【正文】 格的影響或潛在的影響程度相適應(yīng)的措施，由 辦公室 按《客訴 管理規(guī)定》執(zhí)行。 D 辦公室 應(yīng)組織對有關(guān)人員進行統(tǒng)計方法培訓(xùn)，各使用部門應(yīng)正確使用統(tǒng)計方法，確保分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實。 d 利用糾正措施尤其 是預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。 重要的改進、糾正和預(yù)防措施應(yīng)作為管理評審的輸入之一。所采取的預(yù)防措施需與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)，還應(yīng)考慮所采取的預(yù)防措施的成本、風(fēng)險和效益。 b 通過數(shù)據(jù)分析識別存在的問題。 B 數(shù)據(jù)分析應(yīng)采用統(tǒng)計技術(shù)，可選擇的統(tǒng)計方法有調(diào)查表法和排列圖法，由 辦公室 制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 F 辦公室 應(yīng)組織有關(guān)部門對不合格品按生產(chǎn)作業(yè)流程分析產(chǎn)生的原因，并執(zhí)行《糾正、預(yù)防和改進措施控制程序》。 不合格品控制 目的 對不合格品進行識別和控制，防止不合格品非預(yù)期使用或交付顧客，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 c 辦公室 按工藝流程圖上所示監(jiān)測點的要求，按規(guī)定進行過程產(chǎn)品的檢驗。 i 辦公室 應(yīng)制定檢驗方法驗收標(biāo)準(zhǔn)，并運用抽樣的方法實現(xiàn)對進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 c 當(dāng)某些過程是重要的，應(yīng)對該過程實施測量，對過程監(jiān)視和 測量可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。 g 全面、真實地記錄審核發(fā)現(xiàn)的問題，必要時從多方面加以驗證，確保審核的客觀性。 B 適用范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有部門和質(zhì)量活動。 B 適用范圍 適用于公司對顧客滿意程度的測量。 I 辦公室 應(yīng)保存對測量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定或驗證記錄。 C 貨到后，由 辦公室 會同使用部門進行驗收，經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量裝置，由 辦公室 組織檢定并加以標(biāo)識。 e 產(chǎn)品包裝是對產(chǎn)品在搬運、貯存以及交付到用戶的全過程進行防護。半成品根據(jù)生產(chǎn)記錄進行追溯，原料根據(jù)入庫單、供貨商、進貨日期進行追溯，當(dāng)顧客在合同上對可追溯性有特殊要求時， 營銷部負責(zé)組織有關(guān)部門執(zhí)行合同規(guī)定。 b 發(fā)現(xiàn)不合格品時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 e 生產(chǎn)操作人員要經(jīng)培訓(xùn)上崗，人員配備及管理按《人力資源控制程序》執(zhí)行。 C 公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點和生產(chǎn)需要，配備相應(yīng)設(shè)備，執(zhí)行《設(shè)備管理程序》。 d 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 c 根據(jù)評價結(jié)果選定合格供方（外包方），報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可列入本公司的合格供方（外包方）名單。 設(shè)計和開發(fā) 本公司主要以 食品（食用菌、蜂 蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）貼標(biāo)包裝及銷售 ， 沒有設(shè)計和開發(fā)過程，故將標(biāo)準(zhǔn)中的 條款予以刪減，為了保持與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)相對應(yīng)，保留此章節(jié)。 c 合同簽訂后， 營銷部 及顧客均可提出合同內(nèi)容的修改要求， 營銷部 負責(zé)與顧客溝通修改的內(nèi)容。 控制要點 A 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 a 顧客對產(chǎn)品規(guī)定的指標(biāo) 要求 ，也包括對產(chǎn)品交付及交付后活動的要求。 B 對于長期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有體系文件能滿足要求時，可不編制質(zhì)量計 劃。 各部門按照《工作環(huán)境管理程序》的要求識別和管理影響產(chǎn)品實現(xiàn)符合性的工作環(huán)境。 C 公司各部門依照《人力資源控制程序》規(guī)定，通過崗前、在崗培訓(xùn)和其他措施（如招聘新人等）來提高員工的能力，增強滿足顧客要求的意識，滿足員工所從事質(zhì)量工作的能力要求； D 運用“領(lǐng)導(dǎo)作用”和“全員參與”的質(zhì)量管理原則，使員工知道所從事的工作與自身相關(guān)性及個人在公司中的位置與作用，為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。為使顧客滿意，公司將在以下三方面進行控制： 人力資源，即公司為質(zhì)量管理體系策劃和實現(xiàn)過程有效運行所需聘用的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員，這些人力資源均與質(zhì)量有關(guān)。 管理評審輸入應(yīng)包括以下八個方面的信息： A 質(zhì)量審核記錄； B 顧客反饋； C 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性； D 糾正和預(yù)防措施狀況； E 以往管理評審結(jié)果； F 可能影響質(zhì)量管理體系變化的因素； G 生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)績； H 改進的建議。 B 溝通內(nèi)容涉及體系運行過程及管理等多方面內(nèi)容，如：質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)完成情況，質(zhì)量體系運行中產(chǎn)生的信息等。 b 負責(zé)建立財務(wù)分析和控制體系，定期編報財務(wù)分析報告。 f 負責(zé)公司對外關(guān) 系聯(lián)絡(luò)。 d 負責(zé)原輔料、在制品及產(chǎn)品的標(biāo)識。 c 負責(zé)設(shè)置組織機構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限。 e 公司各部門和各崗位人員根據(jù)組織機構(gòu)設(shè)置、部門職能設(shè)置崗位職責(zé)，履行相應(yīng)的職能、職責(zé)并建立工作聯(lián)系。以保持質(zhì)量管理體系的完整過渡。 F 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以 識別和策劃，質(zhì)量策劃的內(nèi)容包括 a 需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定。 D 公司所制定的質(zhì)量目標(biāo)是可測量的，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 C 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。在產(chǎn)品 貼標(biāo)包裝 和 售后服務(wù) 過程中，通過與顧客溝通等各種渠道了解顧客需求，并以此作為改進依據(jù)。 C 定期進行管理 評審，具體見本章 節(jié)“管理評審”。 f 顧客需對記錄查詢時，需經(jīng)記錄保管部門經(jīng)理同意。 B 范圍 記錄控制范圍包括質(zhì)量管理體系要求的所有記錄，包括使用任何類型的媒體。 d 通過文件上的版本狀態(tài)、印章等標(biāo)記使文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能被正確識別。 E 質(zhì)量手冊是公司全部質(zhì)量管理體系文件的一部分，采取與其他質(zhì)量管理體系文件相同的方法對其進行控制，具體規(guī)定見“文件控制”。 D 作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、計劃、通知等文件，具體見相應(yīng)文件或手冊各章 節(jié)后的“引用文件”列表以及各部門工作手冊。具體見本手冊 節(jié)的規(guī)定。 C 依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)流程確定對產(chǎn)品實現(xiàn)各過程測量、管理和控制。 公司各相關(guān)部門應(yīng)按照質(zhì)量管理體系文件要求實施，并在實施中不斷改進，以提高工作效率和質(zhì)量體系的有效性，使公司提供的產(chǎn)品符合要求，增強顧客滿意。 本手冊所引用的標(biāo)準(zhǔn)： GB/T19000： 20xx《質(zhì)量管理體 系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 ISO/TR10013《質(zhì)量管理體系文件指南》 GB1879620xx 蜂蜜 GB14963 蜂蜜衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB619286 黑木耳 SB/T1003992 香菇 認證范圍： 食品（食用菌、蜂蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）貼標(biāo)包裝及銷售 本手冊中的術(shù)語和定義： 定義：供應(yīng)鏈：供方 —— 組織（ 公司 ） —— 顧客 術(shù)語：本手冊等同采用 GB/19000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》 本手冊的功能： 對外：證明 公司 有能力穩(wěn)定提供滿足 顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 公司已取得食品生產(chǎn)許可證。 其職責(zé)和權(quán)限為： A 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； B 向總經(jīng) 理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求； C 通過各種方式，在全體員工中樹立質(zhì)量意識，并使全體員工真正理解滿足顧客要求和法律、法規(guī)的要求，并持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量以增強顧客滿意的重要性。在實施中遇到的問題和建議，及時與本公司辦公室溝通，以便補充，修改完善。 本質(zhì)量手冊委托辦公室負責(zé)解釋。 總經(jīng)理： 朱承意 20xx年 7月 28日 企業(yè)簡介 公司建于 20xx 年 9 月 ，注冊資金 10 萬元，占地面積 400 多平米 。公司堅持“過硬產(chǎn)品質(zhì)量 是硬道 理 、誠信做人是經(jīng)營本色”的基本理念，永遠用最好產(chǎn)品滿足 消費者 需求。 2 術(shù) 語 質(zhì)量管理術(shù)語 有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的術(shù)語依據(jù) GB/T1900020xxidtISO9000:20xx的術(shù)語定義。 c 因本公司主要以采購的食品（食用菌、油菜蜂蜜）進行貼標(biāo)包裝和售后服務(wù)，不存在 設(shè)計和開發(fā)過程， 同時因無供方任何待儲物品和包裝材料，另外公司產(chǎn)品工藝要求 無特殊過程， 因此對 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的“ 設(shè)計和開發(fā)” 和 特殊過程及 顧客財產(chǎn) 予以刪減。為促進質(zhì)量管理體系有效性而建立的溝通過程在本手冊第 節(jié)中規(guī)定。 公司按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求管理已識別的所有過程，確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實際，并不斷改進，以使公司質(zhì)量管理體系適宜、充分和有效。 質(zhì)量手冊 A 為了規(guī)定公司的質(zhì)量管理體系，特編制本質(zhì)量手冊。 C 職責(zé) 辦公室 負責(zé)質(zhì)量管理 體系文件和資料的歸口管理，各部門配合管理。 g 適用的外來文件需編制《外來文件清單》，確定是否分發(fā)并跟蹤其修訂狀態(tài)。相關(guān)部門根據(jù)文件規(guī)定的職責(zé)，按規(guī)定程序形成相應(yīng)活動的記錄并加以保持。 總經(jīng)理通過以下活動兌現(xiàn)該項管理承諾，并接受顧客及有關(guān)各方的監(jiān)督： A 作為公司最高管理者，總經(jīng)理本人理解、 清楚在公司內(nèi)傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，并在公司內(nèi)通過宣傳、培訓(xùn)和會議等實際行動，向全體員工說明滿足顧客要求和法規(guī)要求的重要性，提高員工的質(zhì)量意識、法制意識，使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性。 A 總經(jīng)理通過意識培訓(xùn)，向全體員工灌輸公司的生存和發(fā)展依存于顧客。 F 對顧客滿意度進行測量（見 節(jié)“顧客滿意”）。 F 在持續(xù)適宜性方面得到評審，評審將通過管理評審活動完成。 質(zhì)量管理體系策劃 A 總經(jīng)理應(yīng)識別實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過程，確定過程 順序，過程輸入與輸出 及其相互作用。 d 識別 食品（食用菌、蜂蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）貼標(biāo)包裝及銷售 質(zhì)量管理體系包含的過程，確定過程順序及相互接口關(guān)系。根據(jù)職責(zé)類別設(shè)置崗位。 f 《崗位 職責(zé)》應(yīng)以文件形式下發(fā)到各部門并逐級傳達到所有員工。 f 負責(zé)組織制定并批準(zhǔn)公司的各項規(guī)章制度。 D 辦公室 a 負責(zé)對進出公司原輔料、在制品及產(chǎn)品實施檢驗、計量工作。 b 負責(zé)生產(chǎn)原料的采購。 e 負責(zé)公司收入核算，并照章納稅。 管理評審 總則 A 管理評審的目的是通過對質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性進行評價，為持續(xù)改進質(zhì)量管理體系提供機會，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使管理承諾得到落實。 總經(jīng)理應(yīng)就改進措施執(zhí)行情況進行檢查，并驗證其有效性。 工作環(huán)境資源，即公司為滿足產(chǎn)品實現(xiàn)符合性的基本要求所需的一組條件，也包括鼓勵參與管理、執(zhí)行和驗證的有關(guān)部門及人員保持客觀態(tài)度和團隊精神，形成激勵機制的環(huán)境。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 辦公室 應(yīng)會同有關(guān)部門按照國家有關(guān)法律規(guī)定 ,依不同崗位對現(xiàn)場操作人員進行勞動和安全的培訓(xùn)和教育，為從事危險有害的工作人員做好必要的勞動防護措施。 D 管理者代表應(yīng)組織各有關(guān)部門編制質(zhì)量計劃， 辦公室 對質(zhì)量計劃的發(fā)放、實施、修改等實行控制。 d 公司確定的任何附加要求，如為滿足顧客需求而提高產(chǎn)品出廠的質(zhì)量 。 C 顧客溝通 公司針對以下內(nèi)容，分別確定適宜且有效的方式，與顧客進行適當(dāng)?shù)臏贤ǎ瑴贤▽嵤┖?，能?zhǔn)確地了解顧客的要求： a 營銷部 負責(zé)顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息。 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)最終確定本公司的合格供方， 營銷部 負責(zé)原料、 輔