【正文】 設計管理工作有技術科歸口管理，在設計質(zhì)控系統(tǒng)的領導和監(jiān)督下設計 人員具體負責設計文件的合法性、正確性和完整性； 設計質(zhì)控系統(tǒng)負責外來設計文件的復核、修改。 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 11 氣瓶強度支架圖至少應包括：標題欄中注明材料的標準、材質(zhì)、規(guī)格、尺寸等，技術要求中應有加工要求、焊接要求、檢驗要求等。 審核合格的設計文件按《文件和記錄控制程序》規(guī)定下發(fā)生產(chǎn)、質(zhì)檢、車間及有關人員，各部門員保管好圖紙資料。 相關記錄 設計文件更改通知單 圖紙會審記錄芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 12 、零部件控制程序 本程序對安裝產(chǎn)品所用材料、零部件的采購，明確對分供方實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容 ，材料、零部件的驗收控制，材料標識，材料、零部件的存放與保管，材料、零部件的領用和使用控制，材料、零部件的代用等各控制環(huán)節(jié)作出規(guī)定。 供應科負責編制材料采購計劃，報經(jīng)理批準后進行采購；負責材料的驗收入庫、保管、發(fā)放； 質(zhì)檢部材料質(zhì)檢員負責材料入庫的檢驗、保管的檢驗；工序質(zhì)檢員負責制造過程中材料的正確使用； 公司經(jīng)理審批材料采購計劃和采購合同。 分供方質(zhì)量控制的內(nèi)容和方式 供方評價 評價供方的范圍和時機 對新供方，根據(jù)車用燃氣氣瓶安裝產(chǎn)品的法規(guī)標準的要求，由供應科長及時收集相關供方的信息，選擇適宜的范圍的供方供評價；有供貨經(jīng)歷的供方應按年度評價要求進行評價；對于在供貨過程中出現(xiàn)與評價時有變化情況或供貨存在較大質(zhì)量問題的供方，由材料質(zhì)控系統(tǒng)裁決是否應增加評價的頻次。 評價標準 1)車用燃氣氣瓶安裝產(chǎn)品受壓元件的材料供方必須符合 中的 a)、 b)規(guī)定； 2)其余項目的評價也應達到合格要求。 采購過程中評價 采購 前，供應科長向供方索取加蓋企業(yè)印章的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證的和有關質(zhì)量的認證證書復印件以及有關見證資料；組織材料質(zhì)控系統(tǒng)及其他相關人員進行文件評價。檔案內(nèi)容包括 ：供方評價表、加蓋企業(yè)印章的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證的和有關質(zhì)量的認證證書復印件以及有關見證資料。提貨時應按質(zhì)量證明書核對材料實物標記。 顧客要求在公司和分供方處驗證分供方的產(chǎn)品和服務時，應在合同中注明并通過協(xié)議明確其安排。 對于檢驗 不合格的材料，由質(zhì)檢員填寫《材料入庫驗收單》提出不合格項，由材料責任工程師提出處理意見，采購人員負責處理。合格材料移入合格區(qū)；不合格材料按 執(zhí)行。材料標記要保持清晰，如有脫落或銹蝕，應經(jīng)材料質(zhì)檢員復檢確認后恢復。 倉庫保管員核對《材料領料單》中材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、要求等與材料的領用和發(fā)放的依據(jù)的要求是否一致，認可后在《材料領料單》上簽字確認后，監(jiān)視發(fā)料。 余料、退料應有移植標記，由倉庫保管員和材料質(zhì)檢員共同檢查確認；倉庫保管員同時將余料、退料記入倉庫臺帳。 安裝車間負責按工藝要求組織生產(chǎn)，操作者負責做好產(chǎn)品標識。 工藝文件必須符合法規(guī)、標準、圖樣和顧客合同的要求。 專用工藝文件是針對特殊產(chǎn)品的工藝指導書，是對較復雜或要求較高的工序所編制的工序專用工藝卡的匯總，具有比工藝過程卡和工藝守則更具體化、細致化、數(shù)據(jù)化的特點，是對工藝過程卡的補充。 產(chǎn)品通用、專用工藝文件的編制、審批程序按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，在工藝過程卡上注明停檢點。 工藝裝備的設計、審核、批準按《文件和記錄控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。 在用的工裝應定期進行檢修。 操作者應熟知工藝文件要求后方可進行本工序的作業(yè)，并在完成工序作業(yè)自檢合格后，在工藝過程卡上簽字，停檢點、檢查點、審核點由檢驗員確認簽字后將工藝過程卡隨實物一起轉入下道工序。 相關記錄 支架制作工藝卡 工藝紀律檢查記錄 工裝驗收記錄 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 23 目的與適用范圍 為了對安裝中的焊接材料進行控制和管理，氣瓶支架 焊接工藝的編審，焊工管理，焊接設備，施焊過程控制和記錄等質(zhì)量活動作出規(guī)定，以保證安裝的焊接質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。 設備科負責焊接設備的維修與管理。 編制氣瓶支架焊接工藝卡 根據(jù)圖紙及工藝要求，由焊接審核“氣瓶支架焊接工藝卡”或及其它相關的工藝文件。 焊工管理 焊接對持證焊工進行有效控制并建立焊工檔案，杜絕超期焊接。 施焊過程 氣瓶支架的焊接由持證焊工進行操作。 裝配檢驗：包 括裝配相對尺寸和空間位置是否符合圖紙、工藝要求等。 噴漆 氣瓶支架焊接工藝卡 施焊記錄、檢驗記錄芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 26 瓶安裝中的檢驗依據(jù)、人員職責、材料驗收、過程檢驗、產(chǎn)品總檢和產(chǎn)品安全質(zhì)量技術資料等質(zhì)量檢驗控制環(huán)節(jié)的控制做出規(guī)定。 檢驗質(zhì)控系統(tǒng)負責檢驗質(zhì)量的控制 和產(chǎn)品的最終檢驗。 表面質(zhì)量檢查：表面不得有裂紋、折疊、結疤、軋折 、離層等缺陷。 質(zhì)檢 員根據(jù)外購、外協(xié)合同的要求檢查材料制造標準代號，材料牌號、規(guī)格 /型號、爐（批）號、國家安全機構認可的標志（需要時）、生產(chǎn)單位的名稱及檢驗印簽標志等標識以及與質(zhì)量證明文件的符合性。 緊固件及密封件檢驗 緊固件及密封件等的檢驗，應按產(chǎn)品設計圖樣要求、《鋼制車用燃氣氣瓶安裝》及其相關標準的規(guī)定進行驗收。 驗收 1）質(zhì)量證明書檢查：核對質(zhì)量證明書所提供的數(shù)據(jù)是否齊全并符合有關規(guī)定。 檢驗準備 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 30 檢驗文件 1）安裝檢驗工藝文件，安裝工序人員領 相關產(chǎn)品安裝檢驗工藝文件，同時作為質(zhì)檢員的檢驗文件； 2） 應編制通用檢驗、試驗工藝守則檢驗、試驗工藝由 檢驗 員審核 。 2）質(zhì)檢員檢查工序操作人員的操作是否按安裝工藝的要求進行操作，簽字確認操作人員填寫的工序操作記錄； 3）工序操作人員自檢合格后，質(zhì)檢員檢查工序的質(zhì)量是否滿足制造要求，合格后簽字確認安裝檢驗工序卡； 4）工序的見證點、審閱點，質(zhì)檢員應及時通知應有關人員見證、審閱 。 下料檢驗 下料人員按工藝、排版圖劃線、自檢校對，質(zhì)檢員檢查合格后，標識質(zhì)檢員代號，下料操作者填寫制造檢驗工序過程卡 ，質(zhì)檢員確認并簽字； 焊接檢驗 1）焊前檢驗 a 焊工資格檢查：焊工是否具備該工序施焊的資格 —— 施焊項目在有效期內(nèi)； b 設備狀況檢查：設備處于完好狀態(tài)、影響質(zhì)量的工藝參數(shù)的計量儀表在檢定 /校準周期內(nèi)、使用工具及防護措施等齊全； c 施焊工藝文件已經(jīng)編制、校審； d 組裝質(zhì)量復查及檢查焊接接頭的坡口型式、角度、鈍邊尺寸、清理情況； e 施焊環(huán)境檢查：工件溫度、環(huán)境濕度、風速是否符合工藝要求； 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 32 f 領用焊條必須使用保溫筒，焊接材料領用單必須在領用前由質(zhì)檢員確認，領料后復核領用的正確性； 2）過程檢驗 a 焊工必須執(zhí)行焊接工藝， 質(zhì)檢員對焊工遵守工藝紀律進行監(jiān)控； b 施焊參數(shù)如焊接電流、電壓、焊接速度等是否符合焊接工藝要求 3）焊后檢查 焊工在工序施焊完畢，必須進行自檢。 2）過程檢查 操作過程是否符合工藝文件的規(guī)定：升壓壓力等級、各階段保壓時間和檢查情況。 安裝完成后，質(zhì) 檢 員應及時做好記錄，并做出報告，交資料員作為出廠資料。 由 設備和檢驗與試驗裝置 負責全公司 設備和檢驗與試驗裝置的管理工作并組織檢定 /校準工作。 設備購置前，設備和檢驗試驗裝置組織對新購設備和計量器具的性能、制造及供方進行調(diào)研，供應科負責合同洽談、訂貨采購。 設備管理 安裝所使用的各種設備、計量器具應列為重點設備，保持完好狀態(tài)，并應有明顯的完好標識。 3）使用人員對計量口器具進行維護保養(yǎng)，輕拿輕放，避免碰撞，對于精密、貴重的計量器具應放在防震、防潮、防腐、避陽光起碼曬的地方。 制造車用燃氣氣瓶安裝的設備、計量器具，均應加強日常維修保養(yǎng)，不準隨意拆卸零部件、改裝。 凡 車用 氣瓶安裝所使用的設備發(fā)生事故，應在當日內(nèi)報生產(chǎn)供應部，在處理事故過程中必須堅持“ 四 不放過”，待事故處理完畢后，事故報告及防范措施，一并報送生產(chǎn)供應部設備管理人員處存檔。 3）設備和檢驗試驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)按計劃組織計量器具的周期檢定 /校準，確保計量器具受檢率應達 100%和使用中的計量器具均在周檢期內(nèi)。 財務部應建立設備固定資產(chǎn)收付登記臺帳，對登記設備進廠外調(diào)報廢及設備原值管理。 設備、計量器具調(diào)撥時，生產(chǎn)供應部同時辦理設備、計量器具檔案資料的交接手續(xù)，并負責注銷設備、計量器具臺帳等記錄。 借閱人員不得轉借、拆散、涂改、損壞和丟失，如違反規(guī)定應酌情處理，寫出書面檢查或經(jīng)濟賠償?shù)取ＴO備事故根據(jù)性質(zhì)和損失大小及影響生產(chǎn)的程序分為“一般”和“重大”兩類。 調(diào)查處理 1)設備發(fā)生事故，發(fā)生崗位應及時采用緊急措施，防止事故擴大，根據(jù)事故等級上報有關領導，本著“三不放過”的原則，查清事故原因，提出防范措施，制訂修復方案，事故單位應及時提出書面報告及處理意見，經(jīng)分管經(jīng)理批準，全公司通報，以提高對事故危害的認識。事故發(fā)生單位（車間）在三天內(nèi)寫出事故報告，報生產(chǎn)供應部及有關部門，生產(chǎn)供應部在當日內(nèi)轉報上級有關部門，隱瞞事故或逾期不報者，應嚴肅處理。 設備使用單位嚴格執(zhí)行巡回檢查制度，執(zhí)行“五字”（聽、摸、擦、看、比） j 檢查法，定時、定點按照巡回檢查要求對設備進行認真檢查，隨時消滅設備存在的臟、漏、亂等缺陷， 生產(chǎn)供應部有要求填寫記錄的設備，當 班應填寫運行記錄。 操作人員對 本崗范圍內(nèi)所使用的設備、管道、儀表盤、支架等應經(jīng)常清掃、擦拭并保持設備、工作場地的環(huán)境清潔。 企業(yè)對設備進行二級保養(yǎng)制度，執(zhí)行生產(chǎn)供應部制定的年度檢修計劃和例行保養(yǎng)計劃。 本程序適用于安裝全過程 的不合格品的控制 職責 檢驗負責收集內(nèi)外部質(zhì)量信息，負責組織鑒別、評審生產(chǎn)過程中的不合格品，并提出處置建議；負責組織各專業(yè)參加一般不合格品的評審并制定不合格品處置的具體方法、方案或措施。 不合格品的識別、隔離和處理 進貨的不合格品 采購計劃中注明車用燃氣氣瓶安裝焊接連接用材料的驗收不合格，質(zhì)檢員填寫《材料入庫驗收單》，材料質(zhì)控系統(tǒng)審批，無論屬 于哪一級不合格，均為車用燃氣氣瓶安裝用材料的不合格品，材料存放于不合格區(qū)； 非車用燃氣氣瓶安裝用材料的不合格，質(zhì)檢員填寫《不合格品處理單》，與《材料入庫驗收單》一起報質(zhì)檢部處理。 安裝過程的不合格 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 46 輕微不合格品，可要求工序立即返工或返修，并將返工或返修后的檢驗情況記錄在相應的質(zhì)量記錄中。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 47 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按嚴重不合格對待，除執(zhí)行 條款有關規(guī)定外，質(zhì)保辦應組織采取相應的糾正 或預防措施，執(zhí)行《糾正 /預防措施控制程序》的有關規(guī)定；市場開發(fā)部應及時與顧客協(xié)商，按相關法規(guī)標準處理，以滿足顧客的正當要求。 糾正、 預防措施的實施、驗證及評價 糾正、預防措施由發(fā)生不合格的部門組織實施，部門負責人對芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 48 實施過程進行監(jiān)督和檢查。 、預防措施確認無效時，由責任部門繼續(xù)查找原因，重新制定糾正措施，批準后實施，實施完成后再次驗證評價，直至確認有效。 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 50 工作程序與工作內(nèi)容 質(zhì)量信息的內(nèi) 容和來源 1）有關安裝過程、交付和服務等各方面的顧客反饋； 2）質(zhì)量技術監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構提出的質(zhì)量問題； 3）內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的質(zhì)