【正文】 錄》 《設(shè)備臺(tái)帳》 《計(jì)量器具的檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃》 《計(jì)量器具的檢定 /校準(zhǔn)臺(tái)帳》 芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 44 （項(xiàng)）控制程序 目的與適用范圍 對(duì)不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等；原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等；不合格品（項(xiàng)）所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等作出規(guī)定，以防止不合格品誤用，確保車(chē)用燃?xì)鈿馄堪惭b的質(zhì)量。 操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中有不正常情況，應(yīng)立即檢查原因，及時(shí)反映，發(fā)現(xiàn)異常聲響、振動(dòng)、漏氣、火花等緊急情況，應(yīng)采取果斷措施，立即停機(jī)，報(bào)告班組長(zhǎng)或設(shè)備管理人員查明原因，排除故障，并向下一班交待清楚。 芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 41 3)嚴(yán)重的重大設(shè)備事故，公司應(yīng)在事故后立即報(bào)告上級(jí)有關(guān)部門(mén)，如果事態(tài)仍在繼續(xù)，每隔 24 小時(shí)報(bào)告一次。 芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 40 設(shè)備事故管理 設(shè)備事故 生產(chǎn)設(shè)備及動(dòng)力設(shè)施因非正常損壞，致使停車(chē)或降低效益性能者，均為設(shè)備事故。使用完畢，及時(shí)歸還。 芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 38 2）設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置質(zhì)控系統(tǒng)根據(jù)分級(jí) 管理的規(guī)定，確定相應(yīng)計(jì)量器具的檢定 /校準(zhǔn)周期，制定計(jì)量器具的檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃。職工調(diào)離、工種改變等應(yīng)將所用工卡量具交回，清帳。 重要設(shè)備應(yīng)由設(shè)備和檢 驗(yàn)試驗(yàn)裝置質(zhì)控系統(tǒng)與設(shè)備管理人員編制設(shè)備的操作規(guī)程，并向設(shè)備使用單位辦理設(shè)備移交手續(xù)。 適用于公司安裝設(shè)備、檢測(cè)和試驗(yàn)用設(shè)備、工藝裝備的管理、設(shè)備的計(jì)量管理。 、抽真空、氮?dú)庵脫Q 1）試驗(yàn)前檢查： a 復(fù)核產(chǎn)品的質(zhì)量及試驗(yàn)前工序是否完畢； b 試驗(yàn)工藝文件的有效性 —— 產(chǎn)品（零部件）名稱、編號(hào)、校審人員的確認(rèn)簽 字； c 試驗(yàn)設(shè)備的完好性，壓力表的壓力、精度等級(jí)及檢定 /校準(zhǔn)情況，壓力表的安裝位置； d 試驗(yàn)環(huán)境和防護(hù)措施，試驗(yàn)用介質(zhì)的溫度； e 試驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)和產(chǎn)品監(jiān)檢人員是否到現(xiàn)場(chǎng)。 檢驗(yàn) 制造檢驗(yàn)過(guò)程 1）生產(chǎn)部填寫(xiě)《材料領(lǐng)料單》和 /或《焊接材料領(lǐng)用單》，質(zhì)檢員檢查、簽字確認(rèn)。 驗(yàn)收合格者，移至“合格區(qū)”，保管員建立臺(tái)賬，質(zhì)檢員將質(zhì)量證明書(shū)等質(zhì)量資料送交質(zhì)檢部資料員；驗(yàn)收不合格者，質(zhì)檢 員填寫(xiě)“不合格品處理單”，經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)確認(rèn)后，交倉(cāng)庫(kù)保管員，由保管員在實(shí)物 上做不合格標(biāo)識(shí)，移至“不合格區(qū)”，并通知生產(chǎn)供應(yīng)部處置。 外購(gòu)件、外協(xié)件檢驗(yàn) 查看質(zhì)量技術(shù)文件的有效性：檢查外購(gòu)件、外協(xié)件的“合格證”“質(zhì)量證明書(shū)”是否項(xiàng)目齊全、清晰、正確（受壓元件中實(shí)行許可的必須芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 28 有“監(jiān)檢證書(shū)”）。 工序質(zhì)檢員負(fù)責(zé)從材料領(lǐng)用到產(chǎn)品竣工的制造工序的質(zhì)量檢驗(yàn)。 材料檢驗(yàn)：包括材料與圖紙要求是否相符，實(shí)物表面是否符合規(guī)定的要求等。 焊接設(shè)備 焊接 設(shè)備管理按《設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，電焊機(jī)的電壓表、電流表應(yīng)在周期校驗(yàn)的有效期內(nèi)。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)焊接生產(chǎn)全過(guò)程的焊接質(zhì)量檢驗(yàn)和控制。 工藝文件的實(shí)施 生產(chǎn)管理部將工藝文件下達(dá)到安裝車(chē)間和相關(guān)科室，對(duì)于新材料、芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 22 結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)要求高的產(chǎn)品，開(kāi)工前由生產(chǎn)管理部組織有關(guān)員對(duì)操作者進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底。 工藝裝備 工藝裝備規(guī)劃、選型、設(shè)計(jì)制造的原則 必須達(dá)到產(chǎn)品制造質(zhì)量要求的工序能力； 必須體現(xiàn)先進(jìn)、合理、實(shí)用的原則； 制造能力和精度必須滿足設(shè)計(jì)要求。 工藝過(guò)程卡匯集了主要元件的全部安裝工序和檢驗(yàn)、驗(yàn)證的程序、記錄，提出了各工序操作和檢驗(yàn)的要求或所依據(jù)的文件編 號(hào)，有操作者、檢驗(yàn)員的簽字欄，并按工序隨工件流轉(zhuǎn)，是產(chǎn)品安裝全過(guò)程的履歷及質(zhì)量責(zé)任追溯的依據(jù)。 生產(chǎn)管理部工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)工藝控制的組織、協(xié)調(diào)，對(duì)車(chē)用燃?xì)鈿馄堪惭b的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作出規(guī)定，對(duì)工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)控。 工序作業(yè)人員，按上述有 關(guān)依據(jù)的要求，填寫(xiě)《材料（焊材）領(lǐng)用單》，經(jīng)工序質(zhì)檢員核實(shí)簽字后領(lǐng)料。 材料保管員記入庫(kù)房臺(tái)帳，并用清漆覆蓋材料標(biāo)記，以防銹蝕。一般情況下，這種驗(yàn)證不能代替該項(xiàng)產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，也不減輕分供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 2）供應(yīng)科長(zhǎng)對(duì)評(píng)價(jià)合格的供方均應(yīng)建立獨(dú)立的合格供方檔案，錄入《合格供方名錄》。 對(duì)于已有供貨經(jīng)歷的 供方，評(píng)價(jià)時(shí)還應(yīng)評(píng)價(jià)供方的供貨業(yè)績(jī)。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織供方評(píng)價(jià)工作，編制合格供方的名錄，進(jìn)行合格供方的動(dòng)態(tài)管理。 設(shè)計(jì)文件應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)、審核二級(jí)確認(rèn)，設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)，審核由設(shè)計(jì)。 本程序適用于本公司車(chē)用燃?xì)鈿馄康陌惭b位置、氣瓶強(qiáng)度支架進(jìn)行圖樣設(shè)計(jì)。 合同由辦公室存底一份，對(duì)技術(shù)、質(zhì)量有特殊要求的，應(yīng)復(fù)印發(fā)至工藝技術(shù)科和檢驗(yàn)等到相關(guān)部門(mén)。 辦公室負(fù)責(zé)向顧客反饋合同評(píng)審結(jié)果。 . 對(duì)車(chē)用燃?xì)鈿馄康陌惭b，辦公室應(yīng)組織做好每一份合同的評(píng)審工作，并在“合同評(píng)審”中予以記錄，以確切地了解用戶的每一項(xiàng)要求，并盡可能地予以滿足。 對(duì)已過(guò)期作廢的內(nèi)外部文件，當(dāng)無(wú)保留 價(jià)值需銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)辦理審批手續(xù)，編制檔案銷(xiāo)毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。 識(shí)別：文件的發(fā)放者對(duì)文件必須予以識(shí)別其有效性，編制“受控文件清單”；作廢、無(wú)效文件必須及時(shí)清理上交，現(xiàn)場(chǎng)不得保留任何無(wú)效文件。受控本用于公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系運(yùn)行，非受控本僅提供給顧客或第三方查閱。 檔案資料室依據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的《受控文件清單》填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》，將文件發(fā)至各使用部門(mén)。 質(zhì)保師組織編審《安裝 質(zhì)量保證手冊(cè)》、程序文件；負(fù)責(zé)確定文件和資料的發(fā)放范圍。 各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)各自部門(mén)的專用文件的編制、發(fā)放、更改及所接收文件的控制和管理。 文件的出版、發(fā)放 文件的印刷、發(fā)放，由文件的管理部門(mén)編號(hào)并填寫(xiě)文件控制記錄，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 檔案資料室按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單，文件持有人接到文件 修改單后，應(yīng)在修改內(nèi)容前作出“更改”標(biāo)識(shí)。 補(bǔ)發(fā)：當(dāng)發(fā)生以下情況，質(zhì)保師審批后補(bǔ)發(fā)： a、文件發(fā)生丟失時(shí)，丟失部門(mén)和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失的兩個(gè)工作日內(nèi)向歸口管理部門(mén)提交書(shū)面報(bào)告，說(shuō)明丟失原 因和文件編號(hào)、分發(fā)號(hào)，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)文件。 相關(guān)記錄 文件發(fā)放登記表 檔案資料臺(tái)帳 文件更改通知單 受控文 件清單 芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 7 目的和范圍 通過(guò)合同的審核明確合同雙方的權(quán)利與義務(wù)，確保顧客要求和公司要求得到滿足，雙方利益不受侵害。 會(huì)議評(píng)審。非常規(guī)合同，可以另行起草條款，但必須符合《中華人民共和國(guó)合同法》的基本原則。 修訂的合同需要重新進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審程序和內(nèi)容仍按本程序第 和第 條進(jìn)行。 設(shè)計(jì)圖樣 根據(jù)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)計(jì)不同車(chē)型車(chē)用燃?xì)鈿馄康陌惭b位置、氣瓶強(qiáng)度支架圖樣。 材料代用 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料、零部件與設(shè)計(jì)文件不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。 采購(gòu)合同 采購(gòu)合同簽訂的要求及合同條款的內(nèi)容要求，按《合同法》規(guī)定執(zhí)行。評(píng)價(jià)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 和 ，并取得相應(yīng)的見(jiàn)證資料。新評(píng)價(jià)合格的供方及時(shí)錄入合格供方名錄；在年度或增加頻次的評(píng)價(jià)中，評(píng)價(jià)不合格的供方應(yīng)及時(shí)從合格供方名錄中刪除；對(duì)因供貨資質(zhì)或 /和供貨質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格的供方，應(yīng)在兩年內(nèi)不得將其作為供方評(píng)價(jià)和采購(gòu)其貨物。 材料質(zhì)檢員依據(jù)材料標(biāo)準(zhǔn)和材 料訂貨要求核對(duì)質(zhì)量證明書(shū)和實(shí)物標(biāo)記及材料表面質(zhì)量，填寫(xiě)《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》相應(yīng)欄目；并作出驗(yàn)收或退貨的決定。 材料的保管、發(fā)放與 回收 材料的保管 合格、待檢、不合格分區(qū)要有明顯、明確標(biāo)記和隔離措施；入庫(kù)材料應(yīng)按類(lèi)別、規(guī)格、批號(hào)分別標(biāo)識(shí)存放，以防誤用。發(fā)料時(shí)，保管員均需在臺(tái)帳上作好記錄。 工作程序和工作內(nèi)容 設(shè)計(jì)圖樣的審核內(nèi)容 審查安裝的設(shè)計(jì)圖樣的正確性，完整性； 審查氣瓶支架設(shè)計(jì)圖 樣的正確性，完整性； 審查總圖上標(biāo)明的各項(xiàng)參數(shù)是否符合要求；設(shè)計(jì)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否為現(xiàn)行有效的版本； 圖面審查：總圖、零部件圖各部位尺寸是否正確，視圖是否清楚，是否符合技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，材料表、標(biāo)準(zhǔn)件是否準(zhǔn)確； 審查主要元件的可靠性，使其符合所引用元件的技術(shù)要求； 圖樣審查后要做好圖樣會(huì)審記錄，對(duì)圖樣審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要與設(shè)計(jì)部門(mén)聯(lián)系，由設(shè)計(jì)簽發(fā)設(shè)計(jì)變更單。內(nèi)容包括支架制作、氣瓶安裝、減壓器安裝、電控系統(tǒng)安裝、氣密性試驗(yàn)、調(diào)試等工序的通用技術(shù)要求，同時(shí)作為工藝人員編制工藝過(guò)程卡的技術(shù)依據(jù)，可直接被工藝過(guò)程卡和產(chǎn)品工藝文 件引用。 工裝制造完畢后，由工藝責(zé)任師和工裝設(shè)備責(zé)任師組織有關(guān)技術(shù)員、質(zhì)檢人員進(jìn)行檢查驗(yàn)證并作好檢查驗(yàn)收記錄，合格后方可使用。 車(chē)用燃?xì)鈿馄堪惭b生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律的檢查 工藝紀(jì)律檢查的內(nèi)容：制作工藝的可行性、操作人員的資質(zhì)及執(zhí)行情況。 圖紙審查 由焊接審查 圖紙上標(biāo)注的焊縫符號(hào)是否正確完整，所選焊接結(jié)構(gòu)是否合理，能否從焊接工藝角度保證獲得優(yōu)良焊縫。 焊接材料 焊材采購(gòu)和驗(yàn)收 焊材采購(gòu)和驗(yàn)收按《材料、零部件控制程序》執(zhí)行。 焊接過(guò)程檢驗(yàn) 焊接工藝檢查：包括焊接順序、工藝參數(shù)是否符合工藝文件的要求。 型材檢驗(yàn) 芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 27 查看“材料質(zhì)量證明書(shū)”的有效性：從生產(chǎn)單位采購(gòu)的材料應(yīng)為原件；如果從非材料生產(chǎn)單位獲取的材料，應(yīng)同時(shí)取得原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件，并查看“ 質(zhì)證書(shū)”的內(nèi)容是否齊全、清 晰；生產(chǎn)單位是否取得壓力管道元件制造許可證。 形狀尺寸檢查：用鋼卷尺、鋼板尺、內(nèi)外卡鉗、游標(biāo)卡尺、專用樣板等量具按訂貨要求進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，并符合相應(yīng)規(guī)定，并填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄；質(zhì)檢員填寫(xiě)“材料入庫(kù)驗(yàn)收單”，材料質(zhì)控系統(tǒng)審核確認(rèn)。 驗(yàn)收合格者，填寫(xiě)“材料入庫(kù)驗(yàn)收單”，經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)確認(rèn)后，移至“合格區(qū)”，保管員建立臺(tái)賬，質(zhì)檢員將質(zhì)量證明書(shū)等質(zhì)量資料送交質(zhì)檢部資料員；驗(yàn)收不合格者，質(zhì)檢 員填寫(xiě)“不合格品處理單”，經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)確認(rèn)后，交倉(cāng)庫(kù)保管員，由保管員在實(shí)物上做不合格標(biāo)識(shí)，移至“不合格區(qū)”，并通知生產(chǎn)供應(yīng)部處置。 生產(chǎn)過(guò)程若發(fā)生制造檢驗(yàn)工藝和質(zhì)量記錄變更，及時(shí)根據(jù)有效的芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 31 變更文件進(jìn)行變更，操作人員送生產(chǎn)供應(yīng)部資料時(shí)一并附有關(guān)審批報(bào)告。 3）試驗(yàn)后檢查： a 操作記錄的完整性和與實(shí)際過(guò)程的符合性； b 操作工、質(zhì)檢員簽署操作記錄、報(bào)告； 芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 34 c 報(bào)告由檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)、監(jiān)檢人員審簽。涉及影響產(chǎn)品制造質(zhì)量的主要設(shè)備和計(jì)量器具，編制計(jì)劃前應(yīng)征求技術(shù)部產(chǎn)品制造專業(yè)工藝人員。 計(jì)量器具的使用 應(yīng)符合以下規(guī)定 ： 1)使用人員應(yīng)掌握所測(cè)對(duì)的量程和允許誤差，選擇量程和準(zhǔn)確度滿足要求的計(jì)量器具；使用人員應(yīng)懂得計(jì)量器具的性能，掌握使用方法，按計(jì)量說(shuō)明書(shū)規(guī)定的使用條件和規(guī)程進(jìn) 行測(cè)量。 嚴(yán)禁設(shè)備帶病運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)立即停機(jī)檢查，并及時(shí)將情況匯報(bào)設(shè)備管理人員，生產(chǎn)供應(yīng)部及時(shí)組織維修人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)和維修。 制造車(chē)用燃?xì)鈿馄堪惭b所使用的設(shè)備、計(jì)量器具需調(diào)撥、報(bào)廢必須經(jīng)使用單位協(xié)商，生產(chǎn)供應(yīng)部同意，并填寫(xiě)《計(jì)量器具報(bào)廢單》報(bào)請(qǐng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 資料借閱制度 借閱設(shè)備技術(shù)資料，須辦理借閱手續(xù)，并以一周為限。 2)重大事故：因設(shè)備非正常損壞致使生產(chǎn)間斷兩個(gè)工作日以上或修理費(fèi)用達(dá) 500元以上，廠內(nèi)電力供應(yīng)中斷 10 分鐘以上，車(chē)間電力供應(yīng)中斷30 分鐘以上。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管 理 維修保養(yǎng) 操作人員對(duì)所使用的設(shè)備要做到懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、會(huì)使