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正文內(nèi)容

公司財務(wù)內(nèi)控制度(編輯修改稿)

2025-05-09 01:33 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 道工序的員工監(jiān)督上一道工序員工的移交數(shù)量,為防止發(fā)生責(zé)任不清的現(xiàn)象,特制定半成品流轉(zhuǎn)控制單(見附錄),在哪道工序上發(fā)生數(shù)量短缺的,由那道工序的人負責(zé)賠償; 除生產(chǎn)部之外的各個部門有需要向車間領(lǐng)取材料的,須經(jīng)部門負責(zé)人同意后方可領(lǐng)取,同時必須詳細說明領(lǐng)用材料的用途,否則倉庫有權(quán)不予發(fā)貨; 相對于一些材料(如面線、彈力線等),在領(lǐng)用時,必須將先前領(lǐng)用的完全用完之后,拿著能證明材料已用完的證明(如面線的線筒)去倉庫領(lǐng)料,否則倉庫有權(quán)不發(fā)貨;倉庫原則上以對等的數(shù)量給予發(fā)貨; 在生產(chǎn)過程中,如有發(fā)生退料情況時,倉庫視具體情況作出處理:① 如果是因為材料的質(zhì)量原因造成車間退料的,倉庫應(yīng)開具車間退料單,并通知采購處理;② 如果是因為領(lǐng)用的數(shù)量多了,而其它款又需要用的,倉庫可采取“假退料”的辦法進行處理;第四條 損耗的控制 合理損耗量的制定:由業(yè)務(wù)部根據(jù)材料的性質(zhì)和生產(chǎn)的實際情況制定相應(yīng)的損耗率,報經(jīng)總經(jīng)理審批后,發(fā)給相關(guān)人員; 倉庫在補發(fā)合理內(nèi)的損耗時,必須清楚什么原因造成的損耗,在領(lǐng)料單上注明; 超出合理范圍內(nèi)的損耗,車間由車間各組組長填寫補料申請單,后道由后道主管填寫,再統(tǒng)一報送至廠長處,廠長對補料申請單上的數(shù)量、原因、責(zé)任人等進行審核,并給出相應(yīng)的處理結(jié)果后報送至業(yè)務(wù)部,業(yè)務(wù)部核對其數(shù)量以及相關(guān)的原因、責(zé)任、處理結(jié)果是否合理再給予簽名交倉庫補發(fā),沒有明確責(zé)任人的補料申請單業(yè)務(wù)部不得簽名,否則所造成的損失由業(yè)務(wù)部負責(zé);倉庫對沒有業(yè)務(wù)部簽名的補料申請單不得發(fā)貨,否則所造成的損失由倉庫負責(zé); 在生產(chǎn)過程中,組長應(yīng)協(xié)同半檢對各道工序生產(chǎn)的半成品及時進行檢驗,爭取做到在第一件半產(chǎn)品發(fā)生不合格時就發(fā)現(xiàn),以避免發(fā)生一批不合格品的情況,同時也避免發(fā)生不合格品流入下道工序的情況;發(fā)生不合格品時,半檢應(yīng)及時通知廠長,廠長再根據(jù)具體情況給出相應(yīng)處罰,如經(jīng)過返工可以合格的,由當(dāng)事人負責(zé)返工的材料及工價的賠償,如不能返工的,由當(dāng)事人按該半成品的成本給予賠償;如有多次、大批發(fā)生不合格品的,除了追究當(dāng)事人的責(zé)任外,對組
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