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。管轄范圍:直接下屬所有員工。本崗位辦公場所及衛(wèi)生區(qū)、辦公用具、設(shè)施、設(shè)備。第十二條 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管崗位描述崗位名稱:財(cái)務(wù)主管 直接上級:財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下級:會計(jì)、出納 本職工作:負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作管理任職要求:財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷,5年以上會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),有會計(jì)中級職稱資格證,熟悉國家稅法政策。有工程公司會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉企業(yè)全套帳務(wù)處理、報(bào)表編制、財(cái)務(wù)分析、納稅申報(bào)。熟練運(yùn)用常用會計(jì)軟件,思維敏捷、責(zé)任性強(qiáng)。直接責(zé)任:負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會計(jì)工作。負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度、規(guī)定和辦法。解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度。分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計(jì)業(yè)務(wù)。審核公司的記帳憑證,審核公司的會計(jì)報(bào)表。定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符。負(fù)責(zé)定期財(cái)產(chǎn)清查。承辦總經(jīng)理交辦的其他財(cái)務(wù)工作。加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理和成本控制,開展全面預(yù)算管理,嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支;按期匯集、計(jì)算和分析成本控制情況,加強(qiáng)成本控制和管理,向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報(bào)告和成本計(jì)劃。1保證按時(shí)納稅,負(fù)責(zé)按照國家稅法和其他規(guī)定,嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金,督促有關(guān)崗位人員及時(shí)辦理手續(xù)。管轄范圍:直接下屬所有員工。本崗位辦公場所及衛(wèi)生區(qū)、辦公用具、設(shè)施、設(shè)備。第十三條 財(cái)務(wù)部會計(jì)崗位描述 崗位名稱:會計(jì) 直接上級:財(cái)務(wù)部經(jīng)理 本職工作:負(fù)責(zé)公司的帳務(wù)處理、成本核算、會計(jì)報(bào)表的編制 任職要求:財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷,5年以上會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),有會計(jì)上崗證,熟悉國家稅法政策。有工程公司會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉企業(yè)全套帳務(wù)處理、報(bào)表編制、財(cái)務(wù)分析、納稅申報(bào)。熟練運(yùn)用常用會計(jì)軟件,思維敏捷、責(zé)任性強(qiáng)。 直接責(zé)任:根據(jù)企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定,并結(jié)合公司實(shí)際情況,設(shè)置明細(xì)科目,填制會計(jì)憑證,并按照會計(jì)憑證的要求,項(xiàng)目填寫
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