【文章內(nèi)容簡介】 客滿意度的調(diào)查和分析。 c. 搞好銷售服務(wù)工作，組織處理顧客投訴。 d. 負(fù)責(zé)對供方的選擇、評價和物資采購工作。 e. 負(fù)責(zé)企業(yè)的接單和原材料的采購工作。 車間負(fù)責(zé)人 a. 按生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)工藝組織車間生產(chǎn)。 b. 對本部門的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 c. 對車間的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽查。 d. 配合辦公室搞好新工人的上崗培訓(xùn)。 e. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的管理和防護(hù)。 崗位操作人員 a. 按生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行操作，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。 b. 做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。 c. 嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，防止不合格品的重復(fù)產(chǎn)生。 d. 按標(biāo)準(zhǔn)要求做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識。 內(nèi)審員 a. 負(fù)責(zé)編制內(nèi)審檢 查表和不符合項報告； b. 按標(biāo)準(zhǔn)要求做好企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； c. 對不符合項整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 江蘇日欣實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通 頁次 3/3 0 次修改 檢驗(yàn)員 a. 對采購產(chǎn)品、半成品、成品進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)（驗(yàn)證）。 b. 對不合格品進(jìn)行識別和處置。 c. 按要求做好檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄。 d. 督促有關(guān)人員做好產(chǎn)品的返工、返修工作。 倉庫保管員 a. 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好物資管理工作。 b. 對進(jìn)倉物資認(rèn)真驗(yàn)收，把好數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。 c. 按領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)貨，不得擅自超發(fā)物資。 d. 做好物資的防護(hù)工作，確保物資質(zhì)量不受損，做好倉庫的文明衛(wèi)生、安全工作。 e. 每月核對庫存物資情況，做到帳、卡、物三相符。 其他人員按部門分工不同規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)。 組織應(yīng)確保各職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)各種信息，可采用各種會議、布告欄等形式進(jìn)行交流溝通并做好相應(yīng)的記錄。 5. 相關(guān)文件 改進(jìn)控制程序 江蘇日欣實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：管理評審程序 RX02502 頁次 1/2 0 次修改 1. 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2. 范圍 適用于對企業(yè)質(zhì)量管理體系的評審。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動，批準(zhǔn)評審報告。 管理者代表向總經(jīng)理報告體系運(yùn)行情況，審核評審報告。 辦公室制訂評審計劃，收集記錄評審內(nèi)容，編寫評審報告。負(fù)責(zé)評審后糾正、預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證。 部門工作有關(guān)的評審資料并實(shí)施評審中提出的糾正預(yù)防措施。 4. 程序 管理評審計劃 根據(jù)需要每年至少一次，時間間隔不超過 12 個月，管理評審由總經(jīng)理主持。 辦公室于評審前五天將《管理評審計劃》編好后，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知到有關(guān)參與評審的部門 (或個人 )。相關(guān)部門和人員認(rèn)真做好評審前的準(zhǔn)備工作。 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、市場需求、法律法規(guī)發(fā)生重大變化或質(zhì)量審核中嚴(yán)重不合格，產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大事故時。 管理評審輸入信息 a. 各類審核結(jié)果，包括內(nèi)審和第二方審核結(jié)果 ； b. 顧客反饋信息，包括顧客滿意度測量結(jié)果及溝通結(jié)果； b. 產(chǎn)品及過程監(jiān)視和測量結(jié)果； d. 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； e. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更和改進(jìn)的建議。 管理評審會議的過程 會議召開前，相關(guān)部門根據(jù)評審內(nèi)容作好資料準(zhǔn)備。 總經(jīng)理主持會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對存在或潛在的不合格提出糾正預(yù)防措施。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。 管理評審輸出 對質(zhì)量管理體系評價包括以下內(nèi)容： a. 體系及過程的改進(jìn)意見； 江 蘇日欣實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：管理評審程序 RX02502 頁次 2/2 0 次修改 b. 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的評價； c. 資源需求的評價。 以上所有的意見都包括業(yè)績和問題二個方面，重點(diǎn)對于存在的問題采取改進(jìn)措施。 會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)會議記錄編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。這次評審輸出將作為下次評審輸入內(nèi)容。 改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn) 證。 評審產(chǎn)生的所有記錄或文件更改，辦公室按《記錄控制程序》和《文件控制程序》要求執(zhí)行。 5. 相關(guān)文件 內(nèi)部審核程序 改進(jìn)控制程序 文件控制程序 記錄控制程序 6. 記錄 管理評審計劃 管理評審報告 會議記錄（包括簽到） 糾正和預(yù)防措施處理單 江蘇日欣實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：資源管理 頁次 1/1 0 次修改 1. 目的 提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源，確保顧客滿意。 2. 范圍 適用于企業(yè)對人、財、物資源的配置和管理。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理確保體系運(yùn)行所必要的資源。 辦公室搞好培訓(xùn)和資源配置。 4. 程序 資源的提供 人力資源的提供、培訓(xùn)、考核、評估按《人力資源控制程序》執(zhí)行。 信息資源管理由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對各類信息進(jìn)行歸納、分析、傳遞與處理，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理具體內(nèi)容詳見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 本企業(yè)從顧客滿意的角度 出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定相應(yīng)的要求。 5. 相關(guān)文件 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 江蘇日欣實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：人力資源控制程序 RX02601 頁次 1/1 0 次修改 1. 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求并進(jìn)行培訓(xùn) , 確保各類人員能夠勝任。 2. 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員的培訓(xùn)和管理。 3. 職責(zé) 及制訂崗位任職要求。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門職工的崗位技能培訓(xùn)。 4. 程序 辦公室負(fù)責(zé)制訂《年度教育培訓(xùn)計劃》及《崗位任職要求及能力評價》，由管理者代表審批后實(shí)施。 各管理部門和生產(chǎn)車間根據(jù)培訓(xùn)人員的對象，配合辦公室準(zhǔn)備相應(yīng)培訓(xùn)資料，包括：《質(zhì)量手冊》、 ISO9001 基本知識、質(zhì)量方針和目標(biāo)、廠紀(jì)廠規(guī)、上崗或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、相關(guān)法律、法規(guī)等。特殊工種、內(nèi)審員資格培訓(xùn)按上級有關(guān)要求安排，加強(qiáng)對員工的質(zhì)量意識和工作責(zé)任心教育，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而奮斗。 每次培訓(xùn)，辦公室應(yīng)做好培訓(xùn)記錄，填寫《培訓(xùn) 考勤記錄》。保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)及《崗位任職要求及能力評價》等記錄。 辦公室每年年底組織相關(guān)人員采用業(yè)績評定等方法對培訓(xùn)效果評估，并填寫《培訓(xùn)檔案及能力評價》以便更好地制定下年度培訓(xùn)計劃。 5. 相關(guān)文件 012021 質(zhì)量手冊 6. 記錄 年度教育培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)考勤記錄 培訓(xùn)檔案及能力評價 崗位任職要求及能力評價 江蘇日欣實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 RX02602 頁次 1/2 0 次修改 1. 目的 識別，提供并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境中人和物的因素。 2. 范圍 適用于對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制。 3. 職責(zé) 設(shè)備部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 車間做好生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和保持良好的工作環(huán)境。 4. 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識別 本企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所、設(shè)備、工具（包括：卡、量具）軟件（計算網(wǎng)絡(luò)）、支持性（水、電、汽供應(yīng)），通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供及驗(yàn)收 設(shè)備部 根據(jù)企業(yè)發(fā)展或部門的要求，如需增添新的設(shè)施，需填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》注明設(shè)施名稱、用途、參考型號規(guī)格、價格、數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 采購的設(shè)施，設(shè)備部組織使用部門安裝調(diào)試 ,確認(rèn)滿足要求后 ,由設(shè)備部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字。并將新增的設(shè)施登記在《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》上。 驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)設(shè)施，設(shè)備部與供方協(xié)商解決。 生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 使用部門要按《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》搞好維修、保養(yǎng)工作。 設(shè)備部每年年初制訂本年生產(chǎn)設(shè)備定期檢修計劃，并督促使 用部門做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。 現(xiàn)場使用的基礎(chǔ)設(shè)施由設(shè)備部統(tǒng)一編號，以便識別和保養(yǎng)。 設(shè)施的報廢 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由設(shè)備部填寫《設(shè)施報廢單》。經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，并在檔案中注明。 報廢的設(shè)施應(yīng)掛牌示明或進(jìn)行處理。 工作環(huán)境 江蘇日欣實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 RX02602 頁次 2/2 0 次修改 根據(jù)生產(chǎn)需要，對工作環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)裝修，確保防暑、防雨、通風(fēng)。 配置消防器材 ，確保安全，辦公室定期檢查和考核。 生產(chǎn)車間要經(jīng)常做好清潔衛(wèi)生工作，實(shí)施定置管理。 5. 相關(guān)文件 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)定 設(shè)備完好技術(shù)條件 6. 記錄 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單 設(shè)施驗(yàn)收單 基礎(chǔ)設(shè)施一覽表 生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 設(shè)施報廢單 關(guān)鍵設(shè)備確認(rèn)表 生產(chǎn)設(shè)備定期檢修計劃 生產(chǎn)設(shè)備定期檢修記錄 工作環(huán)境檢查表 江蘇 日欣實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序 RX02701 頁次 1/2 0 次修改 1. 目的 策劃和確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，并予以有效控制。 2. 適用范圍 適用于生產(chǎn)和服務(wù)全過程的控制。 3. 職責(zé) 項目部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 供銷科負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，組織合同評審及與顧客的溝通。 供銷科負(fù)責(zé)對供方的選擇和評價，負(fù)責(zé)原材料采購。 生產(chǎn)科、技術(shù)科和質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的控制，包括產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量追溯、監(jiān)視和測量裝置的控制。 生產(chǎn)車 間負(fù)責(zé)標(biāo)識的保護(hù)及生產(chǎn)設(shè)施的維修保養(yǎng)。 4. 程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 項目部負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，必要時編制質(zhì)量計劃。 確定質(zhì)量策劃的內(nèi)容為： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件和資源的配置； c. 明確產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、監(jiān)視和測量活動及接受準(zhǔn)則； d. 提供產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。 對應(yīng)用于特殊產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃文件（即質(zhì)量計劃）應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致。 本企業(yè)的主要產(chǎn)品是 D氨基葡萄糖鹽酸鹽；硫 酸軟骨素； 1氨基蒽醌、吡唑蒽酮；橡皮、硅橡膠絕緣高壓線；電動自行車鉛酸蓄電池，相對來說生產(chǎn)過程不是很復(fù)雜，但對產(chǎn)品的質(zhì)量要求比較嚴(yán)格。本企業(yè)應(yīng)將“過程管理”的原則用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，對每一個與產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制。 江蘇日欣實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序 RX02701 頁次 2/2 0 次修改 本企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程控制圖為： 5. 相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 供銷科與顧客洽談訂貨意向 生產(chǎn)科 接受合同作好生產(chǎn)準(zhǔn)備備 對合同進(jìn)行評審 簽訂合同 給生產(chǎn)車間下達(dá)指示書 供銷科原輔材料采購 車間按計劃和工藝組織生產(chǎn) 做好標(biāo)識防護(hù) 過程工藝監(jiān)控 過程質(zhì)量監(jiān)控 出廠前抽檢 交付ZY04624務(wù) 售后服務(wù)ZY04624務(wù) 技術(shù)科生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備 江蘇日欣實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 RX02702 頁次 1/2 0 次修改 1. 目的 為確保顧客的需求和期望得到理解和滿足。 2. 范圍 適用于與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審 。 3. 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，并與顧客溝通。 生產(chǎn)科和技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力、檢測能力及交貨期的評審。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同的審批。 4. 程序 顧客需求的識別 供銷科負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求期望，包括明示的產(chǎn)品要求及預(yù)期的、隱含潛在的要求，與產(chǎn)品有