【正文】 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 50 工作程序與工作內容 質量信息的內 容和來源 1）有關安裝過程、交付和服務等各方面的顧客反饋； 2）質量技術監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構提出的質量問題； 3）內部審核發(fā)現(xiàn)的質量問題。 糾正、 預防措施的實施、驗證及評價 糾正、預防措施由發(fā)生不合格的部門組織實施，部門負責人對芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 48 實施過程進行監(jiān)督和檢查。 安裝過程的不合格 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 46 輕微不合格品，可要求工序立即返工或返修，并將返工或返修后的檢驗情況記錄在相應的質量記錄中。 本程序適用于安裝全過程 的不合格品的控制 職責 檢驗負責收集內外部質量信息，負責組織鑒別、評審生產過程中的不合格品，并提出處置建議；負責組織各專業(yè)參加一般不合格品的評審并制定不合格品處置的具體方法、方案或措施。 操作人員對 本崗范圍內所使用的設備、管道、儀表盤、支架等應經常清掃、擦拭并保持設備、工作場地的環(huán)境清潔。事故發(fā)生單位（車間）在三天內寫出事故報告，報生產供應部及有關部門，生產供應部在當日內轉報上級有關部門，隱瞞事故或逾期不報者，應嚴肅處理。設備事故根據性質和損失大小及影響生產的程序分為“一般”和“重大”兩類。 設備、計量器具調撥時，生產供應部同時辦理設備、計量器具檔案資料的交接手續(xù)，并負責注銷設備、計量器具臺帳等記錄。 3）設備和檢驗試驗裝置質控系統(tǒng)按計劃組織計量器具的周期檢定 /校準，確保計量器具受檢率應達 100%和使用中的計量器具均在周檢期內。 制造車用燃氣氣瓶安裝的設備、計量器具，均應加強日常維修保養(yǎng)，不準隨意拆卸零部件、改裝。 設備管理 安裝所使用的各種設備、計量器具應列為重點設備，保持完好狀態(tài)，并應有明顯的完好標識。 由 設備和檢驗與試驗裝置 負責全公司 設備和檢驗與試驗裝置的管理工作并組織檢定 /校準工作。 2）過程檢查 操作過程是否符合工藝文件的規(guī)定：升壓壓力等級、各階段保壓時間和檢查情況。 2）質檢員檢查工序操作人員的操作是否按安裝工藝的要求進行操作，簽字確認操作人員填寫的工序操作記錄； 3）工序操作人員自檢合格后，質檢員檢查工序的質量是否滿足制造要求，合格后簽字確認安裝檢驗工序卡； 4）工序的見證點、審閱點，質檢員應及時通知應有關人員見證、審閱 。 驗收 1）質量證明書檢查：核對質量證明書所提供的數據是否齊全并符合有關規(guī)定。 質檢 員根據外購、外協(xié)合同的要求檢查材料制造標準代號，材料牌號、規(guī)格 /型號、爐（批）號、國家安全機構認可的標志（需要時）、生產單位的名稱及檢驗印簽標志等標識以及與質量證明文件的符合性。 檢驗質控系統(tǒng)負責檢驗質量的控制 和產品的最終檢驗。 裝配檢驗：包 括裝配相對尺寸和空間位置是否符合圖紙、工藝要求等。 焊工管理 焊接對持證焊工進行有效控制并建立焊工檔案，杜絕超期焊接。 設備科負責焊接設備的維修與管理。 操作者應熟知工藝文件要求后方可進行本工序的作業(yè)，并在完成工序作業(yè)自檢合格后，在工藝過程卡上簽字，停檢點、檢查點、審核點由檢驗員確認簽字后將工藝過程卡隨實物一起轉入下道工序。 工藝裝備的設計、審核、批準按《文件和記錄控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。 專用工藝文件是針對特殊產品的工藝指導書，是對較復雜或要求較高的工序所編制的工序專用工藝卡的匯總，具有比工藝過程卡和工藝守則更具體化、細致化、數據化的特點，是對工藝過程卡的補充。 安裝車間負責按工藝要求組織生產，操作者負責做好產品標識。 倉庫保管員核對《材料領料單》中材料的材質、規(guī)格、數量、要求等與材料的領用和發(fā)放的依據的要求是否一致，認可后在《材料領料單》上簽字確認后，監(jiān)視發(fā)料。合格材料移入合格區(qū)；不合格材料按 執(zhí)行。 顧客要求在公司和分供方處驗證分供方的產品和服務時，應在合同中注明并通過協(xié)議明確其安排。檔案內容包括 ：供方評價表、加蓋企業(yè)印章的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證的和有關質量的認證證書復印件以及有關見證資料。 評價標準 1)車用燃氣氣瓶安裝產品受壓元件的材料供方必須符合 中的 a)、 b)規(guī)定； 2)其余項目的評價也應達到合格要求。 供應科負責編制材料采購計劃，報經理批準后進行采購；負責材料的驗收入庫、保管、發(fā)放； 質檢部材料質檢員負責材料入庫的檢驗、保管的檢驗；工序質檢員負責制造過程中材料的正確使用； 公司經理審批材料采購計劃和采購合同。 審核合格的設計文件按《文件和記錄控制程序》規(guī)定下發(fā)生產、質檢、車間及有關人員，各部門員保管好圖紙資料。 設計管理工作有技術科歸口管理，在設計質控系統(tǒng)的領導和監(jiān)督下設計 人員具體負責設計文件的合法性、正確性和完整性； 設計質控系統(tǒng)負責外來設計文件的復核、修改。 合同的變更 顧客提出更改合同要求時，辦公室必須取得顧客正式書面文件 后，及時向總經理匯報，迅速提出對策。 合同的簽訂 合同由辦公室負責簽訂。 合同評審方式： 授權評審。 外來文件控制 外來技術標準、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設計負責審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質保師批準并更新原有目錄，發(fā)至有芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 6 關部門和人員。 更換：文件破損已影響使用時，應及時辦理更換文件。 技術法規(guī)、標準、圖樣、設計變更單、聯(lián)絡單、材料代用單等文件由發(fā)放部門填寫“圖樣 (標準 )收發(fā)記錄”，部門負責人批準后發(fā)放。文件接收人查驗所收文件后，應在《文件發(fā)放登記表》上簽字。 各質控系統(tǒng)負責編制本系統(tǒng)的程序文件和組織編審通用工藝規(guī)程；批準本系統(tǒng)的工藝技術文件和更改單。 責文件和資料以及產品檔案的保存和管理。 文件的編號 質量保證手冊編號為 ： ****/A120xx（ ****單位名稱的漢拼第一個字母大寫、 A手冊、 1第一版）； 控制程序編號為 ： ****/B**20xx（ B程序、后 **編號）； 管理制度、工藝守則及作業(yè) 指導書編號為 ： ****/C**20xx。 文件的更改與換版 文件需更改時，由文件更改提出人填寫文件修改單，報質保辦，并按原審批程序和人員權限進行審批，檔案資料室備案、管理。更換文件時經質保師批準以舊換新，分發(fā)號不變，破損文件由收回部門進行作廢處理。 公司編制的文件和外來文件采用的組合方案為公司的知識產權，未經相關管理層人員許可不得外借和 /或復制，否則，公司有權依法作出相應處置。對一般的常規(guī)合同，辦公室可根據本公司的要求和國家相關標準規(guī)范的要求進行評審。 常規(guī)合同，采用統(tǒng)一的合同文本和格式。 氣瓶安裝（包括零部件）已經下料制作時，又不能利用的，要及時與顧客協(xié)商，簽署補充協(xié)議文件，明確處理方式和經濟損失處理方式。 設計質控系統(tǒng)根據所簽定的安裝合同確定以下內容： 設計依據的法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準； 對車輛進行檢測，確定燃氣氣瓶的安裝位置、燃氣氣瓶的規(guī)格尺寸、氣瓶支架的結構尺寸、 CNG 專用裝置的安裝布置等。 設計文件的修改 設計修改由原設計人員進行修改并記錄，簡單修改設計人員可直接在圖紙上劃改并做出標記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等。 、零部件的采購及分供方的質量控制 采購計劃編審 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 13 工 藝根據施工圖樣和制造工藝文件編制《產品材料計劃表》，注明使用材料的牌號、規(guī)格、標準號、數量及附加要求；材料質控系統(tǒng)審核簽字，然后發(fā)放到生產供應部供應科； 供應科根據《產品材料計劃表》核實庫存材料，編制《材料采購計劃》；報公司經理審批后實施采購計劃。 供方評價方式 實地評價 供應科長組織材料質控系統(tǒng)及其他相關人員進行實地評價。 合格供方管理 對合格供方應實行動態(tài)管理。但是，這種驗證不能作為公司對分供方進行了有效控制或分供方對質量進行了有效控制的依據；同時，這種驗證也不能免除公司提供可接收產品或服務的責任，也不排除其后顧客的拒收。 材料檢驗的技術資料在材料驗收入庫后，由材料質檢員交質檢科存檔。 發(fā)放材料時，倉庫保管員、領料員和工序質檢員應共同檢查材料的標記，并進行標記移植、記錄工藝流程卡，由質檢員簽字確認。 質量控制部負責按工藝制訂的質量標準對其執(zhí)行情況進行檢查。 工藝守則是安裝的通用工藝文件。 工裝的制造與檢查驗收 工裝由生產管理部安裝安排車間制造，如安裝車間不具備加工能力的，由生產管理部負責外協(xié)加工。 下道工序的操作人員首先核實上道工序的制造質量和工藝過程卡、檢驗人員的簽名、日期，認可后方可進行本工序 的操作，否則有權拒絕本工序操作。 焊接負責焊工培訓考核及其日常管理。 焊工必須嚴格執(zhí)行焊接工藝。 人員檢查：主要檢查焊工的資格和證書的有效期及其資格是否與工作要求相符。 到貨材料存放在“待驗區(qū)”，采購人員通知倉庫保管員、材料質檢員 ,共同核對材料數量及與采購計劃的符合性，檢查材料的質量文件的齊全性、材料或 /和包裝表面質量，檢尺；是否從合格供方采購；然后質檢員根據車用燃氣氣瓶安裝用材料的要求，對原材料做全面檢查。 表面質量檢查：按照采購合同和有關標準的規(guī)定檢查外協(xié)外購件的表面質量材料及其標識是否符合訂貨要求。 2）產品設計圖樣或 /和標準如有要求，對材料進行復檢。 5）工序檢驗合格后，質檢員匯總制造工藝和經檢驗 確認的檢驗質量記錄。嚴禁連續(xù)加壓維持試驗壓力不變。 各部門、生產車間根據公司發(fā)展規(guī)劃或生產需要，每年六月底、十二月底編制設備和計量器具購置計劃。 車用 氣瓶安裝的專用設備、計量器具，嚴禁外借或移做他用，應做到專機專用，確保在完好狀態(tài)下運行 。如需改裝時，使用部門應提出改裝方案，經生產供應部和設備和檢驗試驗裝置質控系統(tǒng)審核，總工程師批準后方可進行。 4）應對送檢情況詳細記錄，記錄應保存不少于 5 年，便于需要時檢查。 設備大中修中的技術資料（大修工藝文件、檢修記錄、更換件明細表、修理及改進部分的圖紙、精度檢驗數據及試車驗收 記錄等），由修理單位負責整理并移交生產科設備管理員歸入設備檔案保管。 1)一般事故：因設備非正常損不，致使生產間斷 4 小時至兩個工作日或修理費用在 50500元內，企業(yè)內電力供應中斷 510分鐘，車間電力供應中斷 1030 分鐘者。 生產供應部應監(jiān)督檢查預防設備事故措施的貫徹執(zhí)行，并督促生產車間經常對全體員工進行事故預防和安全知識的教育工作。 所有備用設備應有專人負責定期檢查維護，注意防塵、防潮、防凍、防腐蝕，對于轉動設備應定期進行試運轉，對所有的備用設備應達到處于良好狀態(tài)。 材料負責采購物資中的不合格品的隔離和處置的具體方法、方案或措施。返工、返修后的產品必須重新檢驗，并填寫相應的檢驗記錄；仍不合格者按報廢處理。當事實表明不能按計劃如期完成時，可提出延期申請，經原糾正、預措施批準人批準后可延長實施期限。 、匯總、分析、反饋和處理 質量信息的收集、匯總 1） 經營部門在產品安裝過程中對顧客發(fā)放“顧客滿意度調查表”；在產品交付后，發(fā)放“質量回訪記錄表”，組織進行質量回訪；對所有顧客來訪、來電、信函等形式的顧客信息和其它部門上報的顧客反饋信息進行匯總、整理，填寫“信息反饋登記表”。 職責 經營部門負責安裝過程中與顧客有關過程控制的組織；負責產品交付后顧客信息的收集、整理、分析、總結，建立顧客信息反饋登記表，并測量本單位的安裝過程顧客滿意度，各科室負責將收集到的不合格信息并進行分類； 資源，下達審核令，指定審核 組成員，解決內審中出現(xiàn)的爭議等有關問題，組織對審核結果進行分析，并向經理報告審核結果；質檢科負責內部審核控制程序的制修訂，編制年度內部審核計劃，并負責組織協(xié)調、貫徹和落實； 預防措施的控制；負責組織召開質量分析會，對不合格原因進行調查分析；負責糾正預防措施實施的監(jiān)督和效果的驗證； 各質控系統(tǒng)相關負責本系統(tǒng)的糾正預防措施的制定與實施監(jiān)督。 預防、糾正預防措施的制定與審批 針對不合格原因，由制訂糾正措施，填寫“糾正 /預防措施記錄”， 質保工程師審核，主管經理批準后實施。 生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經檢驗員重檢后，按上述條款執(zhí)行。 相關記錄 《設備狀態(tài)標識》； 《設備維修及保養(yǎng)記