【正文】 記和工件編號、產(chǎn)品編號、質(zhì)檢員代號等標識符合要求，由質(zhì)檢員進行監(jiān)控。 、抽真空、氮氣置換 1）試驗前檢查： a 復核產(chǎn)品的質(zhì)量及試驗前工序是否完畢； b 試驗工藝文件的有效性 —— 產(chǎn)品（零部件）名稱、編號、校審人員的確認簽 字； c 試驗設備的完好性，壓力表的壓力、精度等級及檢定 /校準情況，壓力表的安裝位置； d 試驗環(huán)境和防護措施，試驗用介質(zhì)的溫度； e 試驗時，檢驗質(zhì)控系統(tǒng)和產(chǎn)品監(jiān)檢人員是否到現(xiàn)場。 根據(jù)需要抽真空、氮氣置換并保存記錄。 適用于公司安裝設備、檢測和試驗用設備、工藝裝備的管理、設備的計量管理。 部門主管領(lǐng)導和設備和檢驗試驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)審核設備和計量器具購置計劃，經(jīng)理審批，轉(zhuǎn)交供應科采 購。 重要設備應由設備和檢 驗試驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)與設備管理人員編制設備的操作規(guī)程，并向設備使用單位辦理設備移交手續(xù)。 2） 使用人員不得使用未經(jīng)檢定 /校準或超過檢定 /校準周期的計量器具。職工調(diào)離、工種改變等應將所用工卡量具交回，清帳。 生產(chǎn)供應部負責制定設備的《 年主要生產(chǎn)設備（更新、改造、大、中修）計劃表》，設備使用部門負 責對人員的培訓、考核。 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 38 2）設備和檢驗試驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)根據(jù)分級 管理的規(guī)定，確定相應計量器具的檢定 /校準周期，制定計量器具的檢定 /校準計劃。 設備、計量器具臺帳管理 為了便于固定資產(chǎn)的清點、保管、 統(tǒng)計和核算，生產(chǎn)供應部必須建立《安裝主要設備清單》、《設備臺帳》和《主要生產(chǎn)設備完好臺帳》，《計量器具的檢定 /校準計劃》，《計量器具的檢定 /校準臺帳》由設備和檢驗試驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)審核并對帳、卡、物相符負責。使用完畢，及時歸還。如需延長時間，需辦理續(xù)借手續(xù)，設備技術(shù)檔案、圖冊、底圖不得外借，需要時只限室內(nèi)查閱。 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 40 設備事故管理 設備事故 生產(chǎn)設備及動力設施因非正常損壞，致使停車或降低效益性能者，均為設備事故。精、大、稀、關(guān)鍵設備發(fā)生事故，均屬重大事故。 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 41 3)嚴重的重大設備事故，公司應在事故后立即報告上級有關(guān)部門，如果事態(tài)仍在繼續(xù)，每隔 24 小時報告一次。 操作人員要嚴格按操作規(guī)程進行設備的起動與停機，應做到啟動前認真準備，啟動后認真檢查，運行是否正常，運行過程中應不超溫、不超壓、不超速、不超負荷。 操作人員發(fā)現(xiàn)設備在運行過程中有不正常情況，應立即檢查原因，及時反映，發(fā)現(xiàn)異常聲響、振動、漏氣、火花等緊急情況，應采取果斷措施，立即停機，報告班組長或設備管理人員查明原因，排除故障，并向下一班交待清楚。 保養(yǎng)制度 檢修 計劃中的保養(yǎng)是強制性的，即設備運轉(zhuǎn)到規(guī)定周期時間，必須進行保養(yǎng)。 相關(guān)記錄 《設備狀態(tài)標識》； 《設備維修及保養(yǎng)記錄》 《設備臺帳》 《計量器具的檢定 /校準計劃》 《計量器具的檢定 /校準臺帳》 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 44 （項）控制程序 目的與適用范圍 對不合格品（項）的記錄、標識、存放、隔離等；原因分析、處置及處置后的檢驗等；不合格品（項）所采取糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證等作出規(guī)定，以防止不合格品誤用，確保車用燃氣氣瓶安裝的質(zhì)量。 工作程序和工作內(nèi)容 不合格品的分級 不合格品按嚴重程度分為以下三級： 1） 輕微不合格品：指工 序中出現(xiàn)的不合格和過程產(chǎn)品中雖未達到規(guī)定要求，經(jīng)或不經(jīng)處理后，不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格品； 2）一般不合格品：已構(gòu)成質(zhì)量事故，影響產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)、使用安全，處理后可能造成永久影響的不合格品； 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 45 3） 嚴重不合格品：經(jīng)檢驗判定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標，或造成較大經(jīng)濟損失等的不合格。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)檢驗員重檢后，按上述條款執(zhí)行。 嚴重不合格品 a 質(zhì)檢員檢驗判定嚴重不合格時，立即標識“不合格”標記進行隔離，停止與其有關(guān)的操作，填寫《不合格品處理單》報質(zhì)檢部，等候處置； b 質(zhì)檢部確認，須在當日報質(zhì)保師，由質(zhì)保師組織相應質(zhì)控系統(tǒng)或 /和技術(shù)部、質(zhì)檢部有關(guān)人員，進行 分析判定，必要時公司經(jīng)理應參加； c 經(jīng)判定可返修的，由相應質(zhì)控系統(tǒng)會同技術(shù)部、質(zhì)檢部編制返修方案，質(zhì)保師審批，進行返修，返修后必須重新檢驗，合格后，匯總資料，并在產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件中記錄；經(jīng)判定不可返修的和返修不合格的，相應質(zhì)控系統(tǒng)會同技術(shù)部、質(zhì)檢部在相應的檢驗記錄上簽字確認，質(zhì)保師批準，產(chǎn)品報廢，放置于廢品區(qū)，由企業(yè)統(tǒng)一處理。 預防、糾正預防措施的制定與審批 針對不合格原因，由制訂糾正措施，填寫“糾正 /預防措施記錄”， 質(zhì)保工程師審核，主管經(jīng)理批準后實施。 驗證評價的內(nèi)容包括： a)是否按規(guī)定時間完成； b)各項措施是否都已按要求完成； c)實施情況是否有記錄 ，并妥善保存； d)引起的文件變更是否及時提交給文件的主管部門； e)完成后是否達到了預期的效果。 職責 經(jīng)營部門負責安裝過程中與顧客有關(guān)過程控制的組織；負責產(chǎn)品交付后顧客信息的收集、整理、分析、總結(jié)，建立顧客信息反饋登記表，并測量本單位的安裝過程顧客滿意度，各科室負責將收集到的不合格信息并進行分類； 資源，下達審核令，指定審核 組成員，解決內(nèi)審中出現(xiàn)的爭議等有關(guān)問題，組織對審核結(jié)果進行分析，并向經(jīng)理報告審核結(jié)果；質(zhì)檢科負責內(nèi)部審核控制程序的制修訂，編制年度內(nèi)部審核計劃，并負責組織協(xié)調(diào)、貫徹和落實； 預防措施的控制；負責組織召開質(zhì)量分析會，對不合格原因進行調(diào)查分析；負責糾正預防措施實施的監(jiān)督和效果的驗證； 各質(zhì)控系統(tǒng)相關(guān)負責本系統(tǒng)的糾正預防措施的制定與實施監(jiān)督。 、反饋、處理 1）經(jīng)營部門將收集到的“顧客滿意度調(diào)查表”進行整理、分析，對于顧客不滿意的信息，責成有關(guān)部門采取糾正或預防措施，具體執(zhí)行參照《不合格品（項）控制程序》，并跟蹤驗證實施效果；然后測量本單位每半年的安裝過程顧客滿意程度，并將測量結(jié)果報主管經(jīng)理；年末，將上、下半年的安裝過程顧客滿意度的平均值作為本單位本年度的安裝過程顧客滿意度，并將結(jié)果報公司經(jīng)理和有關(guān)部室、車間； 2） 經(jīng)營管理部對收。 、匯總、分析、反饋和處理 質(zhì)量信息的收集、匯總 1） 經(jīng)營部門在產(chǎn)品安裝過程中對顧客發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”；在產(chǎn)品交付后，發(fā)放“質(zhì)量回訪記錄表”，組織進行質(zhì)量回訪；對所有顧客來訪、來電、信函等形式的顧客信息和其它部門上報的顧客反饋信息進行匯總、整理，填寫“信息反饋登記表”。 相關(guān)記錄 《 糾正／預防措施記錄 》 《不合格品處理單》 《 返修通知單 》 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 49 控制程序 目的與使用范圍 本章是對安裝有關(guān)的質(zhì)量信息的收集、匯總、分析、反饋處理等；并每年進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核對存在的質(zhì)量 問題分析研究，提出解決問題的措施和預防措施并跟蹤驗證其有效性；對合格率進行分析研究提出具體的預防措施并展開對用戶服務等環(huán)節(jié)進行規(guī)定。當事實表明不能按計劃如期完成時，可提出延期申請，經(jīng)原糾正、預措施批準人批準后可延長實施期限。 不合格品（項）原因的調(diào)查分析 質(zhì)檢科依據(jù)生產(chǎn)管理部提供的不合格信息，組織有關(guān)人員每半年召開一次分析會，查找主要問題，進行原因分析。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應的檢驗記錄；仍不合格者按報廢處理。 a 嚴重不合格品，質(zhì)檢部主任審核《不合格品處理單》與《材料入庫驗收單》后，報主管經(jīng)理作出退貨審批，反饋到供應科，由供應科辦理退貨手續(xù)。 材料負責采購物資中的不合格品的隔離和處置的具體方法、方案或措施。 保養(yǎng)后的檢查驗收 一級保養(yǎng)由使用單位操作者進行，班組長及班組設備檢查驗收；二級芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 43 保養(yǎng)（代替小修）由維修班進行，由生產(chǎn)供應部負責人、設備員及維修負責人檢查驗收。 所有備用設備應有專人負責定期檢查維護，注意防塵、防潮、防凍、防腐蝕，對于轉(zhuǎn)動設備應定期進行試運轉(zhuǎn)，對所有的備用設備應達到處于良好狀態(tài)。 認真做好壓力試驗用設備潤滑工作，堅持“五定”（定時、定質(zhì)、定量、定點、定人對各潤滑部位清洗、換油）和“三級過濾”保證油質(zhì)。 生產(chǎn)供應部應監(jiān)督檢查預防設備事故措施的貫徹執(zhí)行，并督促生產(chǎn)車間經(jīng)常對全體員工進行事故預防和安全知識的教育工作。對違反設備操作規(guī)程和勞動紀律而造成嚴重事故者，應根據(jù)情節(jié)及事故的危害程度給予處分。 1)一般事故：因設備非正常損不，致使生產(chǎn)間斷 4 小時至兩個工作日或修理費用在 50500元內(nèi)，企業(yè)內(nèi)電力供應中斷 510分鐘，車間電力供應中斷 1030 分鐘者。 外單位借閱資料時，需憑介紹信借閱，只限室內(nèi)閱查，不準攜帶出室，向經(jīng)理審批手續(xù)。 設備大中修中的技術(shù)資料（大修工藝文件、檢修記錄、更換件明細表、修理及改進部分的圖紙、精度檢驗數(shù)據(jù)及試車驗收 記錄等），由修理單位負責整理并移交生產(chǎn)科設備管理員歸入設備檔案保管。 設備、計量器具檔案管理 生產(chǎn)供應部按臺建立設備、計量器具檔案，設備、計量器具檔案的內(nèi)容包括： 1）《設備維修及保養(yǎng)記錄》 2）《計量器具的檢定 /校準計劃》 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 39 3）《 計量器具的檢定 /校準臺帳 4）《設備臺帳》 5）《設備狀態(tài)標識》 以及設備、計量器具的采購合同、使用說明書、保修卡等。 4）應對送檢情況詳細記錄，記錄應保存不少于 5 年，便于需要時檢查。 新購設備未經(jīng)調(diào)試驗證，不得用于安裝。如需改裝時，使用部門應提出改裝方案，經(jīng)生產(chǎn)供應部和設備和檢驗試驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)審核，總工程師批準后方可進行。 4）計量器具出現(xiàn)故障，及時報送設備和檢驗試驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)，進行維修和檢定 /校準，并對故障器具的測量對象，進行一定數(shù)量的追溯測芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 37 量，復核測量結(jié)果。 車用 氣瓶安裝的專用設備、計量器具，嚴禁外借或移做他用，應做到專機專用，確保在完好狀態(tài)下運行 。 設備和檢驗試驗裝置負責組織相關(guān)部門和人員對到貨后的設備進行安裝、調(diào)試、驗證，并填寫設備安裝工程驗收移交單或工裝驗證文件，芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 36 計量器具購置后，設備和檢驗試驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)建帳、卡，進行計量管理，并組織進行檢定 /校準。 各部門、生產(chǎn)車間根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃或生產(chǎn)需要，每年六月底、十二月底編制設備和計量器具購置計劃。 產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料 1）生產(chǎn)供應部匯總、核對所有產(chǎn)品制造施工資料， 送交質(zhì)檢部；質(zhì)檢部資料員整理、核查施工檢驗資料的完整性； 2）質(zhì)檢部資料員編制竣工資料 — 檔案和出廠隨機資料等產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料和產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書，由最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)審簽、質(zhì)保師審簽、法定代表人審簽； 3）監(jiān)檢人員監(jiān)檢合格后，資 料員分別整理檔案和出廠隨機資料，最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)審簽產(chǎn)品入庫單。嚴禁連續(xù)加壓維持試驗壓力不變。合格后，質(zhì)檢員檢查： a 焊縫表面質(zhì)量：不得有氣孔、弧坑、裂紋和飛濺物等，咬邊深度和長度符合工藝文件和圖樣規(guī)定； b 焊縫形狀尺寸檢 查：余高、焊腳等； c 焊工代號標識及位置確認； d 焊接材料余料及焊條頭的回收及退料情況； e 檢驗合格后，施焊焊工填寫操作記錄和過程卡，質(zhì)檢員檢查確認； 氣瓶支架檢驗過程控制 1）表面噴漆均勻、光亮，不得有氣泡、淌流現(xiàn)象；