【文章內(nèi)容簡介】 理公司每年定期或不定期對成員酒店的財務(wù)制度實施財務(wù)檢查和稽核。程序如下： SPA管理公司每年對成員酒店的財務(wù)檢查分為年度財務(wù)檢查或臨時財務(wù)制度稽核； SPA管理公司對成員酒店的年度財務(wù)檢查一年一次； SPA管理公司對成員酒店的臨時財務(wù)稽核將根據(jù)管理公司下發(fā)的財務(wù)稽核通知執(zhí)行； SPA管理公司下發(fā)年度財務(wù)檢查或臨時財務(wù)稽核通知； 各 SPA成員酒店先對本店財務(wù)制度執(zhí)行情況進行自查； SPA管理公司對各酒店財務(wù)制度執(zhí)行情況進 行檢查，并公布檢查情況及存在問題； 各成員酒店對財務(wù)制度執(zhí)行存在的問題進行整改； 財務(wù)制度檢查總結(jié)。 SPA管理公司基本運行制度（九） SPA成員酒店財務(wù)超預(yù)算開支審核報批制度 按照 SPA管理公司預(yù)算管理規(guī)定，成員酒店發(fā)生超出預(yù)算 3000元以上的支出項目和預(yù)算外支出項目時，須預(yù)先向 SPA管理公司申請指標或指令。已審批過的預(yù)算月限額不能突破，預(yù)算中二級科目之間不能拆借、串項。為規(guī)范此項工作，特制定以下申報程序： SPA酒店申報要求 SPA酒店如實填寫超支審批表； 經(jīng)酒店財務(wù)經(jīng)理、執(zhí)總批準后報管理公司審批； 如 三天內(nèi)得不到 SPA管理公司的答復(fù)則應(yīng)打電話予以確認管理公司財務(wù)部是否收到了超支申請。 超支申請內(nèi)容要求 注明超預(yù)算項目內(nèi)容、收款單位、屬預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外超支； 屬于跨月超支的項目申請，須列明上月該項目預(yù)算金額、實際支出、余額； 列出該月預(yù)算項目的預(yù)算金額、擬支出金額、余額； 預(yù)算外超支申請，須同時附上立項審批報告及酒店執(zhí)總簽字，如：預(yù)算外工程改變，須附上工程造價明細表； 按規(guī)定格式填寫超支審批表。 SPA管理公司審批超支申請的程序 公司財務(wù)采購部接到超支申請，由財務(wù)會計復(fù)核申請內(nèi)容是否屬實。寫出意見報部門總 監(jiān)審查后，總經(jīng)理批準； SPA公司總經(jīng)理批準后由財務(wù)采購部將審批結(jié)果發(fā)送回申請酒店； 電話確認酒店收到超支審批結(jié)果； SPA公司接到各酒店的超支申請后，應(yīng)在三天內(nèi)給酒店回復(fù)審批結(jié)果，確保酒店經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。 SPA管理公司基本運行制度（十） 經(jīng)營情況分析報告制度 意義 本制度是為了促進各 SPA成員酒店加強對經(jīng)營過程的關(guān)注和分析，同時也是 SPA管理公司支持和服務(wù)酒店、指導(dǎo)酒店經(jīng)營、開展集團化營銷的重要依據(jù)。 要求 SPA成員酒店應(yīng)對每月酒店經(jīng)營狀況及時進行分析和總結(jié)，并編制運營月報于次月 10日前上報至 SPA管 理公司。 月報的編制應(yīng)達到以下各項要求： 結(jié)構(gòu)嚴謹，要有充足、全面的經(jīng)營數(shù)據(jù)，同時要對經(jīng)營數(shù)據(jù)進行詳盡分析； 對當月影響營業(yè)的各種因素進行具體分析； 對當月發(fā)生的重大事項進行詳細描述和分析； 注重從服務(wù)事例中發(fā)掘閃光點，形成案例小結(jié)； 對 SPA酒店的經(jīng)營管理舉措進行詳細介紹。 （三）為確保月度經(jīng)營情況分析報告制定的真實性和準確性，要求各 SPA成員酒店制定完備、詳盡的經(jīng)營情況日報及周報的表格和上報制度。 通報 SPA管理公司將對 SPA酒店的經(jīng)營情況進行分析，并在管理公司每月《經(jīng)營月報表》中予以表述，讓系統(tǒng)內(nèi) SPA 成員酒店能從中得到學(xué)習(xí)和借鑒。 考核 SPA酒店月度經(jīng)營情況分析報告制度的建立及執(zhí)行情況將是對酒店執(zhí)總工作成效進行考核的內(nèi)容之一。 SPA管理公司基本運行制度（十一） 年終工作報告和年度工作計劃報告制度 意義 建立 SPA酒店年終工作報告和年度工作計劃報告制度，是 SPA酒店管理層對酒店的經(jīng)營情況進行階段總結(jié)、分析，尋找 SPA經(jīng)營管理和 SPA服務(wù)過程中的亮點和不足，并對下一年度的工作進行計劃安排的重要形式。年終工作報告和年度工作計劃也是向公司董事會綜合匯報工作、尋求支持的重要途經(jīng)，更是實現(xiàn)與 SPA管理公司 互動交流的重要渠道。 年終總結(jié)和年度工作計劃要求 年終總結(jié)和年度工作計劃工作由各 SPA成員酒店執(zhí)總親自抓； SPA酒店須在每個會計年度終了的 10個工作日內(nèi)完成對上年度的 SPA經(jīng)營管理工作總結(jié)，并對下一年度的工作進行計劃； 總結(jié)和計劃應(yīng)形成書面材料，做到內(nèi)容詳實，數(shù)字準確，條理清晰，結(jié)構(gòu)嚴謹； 總結(jié)和計劃應(yīng)在每年的一月底前上報管理公司； 各成員酒店執(zhí)總每年都應(yīng)主持召開年度工作大會，向員工傳達總結(jié)及 SPA計劃精神； SPA酒店年終工作報告和年度工作計劃報告制度的建立及執(zhí)行情況將是對 SPA酒店執(zhí)總工作成效進行考 核的內(nèi)容之一。 SPA管理公司基本運行制度（十二） 優(yōu)秀 SPA服務(wù)案例匯編和報告制度 一、意義 （一）本制度的制訂旨在通過各 SPA成員酒店員工在實際工作中二線部門服務(wù)于一線，一線部門 SPA服務(wù)于顧客的優(yōu)秀事跡匯編來激發(fā) SPA酒店員工的工作積極性、主動性。 （二）有效地全面提高 SPA服務(wù)質(zhì)量管理，提升 SPA酒店集團的 SPA品牌理念，促進集團化的建設(shè)步伐。 （三）使員工產(chǎn)生工作成就感及對其在 SPA成員酒店盡職盡責(zé)工作的肯定。 （四）更好地起到 SPA品牌質(zhì)量和優(yōu)秀 SPA服務(wù)的宣傳作用，同時也為各 SPA成員酒店之間搭建互相借鑒溝通、 SPA學(xué)習(xí)進步的平臺，達到集團化整體 SPA服務(wù)水平的提高。 二、案例匯編要求 各一線部門在日常的實際工作中，收集員工對客 SPA服務(wù)的優(yōu)秀服務(wù)事跡，二線部門收集員工服務(wù)于一線部門的優(yōu)秀 SPA工作事跡，進行材料的撰寫。 總辦（或人事培訓(xùn)部）定期（分月度或季度）收集各業(yè)務(wù)部門和 SPA職能部門的事跡材料進行整理，甄選出優(yōu)秀及典型的 SPA案例匯編成冊報各成員酒店執(zhí)總審閱通過。 材料報告要求 各 SPA酒店每季度的最后一個月底將匯編的案例上報管理公司， SPA管理公司將其中的突出案例納入集團培訓(xùn)內(nèi)容之中 ，有針對性地借鑒授課； SPA管理公司將優(yōu)秀服務(wù)案例納入集團定期出版的刊物中，在各成員酒店進行宣傳、推廣； SPA管理公司將視服務(wù)案例的匯編總量情況，決定編輯服務(wù)案例單行本，并在系統(tǒng)內(nèi)酒店進行推廣； SPA服務(wù)案例匯編和報告制度的執(zhí)行情況，將作為 SPA管理公司考察各成員酒店執(zhí)總工作業(yè)績的一項指標。 SPA管理公司基本運行制度（十三） 重大突發(fā)事件及時報告制度 為了加強 SPA管理公司對于各成員酒店重大突發(fā)事件的處理能力，最大限度地維護顧客與酒店的利益，管理公司制訂以下規(guī)定： 重大突發(fā)事件的概念 酒店的重大突發(fā) 事件一般是指對于酒店的正常運營與顧客的人身、財產(chǎn)安全構(gòu)成重大威脅的人為或自然發(fā)生的且酒店事先無法預(yù)知、人力不可抗拒的惡性事件。這些事包括：政治性破壞事件，如爆炸、反政府活動等；自然事件，如臺風(fēng)、火災(zāi)、水災(zāi)、地震等；其他事件，如集體中毒、樓體坍塌、大面積與長時間的停水斷電等。 酒店對于重大突發(fā)事件向 SPA管理公司的報告程序 對于上述重大突發(fā)事件，酒店應(yīng)全力保護顧客、員工的人身安全與財產(chǎn)安全，同時應(yīng)盡量避免同犯罪分子發(fā)生直接沖突或處理須由專業(yè)人員處理的問題。酒店執(zhí)總（執(zhí)總因故不在店內(nèi)時，店內(nèi)最高負責(zé)人）接到上述 事件發(fā)生的報告后，應(yīng)在最短的時間內(nèi)做出初步判斷，視事件的嚴重程度，第一，要求有關(guān)部門（如保安部）采取必要的措施（如保護現(xiàn)場、疏散顧客）；第二，向有關(guān)部門報警（如公安局、消防局、急救中心等）；第三，報告管理公司。 各 SPA成員酒店執(zhí)總報告管理公司的具體辦法是，在上述事件發(fā)生后，以最快的方式（如電話）向 SPA管理公司總經(jīng)理辦公室報告，報告的內(nèi)容應(yīng)包括是誰、是何事件，在何處、在何時發(fā)生，嚴重程度及該事件已報何人、何部門等情況。 SPA酒店執(zhí)總認為事態(tài)極為嚴重時，也可直接向 SPA管理公司負責(zé)人報告。 SPA酒店在重大 突發(fā)事件得到基本控制后的 12小時之內(nèi)，將事件發(fā)生、處理過程報告 SPA管理公司。事件處理后，酒店應(yīng)及時將處理結(jié)果、今后的相應(yīng)防范措施與有關(guān)政府機構(gòu)的權(quán)威結(jié)論以書面形式一并上報 SPA管理公司。 SPA管理公司對各成員酒店重大突發(fā)事件的處理程序 SPA管理公司總經(jīng)理辦公室（以下簡稱 “ 總辦 ” ）主任在接到所屬酒店的重大突發(fā)事件的報告后，應(yīng)立即上報公司總經(jīng)理，同時要求酒店將事件的進展情況同步（如每 3 0分鐘、每 1小時、每 4小時等）報告 SPA公司，必要時，要對每次通話進行電話錄音。同時，通知 SPA管理公司有關(guān)部門負責(zé)人做 好應(yīng)急準備； SPA公司總經(jīng)理根據(jù)總辦主任的報告情況，決定是否開通公司總經(jīng)理與酒店執(zhí)總之間的臨時專線電話，決定所應(yīng)采取的對應(yīng)措施，決定是否向SPA公司董事會報告。 對于各成員酒店發(fā)生的具體典型意義的重大突發(fā)事件的處理過程與結(jié)果，公司總經(jīng)理可責(zé)成公司有關(guān)部門赴酒店實地考察，撰寫專題調(diào)研報告，供系統(tǒng)內(nèi)其他酒店參考。 SPA管理公司基本運行制度（十四） 安全生產(chǎn)及管理制度 為促進成員酒店加強對安全生產(chǎn)工作的重視和管理，展現(xiàn)成員酒店 “ 人本關(guān)懷 ” 理念，使成員酒店真正達到對客人負責(zé)、對董事會負責(zé)、對員工負責(zé)的目的，特制訂 本制度。 一、 SPA酒店安全生產(chǎn)的概念 酒店安全生產(chǎn)是指酒店正常運營中的顧客安全、員工安全、設(shè)備設(shè)施和營業(yè)場所安全，以及消防和治安安全等。 （一）顧客安全是指為保護顧客人身和財物安全而進行的工作。 （二）員工安全主要是指員工的人身安全，包括施工安全、工作程序安全 ――― 如高空清潔保養(yǎng)安全、安全使用設(shè)備設(shè)施、不使用污染性能源、廚房安全操作等。 （三） SPA設(shè)備設(shè)施安全是指酒店的強、弱電安全及主要運行設(shè)備的安全，包括設(shè)備的防火、防爆、防雷等。 二、 SPA高管人員的安全意識是做好酒店安全生產(chǎn)的首要條件 酒店高層管理人員應(yīng)重視安全生產(chǎn)，把安全生產(chǎn)作為所有工作的基礎(chǔ)工作常抓不懈。 （一）安全生產(chǎn)只有 “ 第一 ” ，沒有 “ 第二 ” 。 （二）安全生產(chǎn)必須靠兢兢業(yè)業(yè)、如履薄冰的態(tài)度才能做好。安全是本職工作，要有主動做好的愿望，不要為了應(yīng)付有關(guān)部門檢查而被動地進行。 （三）榮譽光環(huán)會蒙蔽一些人的眼睛，甚至?xí)杌说墓ぷ鞣e極性和上進心。安全生產(chǎn)應(yīng)不參評，不接受更不要爭取 “ 稱號 ” 和 “ 榮譽 ” 。生產(chǎn)安全與否要靠踏實工作才行。 三、建立必要的安全生產(chǎn)會議制度和巡查制度 酒店執(zhí)總要通過 “ 部門經(jīng)理每天開門三件事 ――― 巡查、 例會和工作日記 ” 的指令性要求，約束酒店最基礎(chǔ)的管理層面的日常安全工作的有效和持續(xù)開展。巡查是確保安 全工作有序進行的一個重要手段；會議中涉及安全工作的部分是有序聯(lián)系和開展安全工作的紐帶；工作日記可以加強基礎(chǔ)管理層與高管人員的溝通。通過這三項最基礎(chǔ)的管理工作，營造 “ 安全生產(chǎn)時時講，安全巡查日日做，安全日志天天記 ” 的良好氛圍。 （一）涉及 SPA酒店安全生產(chǎn)的會議主要包括： 1．每周酒店經(jīng)理例會的治安消防工作匯報。由保安部經(jīng)理在例會上通報上一周酒店的消防、治安情況，以及公安部門有關(guān)治安管理的信息。 2．每月消防安 全會議。由保安部經(jīng)理召集各部門消防員對上一個月各部門的消防情況進行總結(jié)，并對有關(guān)工作進行新布置和安排。 3．每月一次的安全生產(chǎn)會議。由執(zhí)總指定專人（如總辦主任）召集各部門安全生產(chǎn)主任進行安全生產(chǎn)的匯報和布置，包括廚房及食品生產(chǎn)安全、設(shè)備設(shè)施運行安全、客務(wù)區(qū)域安全防范和娛樂場所安全問題等。 在每周例會上，由執(zhí)總或執(zhí)總助理傳達上級有關(guān)部門關(guān)于安全生產(chǎn)的指示，評估近期發(fā)生的安全生產(chǎn)案例。 酒店各部門應(yīng)將安全生產(chǎn)的小結(jié)和布置作為晨會的必講內(nèi)容。 （二） SPA酒店應(yīng)建立安全生產(chǎn)現(xiàn)場巡查制度： 1．部門經(jīng)理每天 巡查：酒店應(yīng)規(guī)定部門經(jīng)理關(guān)于安全生產(chǎn)巡查的時間、范圍，并將有關(guān)事項記錄在經(jīng)理的工作日志中。 2．夜間值班經(jīng)理巡查：各酒店應(yīng)建立夜間值班經(jīng)理制度，并規(guī)定值班經(jīng)理巡查的次數(shù)、范圍和職責(zé)。夜間值班經(jīng)理應(yīng)將有關(guān)情況記錄在案。 3．大堂副理巡查：大堂副理除日班巡查外，夜班巡查也是一項主要職責(zé)，重點要做好對顧客投訴和其他異常情況的處理和記錄。 4．保安部、工程部專項巡查：保安部保安員每天不同時段對消防、治安情況進行巡查并進行相應(yīng)的記錄，工程部專門人員對設(shè)備設(shè)施的安全運行情況進行檢查并進行記錄。 5．執(zhí)總巡查：執(zhí)總白天或 晚上不定時巡查各區(qū)域的安全生產(chǎn)情況。閱讀夜間值班經(jīng)理日記和大堂副理日記，了解、發(fā)現(xiàn)問題，布置有關(guān)部門解決。 建立安全生產(chǎn)案例通報和安全服務(wù)培訓(xùn)制度 各酒店要將過去發(fā)生的各種安全生產(chǎn)隱患或案例進行分類整理，匯編成冊，并進行 通報，引起全體員工的重視，同時從中了解和學(xué)習(xí)處理的技巧。這些案例包括火警案例、防盜案例、內(nèi)部員工作案案例等。 各 SPA酒店還應(yīng)根據(jù)自身情況，經(jīng)常性地邀請當?shù)赜嘘P(guān)部門對員工進行消防、保衛(wèi)等技能方面的培訓(xùn)。規(guī)定各部門建立結(jié)合案例的安全生產(chǎn)培訓(xùn)制度。 建立扁平的安全服務(wù) SPA管理構(gòu)架 各酒 店可以在現(xiàn)有行政運作體制之中建立一套比較貼近運營情況的扁平的安全生產(chǎn) 管理架構(gòu)，分三級進行安全生產(chǎn)管理 健全安全服務(wù)檔案管理制度 酒店安全生產(chǎn)檔案可分六大項目進行整理和保管，以備日常安全生產(chǎn)運作的需要： SPA酒店安全生產(chǎn)三級管理系統(tǒng) 各級安全生產(chǎn)組織機構(gòu)和人員； 執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法規(guī)標準的有關(guān)憑證； 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全生產(chǎn)經(jīng)營保障依據(jù)； 事故與事故隱患的查片和整改情況記錄，應(yīng)包括消防案例、治安案例、內(nèi)部員工作案案例的匯編； 日常安全生產(chǎn)工作落實情況與記錄、培訓(xùn)計劃及其實施情況記錄； 危險設(shè)施、場所、 物品的登記與管理記錄。 各 SPA酒店應(yīng)指