【正文】 2）所用材料符合《氣瓶支架設(shè)計(jì)圖樣》的要求； 3）材料表面不得有裂紋、結(jié)疤、夾雜、分層等缺陷，所有焊縫表面平整、無(wú)裂紋、表面無(wú)缺陷； 4）強(qiáng)度支架試驗(yàn)由試驗(yàn)人員在氣瓶支架實(shí)驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行，應(yīng)符合GB/T1924020xx《壓縮天然氣汽車(chē)專(zhuān)用裝置 的安裝要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，分別對(duì)垂直向上方向、汽車(chē)前進(jìn)方向、左右任選一個(gè)方向共三個(gè)方向分別施芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 33 力，測(cè)試其位移量，最大位移不得超過(guò) 13mm，否則判定該氣瓶支架不合格。 5）工序檢驗(yàn)合格后，質(zhì)檢員匯總制造工藝和經(jīng)檢驗(yàn) 確認(rèn)的檢驗(yàn)質(zhì)量記錄。 檢驗(yàn)用具 檢驗(yàn)裝置 (計(jì)量器具 )應(yīng)經(jīng)檢定、校準(zhǔn)，處于完好狀態(tài)，其數(shù)量和設(shè)備能力應(yīng)能滿(mǎn)足檢驗(yàn)的要求。 2）產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣或 /和標(biāo)準(zhǔn)如有要求，對(duì)材料進(jìn)行復(fù)檢。 驗(yàn)收合格者，填寫(xiě)“材料入庫(kù)驗(yàn)收單”，經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)確認(rèn)后，移至“合格區(qū)”，保管員建立臺(tái)賬，質(zhì)檢員將質(zhì)量證明書(shū)等質(zhì)量資料送交質(zhì)檢 部資料員；驗(yàn)收不合格者，質(zhì)檢 員填寫(xiě)“不合格品處理單”，經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)確認(rèn)后，交倉(cāng)庫(kù)保管員，由保管員在實(shí)物上做不合格標(biāo)識(shí)，移至“不合格區(qū)”，并通知生產(chǎn)供應(yīng)部處置。 表面質(zhì)量檢查：按照采購(gòu)合同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定檢查外協(xié)外購(gòu)件的表面質(zhì)量材料及其標(biāo)識(shí)是否符合訂貨要求。 尺寸檢測(cè)：用鋼卷尺、游標(biāo)卡尺等進(jìn)行檢測(cè)偏差，應(yīng)符合鋼管標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；用超聲測(cè)厚儀和 /或游標(biāo)卡尺、千分尺測(cè)量管材厚度應(yīng)符合鋼管標(biāo)準(zhǔn)的要求，質(zhì)檢員填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄。 到貨材料存放在“待驗(yàn)區(qū)”，采購(gòu)人員通知倉(cāng)庫(kù)保管員、材料質(zhì)檢員 ,共同核對(duì)材料數(shù)量及與采購(gòu)計(jì)劃的符合性，檢查材料的質(zhì)量文件的齊全性、材料或 /和包裝表面質(zhì)量，檢尺；是否從合格供方采購(gòu)；然后質(zhì)檢員根據(jù)車(chē)用燃?xì)鈿馄堪惭b用材料的要求，對(duì)原材料做全面檢查。 （含外協(xié)、外購(gòu)件）檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、產(chǎn)品總檢、產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠(chǎng)文件形成。 人員檢查：主要檢查焊工的資格和證書(shū)的有效期及其資格是否與工作要求相符。焊工焊接前應(yīng)熟悉圖紙和焊接規(guī)范，檢查焊件是否符合要求，焊接應(yīng)嚴(yán)格在規(guī)定的要求下進(jìn)行。 焊工必須嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝。 焊接工藝需要變更時(shí)，必須符合有關(guān)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由焊接員按芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 24 《文件和記錄控制程序》的規(guī)定辦理。 焊接負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)考核及其日常管理。 本程序適用于安裝的焊接質(zhì)量控制 焊接負(fù)責(zé)制訂有關(guān)的焊接工藝規(guī)范，負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品焊接質(zhì)量，負(fù)責(zé)安裝全過(guò)程的焊接質(zhì)量問(wèn)題的處理。 下道工序的操作人員首先核實(shí)上道工序的制造質(zhì)量和工藝過(guò)程卡、檢驗(yàn)人員的簽名、日期，認(rèn)可后方可進(jìn)行本工序 的操作，否則有權(quán)拒絕本工序操作。檢修后，應(yīng)重新進(jìn)行檢定驗(yàn)證。 工裝的制造與檢查驗(yàn)收 工裝由生產(chǎn)管理部安裝安排車(chē)間制造，如安裝車(chē)間不具備加工能力的，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)外協(xié)加工。 工藝文件的發(fā)放程序按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 工藝守則是安裝的通用工藝文件。 工藝文件的內(nèi)容及作用 工藝文件的內(nèi)容包括元件材料匯總表、工藝過(guò)程卡、專(zhuān)用工藝文件、工藝守則、工藝措施等。 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)按工藝制訂的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 相關(guān)記錄 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)合同 合格供方名錄 原材料檢查記錄 材料代用單 材料領(lǐng)用單芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 19 目的和適用范圍 、組織、管理和控制，及時(shí)解決、處理生產(chǎn)過(guò)程的工藝問(wèn)題，確保工藝質(zhì)量及產(chǎn)品性能符合設(shè)計(jì) 圖樣的要求。 發(fā)放材料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員、領(lǐng)料員和工序質(zhì)檢員應(yīng)共同檢查材料的標(biāo)記，并進(jìn)行標(biāo)記移植、記錄工藝流程卡，由質(zhì)檢員簽字確認(rèn)。 芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 18 材料保管員要做到帳、卡、物一致。 材料檢驗(yàn)的技術(shù)資料在材料驗(yàn)收入庫(kù)后，由材料質(zhì)檢員交質(zhì)檢科存檔。 材料的入庫(kù) 材料質(zhì)檢員將《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》，報(bào)材料責(zé)任工程師審批。但是，這種驗(yàn)證不能作為公司對(duì)分供方進(jìn)行了有效控制或分供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)；同時(shí)，這種驗(yàn)證也不能免除公司提供可接收產(chǎn)品或服務(wù)的責(zé)任，也不排除其后顧客的拒收。 材料的到貨 材料到貨后，采購(gòu)人員及時(shí)通知材料保管員，材料保管員根據(jù)《材料采購(gòu)計(jì)劃》核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、檢尺，符合辦理簽收，將材料存放待檢區(qū)，并填寫(xiě)《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》相應(yīng)欄目，然后通知材料質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。 合格供方管理 對(duì)合格供方應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。評(píng)價(jià)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 和 并取得相應(yīng)的見(jiàn)證資料。 供方評(píng)價(jià)方式 實(shí)地評(píng)價(jià) 供應(yīng)科長(zhǎng)組織材料質(zhì)控系統(tǒng)及其他相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地評(píng)價(jià)。 供方評(píng)價(jià)項(xiàng)目 1）生產(chǎn)型供方評(píng)價(jià)項(xiàng)目： a)供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的合法性； b)受壓元件材料供方 的有效期內(nèi)的制造許可證和其他質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)的芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 14 有效性；質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施情況； c)供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其有關(guān)方面的信息； d)采購(gòu)產(chǎn)品交付后提供的服務(wù)能力； e)產(chǎn)品的價(jià)格性能比； f)交付的及時(shí)性。 、零部件的采購(gòu)及分供方的質(zhì)量控制 采購(gòu)計(jì)劃編審 芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 13 工 藝根據(jù)施工圖樣和制造工藝文件編制《產(chǎn)品材料計(jì)劃表》，注明使用材料的牌號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、數(shù)量及附加要求；材料質(zhì)控系統(tǒng)審核簽字，然后發(fā)放到生產(chǎn)供應(yīng)部供應(yīng)科； 供應(yīng)科根據(jù)《產(chǎn)品材料計(jì)劃表》核實(shí)庫(kù)存材料，編制《材料采購(gòu)計(jì)劃》；報(bào)公司經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。 確保安裝用料的正確和可追蹤。 設(shè)計(jì)文件的修改 設(shè)計(jì)修改由原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行修改并記錄，簡(jiǎn)單修改設(shè)計(jì)人員可直接在圖紙上劃改并做出標(biāo)記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等。 設(shè)計(jì)對(duì)引進(jìn)外來(lái)產(chǎn)品圖紙及有關(guān)資料進(jìn)行審查審查圖紙的正確性、資料的完整性。 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)根據(jù)所簽定的安裝合同確定以下內(nèi)容： 設(shè)計(jì)依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)； 對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢測(cè)，確定燃?xì)鈿馄康陌惭b位置、燃?xì)鈿馄康囊?guī)格尺寸、氣瓶支架的結(jié)構(gòu)尺寸、 CNG 專(zhuān)用裝置的安裝布置等。 每年度的合同文件應(yīng)按臺(tái)帳順序號(hào)裝訂成冊(cè)保管，保管期限為 3 年。 氣瓶安裝（包括零部件）已經(jīng)下料制作時(shí)，又不能利用的，要及時(shí)與顧客協(xié)商，簽署補(bǔ)充協(xié)議文件，明確處理方式和經(jīng)濟(jì)損失處理方式。 簽約雙方法定代表人的法定資格或法定代表人委托代表的委托書(shū)有效，所簽訂的合同為有效合同。 常規(guī)合同，采用統(tǒng)一的合同文本和格式。 顧客對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、交貨方式及其他要求。對(duì)一般的常規(guī)合同，辦公室可根據(jù)本公司的要求和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求進(jìn)行評(píng)審。 技術(shù)科、質(zhì)保辦是評(píng)審會(huì)議的參加部門(mén)。 公司編制的文件和外來(lái)文件采用的組合方案為公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)相關(guān)管理層人員許可不得外借和 /或復(fù)制，否則，公司有權(quán)依法作出相應(yīng)處置。 文件借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。更換文件時(shí)經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)以舊換新，分發(fā)號(hào)不變，破損文件由收回部門(mén)進(jìn)行作廢處理。 文件的管理 保管使用：各部門(mén)負(fù)責(zé)建立本部門(mén)《受控文件清單》，受控文件領(lǐng)用者或保管者，應(yīng)注意保護(hù)所領(lǐng)文件，以防損毀，同時(shí)要妥善保管，任何人不得隨意修改、復(fù)制，不得將受控文件借給無(wú)關(guān)人員及非本公司人員。 文件的更改與換版 文件需更改時(shí)，由文件更改提出人填寫(xiě)文件修改單，報(bào)質(zhì)保辦，并按原審批程序和人員權(quán)限進(jìn)行審批，檔案資料室備案、管理。 合同文件的發(fā)放范圍為：生產(chǎn) 管理部、質(zhì)量控制部。 文件的編號(hào) 質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)為 ： ****/A120xx（ ****單位名稱(chēng)的漢拼第一個(gè)字母大寫(xiě)、 A手冊(cè)、 1第一版）； 控制程序編號(hào)為 ： ****/B**20xx（ B程序、后 **編號(hào)）； 管理制度、工藝守則及作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)編號(hào)為 ： ****/C**20xx。 上述資料、文件以及外來(lái)文件和資料由使用部門(mén)主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后，檔案資料室進(jìn)行分類(lèi)、備案、登記 ，發(fā)放使用。 責(zé)文件和資料以及產(chǎn)品檔案的保存和管理。 目 錄 文件和記錄控制程序 (QSJA/B01－ 20xx) （ 1－ 6） 合同控制程序 (QSJA/B02－ 20xx)（ 7－ 9） 設(shè)計(jì)控制程序 (QSJA/B03－ 20xx)（ 10－ 11） 材料、零部件控制程序 (QSJA/B01－ 20xx)（ 12－ 18） 工藝控制程序 (QSJA/B05－ 20xx)（ 19－ 22） 焊接控制程序 (QSJA/B06－ 20xx)（ 23－ 25） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 (QSJA/B07－ 20xx)（ 26－ 34） 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控 (QSJA/B08－ 20xx)（ 35－ 43） 不合格品（項(xiàng)）控制程序 (QSJA/B09－ 20xx)（ 44－ 48） 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序 (QSJA/B10－ 20xx)（ 49－ 54） 1 人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序 (QSJA/B11－ 20xx)（ 55－ 58） 芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 2 1．文件和記錄控制程序 的和適用范圍 為了使車(chē)用燃?xì)鈿馄堪惭b的有關(guān)文件得到有效控制，確保各個(gè)場(chǎng)所獲得適用文件的有效版本，特制訂本程序。 各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)編制本系統(tǒng)的程序文件和組織編審?fù)ㄓ霉に囈?guī)程；批準(zhǔn)本系統(tǒng)的工藝技術(shù)文件和更改單。 文件和記錄的編制、審批 《手冊(cè)》、程序文件由公司質(zhì)保師組織人員編寫(xiě)并審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；其它體系文件由技術(shù)人員編制，質(zhì)保體系各相關(guān)審核； 安裝工藝等技術(shù)性文件由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組織編制，質(zhì)保體系各相關(guān)審核。文件接收人查驗(yàn)所收文件后，應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字。 工藝文件、技術(shù)措施、各項(xiàng)檢驗(yàn)工藝、工藝裝備文件、圖樣及技術(shù)要求發(fā)放范圍為：車(chē)間、質(zhì)檢、生產(chǎn)部門(mén)；質(zhì)檢員、作業(yè)人員等。 技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、設(shè)計(jì)變更單、聯(lián)絡(luò)單、材料代用單等文件由發(fā)放部門(mén)填寫(xiě)“圖樣 (標(biāo)準(zhǔn) )收發(fā)記錄”，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放。 技術(shù)性文件的更改，由各責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)。 更換：文件破損已影響使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理更換文件。 b、當(dāng)所發(fā)文件數(shù)量不能滿(mǎn)足使用場(chǎng)所需求時(shí)，由使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)各文件歸口管理部門(mén)，經(jīng)批準(zhǔn)后按程序增發(fā)或補(bǔ)發(fā)文件。 外來(lái)文件控制 外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)并更新原有目錄，發(fā)至有芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 6 關(guān)部門(mén)和人員。 職責(zé) 辦公室是合同評(píng)審工作的責(zé)任單位，負(fù)責(zé)合同評(píng)審和評(píng)審會(huì)議的組織、協(xié)調(diào)及簽約工作。 合同評(píng)審方式： 授權(quán)評(píng)審。 合同評(píng)審的內(nèi)容 本公司的安裝資格、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力 、設(shè)備條件、檢測(cè)能力等基本芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 8 條件能否滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等要求。 合同的簽訂 合同由辦公室負(fù)責(zé)簽訂。 合同基本條款（如產(chǎn)品名稱(chēng)、重量、材質(zhì)、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨方式及地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、包裝方式、檢驗(yàn)方式及檢驗(yàn)地點(diǎn)等），均要明確無(wú)誤。 合同的變更 顧客提出更改合同要求時(shí)，辦公室必須取得顧客正式書(shū)面文件 后，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，迅速提出對(duì)策。重要條款要做出明顯標(biāo)記 合同管理 辦公室應(yīng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同臺(tái)帳（附表）管理，并妥善保管好合同、合同更改、協(xié)議書(shū)和評(píng)審記錄等文件。