【文章內(nèi)容簡介】 出差人員職責(zé) 詳細(xì)填寫出差目的、業(yè)務(wù)或要解決的問題，以及費(fèi)用的承擔(dān)單位等信息，出差審批應(yīng)嚴(yán)格按照《出差審批流程》逐級審批，嚴(yán)禁越級審批行為的發(fā)生。 高效完成出差任務(wù)，最大幅度節(jié)約出差成本并及時完成《出差報告》。 報銷時，須向財務(wù)部門提供符合報銷制度要求的報銷憑證，并及時完成報銷事宜。 出差人員直屬上級職責(zé) 各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)和費(fèi) 用，避免浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生，確保員工出差符合工作需要及公司管理規(guī)定。 主管上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真嚴(yán)格對《出差報告》進(jìn)行審批，并反饋審批意見，確保出差事宜符合公司規(guī)定并建立下屬員工的《出差報告》檔案。 出差目的地人員職責(zé) 詳細(xì)而真實(shí)記錄出差人員在分公司及區(qū)域的情況（出勤情況、工作成果等信息） 財務(wù)職責(zé) 核算、控制、處理出差費(fèi)用的報銷事宜，并監(jiān)控出差費(fèi)用的使用情況。 19 5. 出差申請審批規(guī)定 出差需求根據(jù)工作需要提出，由出差人填寫《國內(nèi) /國外出差審批表》，所在部門領(lǐng)導(dǎo)逐級審批。 因任務(wù)緊 急未能事先辦理出差申請審批手續(xù)的，應(yīng)于出差完成后三個工作日內(nèi)補(bǔ)辦。 總部人員海外出差時應(yīng)提前完成 [出國簽證審批流程 ]，落地簽的出差人員出差前要將海外出差計劃報送總經(jīng)理審批通過后方可出差海外。 由于工作需要頻繁短期出差，且均為出差當(dāng)日返回的情況，允許合并審批、合并匯總報銷。 具體出差審批流程 : 出差階段 審批流程 出差前 不同級別的出差人一同出差，高級別的出差人為申請人。 申請人（申請） 提交人的直屬上級（審批） xxxx（出票） 出差中 如果出差目的地為 光 能品牌 所屬機(jī)構(gòu)的，請目的地所屬機(jī)構(gòu)人員在《出差目的地確認(rèn)函》簽字確認(rèn)。 出差后 出差人員提交《出差報告》 直屬上級（審批）并存檔 備注 出差報告審核合格后存檔，出差結(jié)束。 出差人員報銷時需要 審批通過的出差申請單、《出差目的地確認(rèn)函》和相關(guān)票據(jù)進(jìn)行差旅費(fèi)用報銷，開始執(zhí)行差旅費(fèi)用報銷流程 出差期限 出差結(jié)束，出差人員應(yīng)按時返回原所在地，出差人員實(shí)際出差天數(shù)由其直屬上級核定，部門 綜合文員 備案。 遇因工作安排變化，需要延長出差期限或變更人員安排的情況，經(jīng)由出差人員直屬上 級批核后執(zhí)行。 20 遇因工作安排變化，需提前結(jié)束出差任務(wù)的情況，出差人員應(yīng)依照其直屬上級要求按時返回原所在地。 出差報告 出差結(jié)束后三個工作日內(nèi)，需向直屬上級提交《出差報告》，其直屬上級對《出差報告》進(jìn)行審批并簽署意見，建立下屬出差報告檔案，人事行政中心、審計部門進(jìn)行不定期抽查。 6. 差旅費(fèi)的報銷標(biāo)準(zhǔn) 在報銷差旅費(fèi)前請將 審批的《出差申請單》打印后粘貼在報銷單后，直屬領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)財務(wù)報銷制度規(guī)定的審批權(quán)限在報銷單簽字，具體標(biāo)準(zhǔn)： 根據(jù)具體標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； 7. 有關(guān)無效行為的說明 無效出差行為屬于員工違紀(jì)行為，各部門需加強(qiáng)對出差人員的管理，對出差人員違反規(guī)定的開支一律不予報銷，弄虛作假的不正當(dāng)所得必須全部退回，并依照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定按職務(wù)侵占給予處罰。所有違反出差管理制度的行為都將酌情追究其有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)的連帶責(zé)任。 無效出差行為包括但不僅限于： A、在出差過程中違反差旅費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)、適用和節(jié)約原則的； B、出差行為未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核定標(biāo)準(zhǔn)和批核的； C、出差期間差旅費(fèi)用超標(biāo)或未經(jīng)請示擅自發(fā)生標(biāo)準(zhǔn)外差旅費(fèi) 用的； D、未能定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，沒有按時完成出差報告的； E、虛報、假報差旅費(fèi)用的； 8. 其它規(guī)定 出差人員直屬上級在審核員工出差時，應(yīng)綜合考慮出差成本，根據(jù)出差任務(wù)和期限確認(rèn)。 2 、 各區(qū) 域可根據(jù)本制度并結(jié)合自身特點(diǎn)制定本區(qū)域的出差管理規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理單獨(dú)執(zhí)行。 21 八 、 市場部工作流程 光能品牌市場部借款流程圖 半天 借款人 《借款單》 否 半天 部門領(lǐng)導(dǎo) 《借款單》 是 否 半天 總經(jīng)理 是 財務(wù)部 《借款單》 《支票》 現(xiàn)金 確定借款金額 填寫借款單 總經(jīng)理簽字 借款單 財務(wù)部審核 現(xiàn)金或支票 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 預(yù)借時限 責(zé)任人 支持工具 22 光能品牌市場部管理項(xiàng)目匯總流程圖 每月 28 日前 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 《總結(jié)報告》 否 一天 部門領(lǐng)導(dǎo) 是 三天 策劃人員 《總結(jié)評定書 》 否 半天 部門領(lǐng)導(dǎo) 是 一天 總經(jīng)辦 《執(zhí)行方案》 開始 填寫表單 匯總各種表單 領(lǐng)導(dǎo)審閱 撰寫總結(jié)評定書 領(lǐng)導(dǎo)審閱 相應(yīng)獎懲方案 執(zhí)行 工作時限 責(zé)任人 支持工具 23 兩淮科力市場部出差流程圖 出差人 《出差申請單》 否 半天 部門領(lǐng)導(dǎo) 是 計劃天數(shù) 出差人 《借款單》 《出差總結(jié)報告》 一天 部門領(lǐng)導(dǎo) 《出差總結(jié)報告》 出差申請單 領(lǐng)導(dǎo)簽字 申請借款 銷售流 程 出差總結(jié)報告 領(lǐng)導(dǎo)審閱 市場部存檔 工作時限 責(zé)任人 支持工具 24 光能品牌 出貨流程圖 《出貨單》 《出貨單》 《出貨單》 兩淮科力公司產(chǎn)品宣傳及推廣流程圖 客戶提貨 開出貨單 貨抵廣告、贊助 財務(wù)部交款 、備案 活動贊助促銷 臨期產(chǎn)品 倉庫提貨 核對產(chǎn)品數(shù)量 促銷或貨抵 產(chǎn)品 發(fā)貨、出貨跟蹤 司機(jī)送貨 返回相關(guān)單據(jù) 責(zé)任人 市場部文員，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 倉儲物流 市 場 部 財務(wù)審核 注： 市場部所開的出貨單必須要有價格。 生產(chǎn)部必須嚴(yán)格按照市場部開出的出貨單發(fā)貨。 市場部先開出貨單，現(xiàn)場核對實(shí)際發(fā)貨數(shù)量； 發(fā)貨單一式四聯(lián)（市場部、客戶、 倉儲物 流部 ）保留 ， 月底交財務(wù)審核。 財務(wù) 責(zé)任人 完成時限 支持工具 支持工具 25 光能品牌市場推廣流程 一周 張亞明 《宣傳計劃書》 五天 徐晉宇 《產(chǎn)品資料》 年度 張亞明 （間接宣傳） 銷售人員 （直接接宣傳） 徐晉宇 活動相關(guān)人員 每月 29 徐晉宇 《月度總結(jié)報告》 日之前 兩天 部門領(lǐng)導(dǎo) 一天 張亞明 《市場部工作總結(jié)》 一天 部門領(lǐng)導(dǎo) 制定宣傳及推廣計劃 準(zhǔn)備相關(guān)資料 直接宣傳 間接宣傳 按照計劃和方案執(zhí)行 整理所獲信息 填寫月度總結(jié)報告 領(lǐng)導(dǎo)審閱 領(lǐng)導(dǎo)審閱 市場部工作總結(jié) 市場部存檔 26 光能品牌 競爭 品牌 調(diào)研流程圖 四天 徐晉宇 一周 徐晉宇 《調(diào)研計劃》 否 一天 部門領(lǐng)導(dǎo) 是 每月 29 日以前 相關(guān)工作人員 《月度總結(jié)報告》 一天