【正文】 其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)； b) 在搬運、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)； c) 給予合適的狀態(tài)標(biāo)識并保留檢定記錄； d) 當(dāng)失準(zhǔn)時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；對用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性 4 公司規(guī)定并實施產(chǎn)品標(biāo)識的方法及標(biāo)識內(nèi)容，包括檢測前后的狀態(tài)標(biāo)識。 采購訂單在發(fā)放前，對訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批。 b) 需要時，采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，通知有關(guān)部門執(zhí)行，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。文件發(fā)放前由負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的部門組織相關(guān)人員評審，確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入要求及有關(guān)法律法規(guī)要求。與顧客的交流涉及： a) 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境信息； b) 聽取和接受顧客對公司工作的意見 ,包括顧客投訴； c) 合同定單處理。 與顧客有關(guān)的過程 中國最大的管理資源中心 第 40 頁 共 54 頁 為確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客及相關(guān)方的要求，公司制訂并保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。詳見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 》及《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。 管理評審期間處理的事項及決議均應(yīng)形成文件?？偨?jīng)理每年至少召開一次管理評審會議對質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃 1 為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，公司應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程，所需的資源及質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。 總經(jīng)理確保質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)傳達(dá)到公司各部門。 b) 質(zhì)量環(huán)境方針對產(chǎn)品要求及使顧客滿意和相關(guān)方做出承諾，對持續(xù)改進(jìn)做出承諾。 相關(guān)及支持性文件 FTQEP01《文件控制程序》 FTQEP02《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理為公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾 ,具體體現(xiàn)在： a)向公司人員灌輸實現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性； b)確定質(zhì)量環(huán)境方針、實施質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)； c)主持管理評審，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)有效； d)保證必要的資源，滿足體系有效運行。程序確保： a) 文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性。 體系文件要求 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系已予文件化 (以下簡稱體系文件 )。 合格：滿足要求。 由于本公司產(chǎn)品為顧客、國家標(biāo)準(zhǔn)所要求以及本行業(yè)的特點，故不涉及 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 設(shè)計要求及 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。 變更 《質(zhì)量環(huán)境手冊》的變更必須經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式發(fā)布最新版本 。 f) 嚴(yán)格遵守公司制訂的有關(guān)的環(huán)境質(zhì)量方面的政策和制度。 e) 控制不合格品； f) 編制年度設(shè)計開發(fā)計劃，跟進(jìn)設(shè)計開發(fā)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決開發(fā)過程遇到的困難； g) 批準(zhǔn)和管理技術(shù)文件，確保設(shè)計輸出合乎設(shè)計輸入的要求； h) 進(jìn)行質(zhì)量策劃，保證客戶要求得到實現(xiàn)。 h) 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境內(nèi)審和管理評審的準(zhǔn)備和跟進(jìn)工作。 f) 負(fù)責(zé)有關(guān)報告資料、成本核算的整理。 并對提高顧客滿意度全權(quán)負(fù)責(zé)； c) 負(fù)責(zé)管理企業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理體系及所有產(chǎn)品認(rèn)證工作； d) 組織公司內(nèi)部管理體系審核工作，并定期向總經(jīng)理報告管理體系運行情況，以供管理評審和質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進(jìn)； e) 代表公司就本公司管理體系有關(guān)事宜與外部的審核方聯(lián)絡(luò)； f) 有權(quán)責(zé)成各部門或人員采取糾正預(yù)防措施； g) 確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識和環(huán)境保護(hù)意識。 公司主要產(chǎn)品有家具漆系列、清香型裝修漆系列、水晶耐磨地板漆、耐黃變系列油漆、內(nèi)外墻乳膠漆、水性木器涂料等幾十個品種，供中外客商選擇。公司全體員工必須遵照執(zhí)行 。 本質(zhì)量環(huán)境手冊描述了公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)關(guān)系，并對照標(biāo)準(zhǔn)中管理體系做出具體活動安排。 某某制漆有限公司自創(chuàng)建以來就本著 “ 高技術(shù)、高投入、高效率 ” 的現(xiàn)代策略，努力開拓，積極進(jìn)取， 業(yè)務(wù)蒸蒸日上。 客戶滿意度達(dá)到 90%以上。 c) 負(fù)責(zé)物品進(jìn)出公司的核算，協(xié)助有關(guān)部門對生產(chǎn)成本加以控 中國最大的管理資源中心 第 19 頁 共 54 頁 制。 e) 負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識別和評價組織工作。 m) 招聘員工； n) 其他行政事務(wù)工作 生產(chǎn)一 部 a) 負(fù)責(zé)評審工業(yè)漆的交貨期，保證按時完成訂單； b) 生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤； c) 負(fù)責(zé)工業(yè)漆的生產(chǎn)品質(zhì)管理； d) 負(fù)責(zé)工業(yè)漆的生產(chǎn)設(shè)備維修及維護(hù)管理； e) 負(fù)責(zé)管理工業(yè)漆生產(chǎn)車間產(chǎn)生的環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制度； f) 負(fù)責(zé)工業(yè)漆車間的廢棄物的管理和控制。 i) 跟進(jìn)糾正和預(yù)防措施的實施情況； j) 組織安排技術(shù)服務(wù)，協(xié)助銷售二部處理客戶投訴。 分發(fā) 手冊的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)。 本《質(zhì)量環(huán)境手冊》的內(nèi)容由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。 中國最大的管理資源中心 第 29 頁 共 54 頁 為方便公司人員使用，摘要如下術(shù) 語、定義及縮略語： 公司： “ 中山市某某制漆有限公司 ” 的簡稱，代碼為 FT。 單位 指公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運作的 職能區(qū)域，包括職能人員或職能人員組成的團(tuán)體。 質(zhì)量環(huán)境手冊 管理者代表組織《質(zhì)量環(huán)境手冊》的編制；《質(zhì)量環(huán)境手冊》由 中國最大的管理資源中心 第 31 頁 共 54 頁 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 f) 對外來文件進(jìn)行標(biāo)識和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。 公司通過市場調(diào)研及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進(jìn)行分析、評估，在管理評審中予以補(bǔ)充或修訂。 環(huán)境因素 建立并保持《環(huán)境因素的識別與評價程序》，對活動、產(chǎn)品服務(wù) 中國最大的管理資源中心 第 34 頁 共 54 頁 中的環(huán)境因素進(jìn)行識別評價，確定出公司的重大環(huán)境因素，并就此制定相應(yīng)的控制措施。環(huán)境管理方案由管理者代表組織編制，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 管理者代表 總經(jīng)理指定管理層中的成 員作為管理者代表 ,見 章節(jié)，并授以明確職責(zé) ,： a) 確保按 ISO9001:20xx 和 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系； b) 向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系的實施情況，包括改進(jìn)需要； c) 確保公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實施要求，并了解顧客的要求； d) 就公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 c) 所需的資源。 意識、能力和培訓(xùn) 公司應(yīng)： a) 鑒別從事影響質(zhì)量環(huán)境的活動的人員的能力需求； b) 提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求； c) 對所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價； d) 確保所有員工知道他們的活動的關(guān)聯(lián)性、重要性和保護(hù)環(huán)境和員工環(huán)保意識的形成，以及如何通過自己的努力來達(dá)到質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。 致性。 d) 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)有規(guī)定的要求。 b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的部門組織有關(guān)人員審查設(shè)計輸入，對設(shè)計要求是否明確和合適進(jìn)行評審。綜合所有驗證結(jié)果，判定設(shè)計輸出是否設(shè)計輸入要求。控制的方式和程度根據(jù)采購的物資和服務(wù)對公司提供產(chǎn)品的實際影響而定。運作控制應(yīng)通過： a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計劃； b) 使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，保持預(yù)防性維修，確保設(shè)施正常運轉(zhuǎn)； c) 具備并使用監(jiān)視和測量設(shè)施； d) 必要的作業(yè)指導(dǎo) 書； e) 實施監(jiān)視活動； f) 嚴(yán)格實施規(guī)定的放行和交付程序。 監(jiān)視和測量裝置的控制 對要進(jìn)行的測量作業(yè)做出規(guī)定，同時要規(guī)定用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備。詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 6 被審核方對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)及時采取糾正措施、跟蹤措施，將糾正措施的實施情況、驗證和驗證結(jié)果向?qū)徍斯芾碚邎蟾妗? 符合所使用的接收準(zhǔn)則的。 7 過程的監(jiān)視和測量 8 各部門負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的實現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程。 監(jiān)視和測量 顧客滿意度 收集有關(guān)顧客對公司工作滿意和 /或不滿意的信息，作為質(zhì)量環(huán)境管理體系成效的一種測量手 段；規(guī)定收集并分析這些信息的方法。對監(jiān)視和測量設(shè)施應(yīng)： a) 進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校。 a) 過程能力鑒定； b) 操作人員的資格并開展繼續(xù)教育； c) 規(guī)定適當(dāng)?shù)脑O(shè)備 ,并定期維護(hù)和鑒定，設(shè)定合理工藝參數(shù)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書； d) 充分的標(biāo)識和記錄； e) 需要時再確認(rèn)。 b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系要求。 設(shè)計確認(rèn) a) 在產(chǎn)品 交付前，公司證實將要提交的產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求，應(yīng)對新產(chǎn)品在使用條件下進(jìn)行檢驗和試驗。 設(shè)計輸出 a) 設(shè)計輸出是提供采購、生產(chǎn)、檢驗和試驗以及服務(wù)用的技術(shù)文件，通常包括：圖紙、工藝文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)等。 顧客溝通 公司保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的 產(chǎn)品及服務(wù)。 b) 建立所需的過程文件，并提供特定的資源； c) 驗證和確認(rèn)的各項活動的結(jié)果，并制定接受準(zhǔn)則； d) 為過程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 中國最大的管理資源中心 第 39 頁 共 54 頁 公司設(shè)施主要包括生產(chǎn)、檢驗及搬運設(shè)施。對環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價和控制總結(jié)報告。 管理評審 制定《管理評審控制程序》。管理方案主要包括以下內(nèi)容： 依據(jù)的環(huán)境或職業(yè)安全健康目標(biāo)與指標(biāo)； b) 方法措施、技術(shù)手段； 中國最大的管理資源中心 第 35 頁 共 54 頁 c) 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人； d) 預(yù)算經(jīng)費； e) 啟動日期與完成期限等。 質(zhì)量、環(huán)境管理體系管理目標(biāo)和指標(biāo) 依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針，建立并保持《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》，為了實施有效的質(zhì)量、環(huán)境管理，確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，這些目標(biāo)和指標(biāo)的制定，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 a) 質(zhì)量環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營方針相一致。 記錄的控制 編制《記錄控制程序》，控制質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的記 錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識、收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)挠涗洠宰C明符 中國最大的管理資源中心 第 32 頁 共