【總結(jié)】第一篇:財(cái)務(wù)內(nèi)控制度 編號(hào):版次:發(fā)布日期:利潤(rùn)與利潤(rùn)分配內(nèi)部控制制度 財(cái)務(wù)內(nèi)控制度 、相互監(jiān)督、相互制約的工作崗位,嚴(yán)格內(nèi)部審核,強(qiáng)化控制措施。 ,杜絕貪污盜竊等不法行為。 本制度適用...
2024-10-15 13:04
【總結(jié)】一、資金,要求日清日結(jié),如有特殊情況超過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金限額的須報(bào)上級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)主管人員要定期或不定期與現(xiàn)金會(huì)計(jì)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,保障現(xiàn)金的安全完整。集團(tuán)結(jié)算中心統(tǒng)一管理銀行賬戶及各類(lèi)資金,具體實(shí)施細(xì)則參見(jiàn)《結(jié)算中心管理辦法》第六章。2.第1章企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——資金1.1崗位責(zé)任與授權(quán)批準(zhǔn)制度1.1.1資金崗位責(zé)任制度內(nèi)控制度名稱資金崗位責(zé)任制度執(zhí)行
2024-08-14 17:12
【總結(jié)】關(guān)于成立某某中心內(nèi)控制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知各部門(mén):為貫徹落實(shí)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》,提高某某中心的管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,根據(jù)湘財(cái)會(huì)〔2016〕16號(hào)文件精神,特成立某某中心內(nèi)控制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)對(duì)某某中心內(nèi)控制度建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和保障。一、組織領(lǐng)導(dǎo)為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控體系建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo),確保把某某中心的內(nèi)控建設(shè)落到實(shí)處,某某中心成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組。
2025-06-07 12:48
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)控制度培訓(xùn) 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范 前序 21世紀(jì)初,由于美國(guó)出現(xiàn)的大量的財(cái)務(wù)丑聞,致使用國(guó)會(huì)2002年草擬并通過(guò)了《薩班斯——奧克斯利法案》即(SOX法案),對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制作出了相應(yīng)的規(guī)定...
2024-10-08 21:56
【總結(jié)】第一篇:財(cái)務(wù)內(nèi)控制度 財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度 根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》,結(jié)合本站的具體情況特制定本財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度。 一、會(huì)計(jì)人員職責(zé) 為維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)制度...
2024-11-16 23:22
【總結(jié)】第一篇:會(huì)計(jì)內(nèi)控制度 會(huì)計(jì)內(nèi)控制度 會(huì)計(jì)造假現(xiàn)象與社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有關(guān),但單位內(nèi)部控制弱化是一個(gè)更重要的因素。因此,建立和加強(qiáng)單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制,使內(nèi)部會(huì)計(jì)控制合理設(shè)計(jì)并有效實(shí)施,才能杜絕會(huì)...
2024-10-08 21:17
【總結(jié)】 第1頁(yè)共6頁(yè) 企業(yè)內(nèi)控制度基本規(guī)范淺論企業(yè)內(nèi)控制度 一、企業(yè)內(nèi)部控制的概述內(nèi)部控制制度是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一 定階段的產(chǎn)物,是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段。內(nèi)部控制是由企業(yè) 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層和...
2024-09-11 18:02
【總結(jié)】***醫(yī)院財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度內(nèi)部會(huì)計(jì)控制是醫(yī)院為了保證資產(chǎn)的安全、完整,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度及醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理方針政策的貫徹執(zhí)行,避免和降低風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)營(yíng)管理效率,實(shí)現(xiàn)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)而制定和實(shí)施的一系列控制方法、措施和程序。依據(jù)衛(wèi)生系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)和辦法,結(jié)合醫(yī)院財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置具體情況,確保全院財(cái)務(wù)工作整體的安全、
2024-10-13 16:45
【總結(jié)】采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度第一章總則一、采購(gòu)業(yè)務(wù)的授權(quán)公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)權(quán)集中于采購(gòu)部,包括公司工程用物資、燃器具的采購(gòu)、戶外管道及戶內(nèi)管線安裝材料等。公司辦公用品的采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)。采購(gòu)業(yè)務(wù)分為預(yù)算內(nèi)采購(gòu)、預(yù)算外采購(gòu)。二、采購(gòu)計(jì)劃的制定和審批公司各單位(分、子公司及各部門(mén))每月25日向物流配送中心報(bào)送下月的物資采購(gòu)計(jì)劃,物流配送中心經(jīng)匯總、綜合平衡后向財(cái)務(wù)部報(bào)
2025-06-07 04:53
【總結(jié)】......內(nèi)部控制制度緣何失效——一起舞弊案例引發(fā)的思考一、案件的基本情況2003年初,中國(guó)航天科工集團(tuán)柳州長(zhǎng)虹機(jī)器制造公司審計(jì)處在進(jìn)行公司2002年報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)這樣一個(gè)反?,F(xiàn)象:公司2001年、2002年的民品銷(xiāo)售
2025-05-12 00:09
【總結(jié)】河南保爾保險(xiǎn)代理有限公司反洗錢(qián)內(nèi)部控制管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司反洗錢(qián)工作,提高公司防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的能力,根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及記錄保存管理辦法》等法律法規(guī),制定本辦法
2024-08-14 03:44
【總結(jié)】財(cái)務(wù)內(nèi)控制度為了加強(qiáng)本公司成本的核算、控制,減少損耗,提高生產(chǎn)效率,特制定本制度。第一條材料采購(gòu)的控制1、采購(gòu)部根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的生產(chǎn)計(jì)劃和本公司材料倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有庫(kù)存,編制材料及輔料的采購(gòu)計(jì)劃(注:技術(shù)部必須及時(shí)向采購(gòu)部提供每種產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)用量和材質(zhì)等質(zhì)量技術(shù)要求),由采購(gòu)部測(cè)算后填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》,上報(bào)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人,經(jīng)公司總經(jīng)理(或總經(jīng)理授權(quán)人員,下同)審批后,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu),采購(gòu)
2025-04-12 01:33
【總結(jié)】(一)貨幣資金4-8現(xiàn)金管理制度支票及印章的管理制度(二)實(shí)物資產(chǎn)管理制度財(cái)產(chǎn)清查制度低值易耗品管理制度
2024-11-10 21:07
【總結(jié)】第一節(jié)?內(nèi)控概述第一條:定義及范圍本章所指的人力資源內(nèi)部控制指對(duì)人力資源規(guī)劃與設(shè)計(jì)、招聘與配置、培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)、薪酬與福利,考核與評(píng)價(jià)、勞動(dòng)關(guān)系管理等六大模塊進(jìn)行全面監(jiān)控和管理。第二條:控制目標(biāo)通過(guò)對(duì)人力資源管理的內(nèi)部控制,對(duì)人力資源進(jìn)行有效的規(guī)劃和配置,充分做到“因崗設(shè)人,人崗匹配”,減少人力資源的浪費(fèi),充分調(diào)動(dòng)公司員工的工作積極性,全面提高員工隊(duì)伍素質(zhì),實(shí)現(xiàn)人力資
2025-04-18 06:53
【總結(jié)】1章企業(yè)內(nèi)部控制——資金51.1資金支付授權(quán)審批制度............................................................................51.2貨幣資金授權(quán)審批制度..........................................................
2024-10-27 12:46