【正文】 設(shè)計(jì)管理工作有技術(shù)科歸口管理，在設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下設(shè)計(jì) 人員具體負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的合法性、正確性和完整性； 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)外來設(shè)計(jì)文件的復(fù)核、修改。 芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 11 氣瓶強(qiáng)度支架圖至少應(yīng)包括：標(biāo)題欄中注明材料的標(biāo)準(zhǔn)、材質(zhì)、規(guī)格、尺寸等，技術(shù)要求中應(yīng)有加工要求、焊接要求、檢驗(yàn)要求等。 審核合格的設(shè)計(jì)文件按《文件和記錄控制程序》規(guī)定下發(fā)生產(chǎn)、質(zhì)檢、車間及有關(guān)人員，各部門員保管好圖紙資料。 相關(guān)記錄 設(shè)計(jì)文件更改通知單 圖紙會(huì)審記錄芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 12 、零部件控制程序 本程序?qū)Π惭b產(chǎn)品所用材料、零部件的采購，明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容 ，材料、零部件的驗(yàn)收控制，材料標(biāo)識(shí)，材料、零部件的存放與保管，材料、零部件的領(lǐng)用和使用控制，材料、零部件的代用等各控制環(huán)節(jié)作出規(guī)定。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)編制材料采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購；負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收入庫、保管、發(fā)放； 質(zhì)檢部材料質(zhì)檢員負(fù)責(zé)材料入庫的檢驗(yàn)、保管的檢驗(yàn)；工序質(zhì)檢員負(fù)責(zé)制造過程中材料的正確使用； 公司經(jīng)理審批材料采購計(jì)劃和采購合同。 分供方質(zhì)量控制的內(nèi)容和方式 供方評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)供方的范圍和時(shí)機(jī) 對(duì)新供方，根據(jù)車用燃?xì)鈿馄堪惭b產(chǎn)品的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，由供應(yīng)科長(zhǎng)及時(shí)收集相關(guān)供方的信息，選擇適宜的范圍的供方供評(píng)價(jià)；有供貨經(jīng)歷的供方應(yīng)按年度評(píng)價(jià)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)于在供貨過程中出現(xiàn)與評(píng)價(jià)時(shí)有變化情況或供貨存在較大質(zhì)量問題的供方，由材料質(zhì)控系統(tǒng)裁決是否應(yīng)增加評(píng)價(jià)的頻次。 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 1)車用燃?xì)鈿馄堪惭b產(chǎn)品受壓元件的材料供方必須符合 中的 a)、 b)規(guī)定； 2)其余項(xiàng)目的評(píng)價(jià)也應(yīng)達(dá)到合格要求。 采購過程中評(píng)價(jià) 采購 前，供應(yīng)科長(zhǎng)向供方索取加蓋企業(yè)印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的和有關(guān)質(zhì)量的認(rèn)證證書復(fù)印件以及有關(guān)見證資料；組織材料質(zhì)控系統(tǒng)及其他相關(guān)人員進(jìn)行文件評(píng)價(jià)。檔案內(nèi)容包括 ：供方評(píng)價(jià)表、加蓋企業(yè)印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的和有關(guān)質(zhì)量的認(rèn)證證書復(fù)印件以及有關(guān)見證資料。提貨時(shí)應(yīng)按質(zhì)量證明書核對(duì)材料實(shí)物標(biāo)記。 顧客要求在公司和分供方處驗(yàn)證分供方的產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，應(yīng)在合同中注明并通過協(xié)議明確其安排。 對(duì)于檢驗(yàn) 不合格的材料，由質(zhì)檢員填寫《材料入庫驗(yàn)收單》提出不合格項(xiàng)，由材料責(zé)任工程師提出處理意見，采購人員負(fù)責(zé)處理。合格材料移入合格區(qū)；不合格材料按 執(zhí)行。材料標(biāo)記要保持清晰，如有脫落或銹蝕，應(yīng)經(jīng)材料質(zhì)檢員復(fù)檢確認(rèn)后恢復(fù)。 倉庫保管員核對(duì)《材料領(lǐng)料單》中材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、要求等與材料的領(lǐng)用和發(fā)放的依據(jù)的要求是否一致，認(rèn)可后在《材料領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)后，監(jiān)視發(fā)料。 余料、退料應(yīng)有移植標(biāo)記，由倉庫保管員和材料質(zhì)檢員共同檢查確認(rèn)；倉庫保管員同時(shí)將余料、退料記入倉庫臺(tái)帳。 安裝車間負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，操作者負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 工藝文件必須符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣和顧客合同的要求。 專用工藝文件是針對(duì)特殊產(chǎn)品的工藝指導(dǎo)書，是對(duì)較復(fù)雜或要求較高的工序所編制的工序?qū)Ｓ霉に嚳ǖ膮R總，具有比工藝過程卡和工藝守則更具體化、細(xì)致化、數(shù)據(jù)化的特點(diǎn)，是對(duì)工藝過程卡的補(bǔ)充。 產(chǎn)品通用、專用工藝文件的編制、審批程序按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，在工藝過程卡上注明停檢點(diǎn)。 工藝裝備的設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)按《文件和記錄控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。 在用的工裝應(yīng)定期進(jìn)行檢修。 操作者應(yīng)熟知工藝文件要求后方可進(jìn)行本工序的作業(yè)，并在完成工序作業(yè)自檢合格后，在工藝過程卡上簽字，停檢點(diǎn)、檢查點(diǎn)、審核點(diǎn)由檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后將工藝過程卡隨實(shí)物一起轉(zhuǎn)入下道工序。 相關(guān)記錄 支架制作工藝卡 工藝紀(jì)律檢查記錄 工裝驗(yàn)收記錄 芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 23 目的與適用范圍 為了對(duì)安裝中的焊接材料進(jìn)行控制和管理，氣瓶支架 焊接工藝的編審，焊工管理，焊接設(shè)備，施焊過程控制和記錄等質(zhì)量活動(dòng)作出規(guī)定，以保證安裝的焊接質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。 設(shè)備科負(fù)責(zé)焊接設(shè)備的維修與管理。 編制氣瓶支架焊接工藝卡 根據(jù)圖紙及工藝要求，由焊接審核“氣瓶支架焊接工藝卡”或及其它相關(guān)的工藝文件。 焊工管理 焊接對(duì)持證焊工進(jìn)行有效控制并建立焊工檔案，杜絕超期焊接。 施焊過程 氣瓶支架的焊接由持證焊工進(jìn)行操作。 裝配檢驗(yàn)：包 括裝配相對(duì)尺寸和空間位置是否符合圖紙、工藝要求等。 噴漆 氣瓶支架焊接工藝卡 施焊記錄、檢驗(yàn)記錄芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 26 瓶安裝中的檢驗(yàn)依據(jù)、人員職責(zé)、材料驗(yàn)收、過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品總檢和產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料等質(zhì)量檢驗(yàn)控制環(huán)節(jié)的控制做出規(guī)定。 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)量的控制 和產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)。 表面質(zhì)量檢查：表面不得有裂紋、折疊、結(jié)疤、軋折 、離層等缺陷。 質(zhì)檢 員根據(jù)外購、外協(xié)合同的要求檢查材料制造標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，材料牌號(hào)、規(guī)格 /型號(hào)、爐（批）號(hào)、國(guó)家安全機(jī)構(gòu)認(rèn)可的標(biāo)志（需要時(shí)）、生產(chǎn)單位的名稱及檢驗(yàn)印簽標(biāo)志等標(biāo)識(shí)以及與質(zhì)量證明文件的符合性。 緊固件及密封件檢驗(yàn) 緊固件及密封件等的檢驗(yàn)，應(yīng)按產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣要求、《鋼制車用燃?xì)鈿馄堪惭b》及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。 驗(yàn)收 1）質(zhì)量證明書檢查：核對(duì)質(zhì)量證明書所提供的數(shù)據(jù)是否齊全并符合有關(guān)規(guī)定。 檢驗(yàn)準(zhǔn)備 芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 30 檢驗(yàn)文件 1）安裝檢驗(yàn)工藝文件，安裝工序人員領(lǐng) 相關(guān)產(chǎn)品安裝檢驗(yàn)工藝文件，同時(shí)作為質(zhì)檢員的檢驗(yàn)文件； 2） 應(yīng)編制通用檢驗(yàn)、試驗(yàn)工藝守則檢驗(yàn)、試驗(yàn)工藝由 檢驗(yàn) 員審核 。 2）質(zhì)檢員檢查工序操作人員的操作是否按安裝工藝的要求進(jìn)行操作，簽字確認(rèn)操作人員填寫的工序操作記錄； 3）工序操作人員自檢合格后，質(zhì)檢員檢查工序的質(zhì)量是否滿足制造要求，合格后簽字確認(rèn)安裝檢驗(yàn)工序卡； 4）工序的見證點(diǎn)、審閱點(diǎn)，質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)通知應(yīng)有關(guān)人員見證、審閱 。 下料檢驗(yàn) 下料人員按工藝、排版圖劃線、自檢校對(duì)，質(zhì)檢員檢查合格后，標(biāo)識(shí)質(zhì)檢員代號(hào)，下料操作者填寫制造檢驗(yàn)工序過程卡 ，質(zhì)檢員確認(rèn)并簽字； 焊接檢驗(yàn) 1）焊前檢驗(yàn) a 焊工資格檢查：焊工是否具備該工序施焊的資格 —— 施焊項(xiàng)目在有效期內(nèi)； b 設(shè)備狀況檢查：設(shè)備處于完好狀態(tài)、影響質(zhì)量的工藝參數(shù)的計(jì)量?jī)x表在檢定 /校準(zhǔn)周期內(nèi)、使用工具及防護(hù)措施等齊全； c 施焊工藝文件已經(jīng)編制、校審； d 組裝質(zhì)量復(fù)查及檢查焊接接頭的坡口型式、角度、鈍邊尺寸、清理情況； e 施焊環(huán)境檢查：工件溫度、環(huán)境濕度、風(fēng)速是否符合工藝要求； 芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 32 f 領(lǐng)用焊條必須使用保溫筒，焊接材料領(lǐng)用單必須在領(lǐng)用前由質(zhì)檢員確認(rèn)，領(lǐng)料后復(fù)核領(lǐng)用的正確性； 2）過程檢驗(yàn) a 焊工必須執(zhí)行焊接工藝， 質(zhì)檢員對(duì)焊工遵守工藝紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)控； b 施焊參數(shù)如焊接電流、電壓、焊接速度等是否符合焊接工藝要求 3）焊后檢查 焊工在工序施焊完畢，必須進(jìn)行自檢。 2）過程檢查 操作過程是否符合工藝文件的規(guī)定：升壓壓力等級(jí)、各階段保壓時(shí)間和檢查情況。 安裝完成后，質(zhì) 檢 員應(yīng)及時(shí)做好記錄，并做出報(bào)告，交資料員作為出廠資料。 由 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 負(fù)責(zé)全公司 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理工作并組織檢定 /校準(zhǔn)工作。 設(shè)備購置前，設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置組織對(duì)新購設(shè)備和計(jì)量器具的性能、制造及供方進(jìn)行調(diào)研，供應(yīng)科負(fù)責(zé)合同洽談、訂貨采購。 設(shè)備管理 安裝所使用的各種設(shè)備、計(jì)量器具應(yīng)列為重點(diǎn)設(shè)備，保持完好狀態(tài)，并應(yīng)有明顯的完好標(biāo)識(shí)。 3）使用人員對(duì)計(jì)量口器具進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，輕拿輕放，避免碰撞，對(duì)于精密、貴重的計(jì)量器具應(yīng)放在防震、防潮、防腐、避陽光起碼曬的地方。 制造車用燃?xì)鈿馄堪惭b的設(shè)備、計(jì)量器具，均應(yīng)加強(qiáng)日常維修保養(yǎng)，不準(zhǔn)隨意拆卸零部件、改裝。 凡 車用 氣瓶安裝所使用的設(shè)備發(fā)生事故，應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)報(bào)生產(chǎn)供應(yīng)部，在處理事故過程中必須堅(jiān)持“ 四 不放過”，待事故處理完畢后，事故報(bào)告及防范措施，一并報(bào)送生產(chǎn)供應(yīng)部設(shè)備管理人員處存檔。 3）設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置質(zhì)控系統(tǒng)按計(jì)劃組織計(jì)量器具的周期檢定 /校準(zhǔn)，確保計(jì)量器具受檢率應(yīng)達(dá) 100%和使用中的計(jì)量器具均在周檢期內(nèi)。 財(cái)務(wù)部應(yīng)建立設(shè)備固定資產(chǎn)收付登記臺(tái)帳，對(duì)登記設(shè)備進(jìn)廠外調(diào)報(bào)廢及設(shè)備原值管理。 設(shè)備、計(jì)量器具調(diào)撥時(shí)，生產(chǎn)供應(yīng)部同時(shí)辦理設(shè)備、計(jì)量器具檔案資料的交接手續(xù)，并負(fù)責(zé)注銷設(shè)備、計(jì)量器具臺(tái)帳等記錄。 借閱人員不得轉(zhuǎn)借、拆散、涂改、損壞和丟失，如違反規(guī)定應(yīng)酌情處理，寫出書面檢查或經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?。設(shè)備事故根據(jù)性質(zhì)和損失大小及影響生產(chǎn)的程序分為“一般”和“重大”兩類。 調(diào)查處理 1)設(shè)備發(fā)生事故，發(fā)生崗位應(yīng)及時(shí)采用緊急措施，防止事故擴(kuò)大，根據(jù)事故等級(jí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，本著“三不放過”的原則，查清事故原因，提出防范措施，制訂修復(fù)方案，事故單位應(yīng)及時(shí)提出書面報(bào)告及處理意見，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)，全公司通報(bào)，以提高對(duì)事故危害的認(rèn)識(shí)。事故發(fā)生單位（車間）在三天內(nèi)寫出事故報(bào)告，報(bào)生產(chǎn)供應(yīng)部及有關(guān)部門，生產(chǎn)供應(yīng)部在當(dāng)日內(nèi)轉(zhuǎn)報(bào)上級(jí)有關(guān)部門，隱瞞事故或逾期不報(bào)者，應(yīng)嚴(yán)肅處理。 設(shè)備使用單位嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，執(zhí)行“五字”（聽、摸、擦、看、比） j 檢查法，定時(shí)、定點(diǎn)按照巡回檢查要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真檢查，隨時(shí)消滅設(shè)備存在的臟、漏、亂等缺陷， 生產(chǎn)供應(yīng)部有要求填寫記錄的設(shè)備，當(dāng) 班應(yīng)填寫運(yùn)行記錄。 操作人員對(duì) 本崗范圍內(nèi)所使用的設(shè)備、管道、儀表盤、支架等應(yīng)經(jīng)常清掃、擦拭并保持設(shè)備、工作場(chǎng)地的環(huán)境清潔。 企業(yè)對(duì)設(shè)備進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)制度，執(zhí)行生產(chǎn)供應(yīng)部制定的年度檢修計(jì)劃和例行保養(yǎng)計(jì)劃。 本程序適用于安裝全過程 的不合格品的控制 職責(zé) 檢驗(yàn)負(fù)責(zé)收集內(nèi)外部質(zhì)量信息，負(fù)責(zé)組織鑒別、評(píng)審生產(chǎn)過程中的不合格品，并提出處置建議；負(fù)責(zé)組織各專業(yè)參加一般不合格品的評(píng)審并制定不合格品處置的具體方法、方案或措施。 不合格品的識(shí)別、隔離和處理 進(jìn)貨的不合格品 采購計(jì)劃中注明車用燃?xì)鈿馄堪惭b焊接連接用材料的驗(yàn)收不合格，質(zhì)檢員填寫《材料入庫驗(yàn)收單》，材料質(zhì)控系統(tǒng)審批，無論屬 于哪一級(jí)不合格，均為車用燃?xì)鈿馄堪惭b用材料的不合格品，材料存放于不合格區(qū)； 非車用燃?xì)鈿馄堪惭b用材料的不合格，質(zhì)檢員填寫《不合格品處理單》，與《材料入庫驗(yàn)收單》一起報(bào)質(zhì)檢部處理。 安裝過程的不合格 芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 46 輕微不合格品，可要求工序立即返工或返修，并將返工或返修后的檢驗(yàn)情況記錄在相應(yīng)的質(zhì)量記錄中。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 47 對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按嚴(yán)重不合格對(duì)待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)保辦應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正 或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定；市場(chǎng)開發(fā)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，按相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)處理，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 糾正、 預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證及評(píng)價(jià) 糾正、預(yù)防措施由發(fā)生不合格的部門組織實(shí)施，部門負(fù)責(zé)人對(duì)芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 48 實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 、預(yù)防措施確認(rèn)無效時(shí)，由責(zé)任部門繼續(xù)查找原因，重新制定糾正措施，批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)施完成后再次驗(yàn)證評(píng)價(jià)，直至確認(rèn)有效。 芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 50 工作程序與工作內(nèi)容 質(zhì)量信息的內(nèi) 容和來源 1）有關(guān)安裝過程、交付和服務(wù)等各方面的顧客反饋； 2）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題； 3）內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的質(zhì)