【正文】 2）所用材料符合《氣瓶支架設(shè)計圖樣》的要求； 3）材料表面不得有裂紋、結(jié)疤、夾雜、分層等缺陷，所有焊縫表面平整、無裂紋、表面無缺陷； 4）強度支架試驗由試驗人員在氣瓶支架實驗臺上進行，應(yīng)符合GB/T1924020xx《壓縮天然氣汽車專用裝置 的安裝要求》標準的規(guī)定，分別對垂直向上方向、汽車前進方向、左右任選一個方向共三個方向分別施芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 33 力，測試其位移量，最大位移不得超過 13mm，否則判定該氣瓶支架不合格。 5）工序檢驗合格后，質(zhì)檢員匯總制造工藝和經(jīng)檢驗 確認的檢驗質(zhì)量記錄。 檢驗用具 檢驗裝置 (計量器具 )應(yīng)經(jīng)檢定、校準，處于完好狀態(tài)，其數(shù)量和設(shè)備能力應(yīng)能滿足檢驗的要求。 2）產(chǎn)品設(shè)計圖樣或 /和標準如有要求，對材料進行復(fù)檢。 驗收合格者，填寫“材料入庫驗收單”，經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)確認后，移至“合格區(qū)”，保管員建立臺賬，質(zhì)檢員將質(zhì)量證明書等質(zhì)量資料送交質(zhì)檢 部資料員；驗收不合格者，質(zhì)檢 員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)確認后，交倉庫保管員，由保管員在實物上做不合格標識，移至“不合格區(qū)”，并通知生產(chǎn)供應(yīng)部處置。 表面質(zhì)量檢查：按照采購合同和有關(guān)標準的規(guī)定檢查外協(xié)外購件的表面質(zhì)量材料及其標識是否符合訂貨要求。 尺寸檢測：用鋼卷尺、游標卡尺等進行檢測偏差，應(yīng)符合鋼管標準的規(guī)定；用超聲測厚儀和 /或游標卡尺、千分尺測量管材厚度應(yīng)符合鋼管標準的要求，質(zhì)檢員填寫檢驗記錄。 到貨材料存放在“待驗區(qū)”，采購人員通知倉庫保管員、材料質(zhì)檢員 ,共同核對材料數(shù)量及與采購計劃的符合性，檢查材料的質(zhì)量文件的齊全性、材料或 /和包裝表面質(zhì)量，檢尺；是否從合格供方采購；然后質(zhì)檢員根據(jù)車用燃氣氣瓶安裝用材料的要求，對原材料做全面檢查。 （含外協(xié)、外購件）檢驗、工序檢驗、產(chǎn)品總檢、產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件形成。 人員檢查：主要檢查焊工的資格和證書的有效期及其資格是否與工作要求相符。焊工焊接前應(yīng)熟悉圖紙和焊接規(guī)范，檢查焊件是否符合要求，焊接應(yīng)嚴格在規(guī)定的要求下進行。 焊工必須嚴格執(zhí)行焊接工藝。 焊接工藝需要變更時，必須符合有關(guān)規(guī)程、技術(shù)標準，由焊接員按芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 24 《文件和記錄控制程序》的規(guī)定辦理。 焊接負責(zé)焊工培訓(xùn)考核及其日常管理。 本程序適用于安裝的焊接質(zhì)量控制 焊接負責(zé)制訂有關(guān)的焊接工藝規(guī)范，負責(zé)保證產(chǎn)品焊接質(zhì)量，負責(zé)安裝全過程的焊接質(zhì)量問題的處理。 下道工序的操作人員首先核實上道工序的制造質(zhì)量和工藝過程卡、檢驗人員的簽名、日期，認可后方可進行本工序 的操作，否則有權(quán)拒絕本工序操作。檢修后，應(yīng)重新進行檢定驗證。 工裝的制造與檢查驗收 工裝由生產(chǎn)管理部安裝安排車間制造，如安裝車間不具備加工能力的，由生產(chǎn)管理部負責(zé)外協(xié)加工。 工藝文件的發(fā)放程序按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 工藝守則是安裝的通用工藝文件。 工藝文件的內(nèi)容及作用 工藝文件的內(nèi)容包括元件材料匯總表、工藝過程卡、專用工藝文件、工藝守則、工藝措施等。 質(zhì)量控制部負責(zé)按工藝制訂的質(zhì)量標準對其執(zhí)行情況進行檢查。 相關(guān)記錄 采購計劃 采購合同 合格供方名錄 原材料檢查記錄 材料代用單 材料領(lǐng)用單芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 19 目的和適用范圍 、組織、管理和控制，及時解決、處理生產(chǎn)過程的工藝問題，確保工藝質(zhì)量及產(chǎn)品性能符合設(shè)計 圖樣的要求。 發(fā)放材料時，倉庫保管員、領(lǐng)料員和工序質(zhì)檢員應(yīng)共同檢查材料的標記，并進行標記移植、記錄工藝流程卡，由質(zhì)檢員簽字確認。 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 18 材料保管員要做到帳、卡、物一致。 材料檢驗的技術(shù)資料在材料驗收入庫后，由材料質(zhì)檢員交質(zhì)檢科存檔。 材料的入庫 材料質(zhì)檢員將《材料入庫驗收單》，報材料責(zé)任工程師審批。但是，這種驗證不能作為公司對分供方進行了有效控制或分供方對質(zhì)量進行了有效控制的依據(jù)；同時，這種驗證也不能免除公司提供可接收產(chǎn)品或服務(wù)的責(zé)任，也不排除其后顧客的拒收。 材料的到貨 材料到貨后，采購人員及時通知材料保管員，材料保管員根據(jù)《材料采購計劃》核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢尺，符合辦理簽收，將材料存放待檢區(qū)，并填寫《材料入庫驗收單》相應(yīng)欄目，然后通知材料質(zhì)檢員進行檢驗。 合格供方管理 對合格供方應(yīng)實行動態(tài)管理。評價項目和標準執(zhí)行 和 并取得相應(yīng)的見證資料。 供方評價方式 實地評價 供應(yīng)科長組織材料質(zhì)控系統(tǒng)及其他相關(guān)人員進行實地評價。 供方評價項目 1）生產(chǎn)型供方評價項目： a)供方的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證的合法性； b)受壓元件材料供方 的有效期內(nèi)的制造許可證和其他質(zhì)量認證證書的芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 14 有效性；質(zhì)量管理體系的建立、實施情況； c)供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其有關(guān)方面的信息； d)采購產(chǎn)品交付后提供的服務(wù)能力； e)產(chǎn)品的價格性能比； f)交付的及時性。 、零部件的采購及分供方的質(zhì)量控制 采購計劃編審 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 13 工 藝根據(jù)施工圖樣和制造工藝文件編制《產(chǎn)品材料計劃表》，注明使用材料的牌號、規(guī)格、標準號、數(shù)量及附加要求；材料質(zhì)控系統(tǒng)審核簽字，然后發(fā)放到生產(chǎn)供應(yīng)部供應(yīng)科； 供應(yīng)科根據(jù)《產(chǎn)品材料計劃表》核實庫存材料，編制《材料采購計劃》；報公司經(jīng)理審批后實施采購計劃。 確保安裝用料的正確和可追蹤。 設(shè)計文件的修改 設(shè)計修改由原設(shè)計人員進行修改并記錄，簡單修改設(shè)計人員可直接在圖紙上劃改并做出標記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等。 設(shè)計對引進外來產(chǎn)品圖紙及有關(guān)資料進行審查審查圖紙的正確性、資料的完整性。 設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)根據(jù)所簽定的安裝合同確定以下內(nèi)容： 設(shè)計依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標準； 對車輛進行檢測，確定燃氣氣瓶的安裝位置、燃氣氣瓶的規(guī)格尺寸、氣瓶支架的結(jié)構(gòu)尺寸、 CNG 專用裝置的安裝布置等。 每年度的合同文件應(yīng)按臺帳順序號裝訂成冊保管，保管期限為 3 年。 氣瓶安裝（包括零部件）已經(jīng)下料制作時，又不能利用的，要及時與顧客協(xié)商，簽署補充協(xié)議文件，明確處理方式和經(jīng)濟損失處理方式。 簽約雙方法定代表人的法定資格或法定代表人委托代表的委托書有效，所簽訂的合同為有效合同。 常規(guī)合同，采用統(tǒng)一的合同文本和格式。 顧客對產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、交貨方式及其他要求。對一般的常規(guī)合同，辦公室可根據(jù)本公司的要求和國家相關(guān)標準規(guī)范的要求進行評審。 技術(shù)科、質(zhì)保辦是評審會議的參加部門。 公司編制的文件和外來文件采用的組合方案為公司的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)相關(guān)管理層人員許可不得外借和 /或復(fù)制，否則，公司有權(quán)依法作出相應(yīng)處置。 文件借閱時應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。更換文件時經(jīng)質(zhì)保師批準以舊換新，分發(fā)號不變，破損文件由收回部門進行作廢處理。 文件的管理 保管使用：各部門負責(zé)建立本部門《受控文件清單》，受控文件領(lǐng)用者或保管者，應(yīng)注意保護所領(lǐng)文件，以防損毀，同時要妥善保管，任何人不得隨意修改、復(fù)制，不得將受控文件借給無關(guān)人員及非本公司人員。 文件的更改與換版 文件需更改時，由文件更改提出人填寫文件修改單，報質(zhì)保辦，并按原審批程序和人員權(quán)限進行審批，檔案資料室備案、管理。 合同文件的發(fā)放范圍為：生產(chǎn) 管理部、質(zhì)量控制部。 文件的編號 質(zhì)量保證手冊編號為 ： ****/A120xx（ ****單位名稱的漢拼第一個字母大寫、 A手冊、 1第一版）； 控制程序編號為 ： ****/B**20xx（ B程序、后 **編號）； 管理制度、工藝守則及作業(yè) 指導(dǎo)書編號為 ： ****/C**20xx。 上述資料、文件以及外來文件和資料由使用部門主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經(jīng)質(zhì)保師批準后，檔案資料室進行分類、備案、登記 ，發(fā)放使用。 責(zé)文件和資料以及產(chǎn)品檔案的保存和管理。 目 錄 文件和記錄控制程序 (QSJA/B01－ 20xx) （ 1－ 6） 合同控制程序 (QSJA/B02－ 20xx)（ 7－ 9） 設(shè)計控制程序 (QSJA/B03－ 20xx)（ 10－ 11） 材料、零部件控制程序 (QSJA/B01－ 20xx)（ 12－ 18） 工藝控制程序 (QSJA/B05－ 20xx)（ 19－ 22） 焊接控制程序 (QSJA/B06－ 20xx)（ 23－ 25） 檢驗與試驗控制程序 (QSJA/B07－ 20xx)（ 26－ 34） 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控 (QSJA/B08－ 20xx)（ 35－ 43） 不合格品（項）控制程序 (QSJA/B09－ 20xx)（ 44－ 48） 質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序 (QSJA/B10－ 20xx)（ 49－ 54） 1 人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序 (QSJA/B11－ 20xx)（ 55－ 58） 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 2 1．文件和記錄控制程序 的和適用范圍 為了使車用燃氣氣瓶安裝的有關(guān)文件得到有效控制，確保各個場所獲得適用文件的有效版本，特制訂本程序。 各質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)編制本系統(tǒng)的程序文件和組織編審?fù)ㄓ霉に囈?guī)程；批準本系統(tǒng)的工藝技術(shù)文件和更改單。 文件和記錄的編制、審批 《手冊》、程序文件由公司質(zhì)保師組織人員編寫并審核，經(jīng)理批準發(fā)布；其它體系文件由技術(shù)人員編制，質(zhì)保體系各相關(guān)審核； 安裝工藝等技術(shù)性文件由專業(yè)技術(shù)人員組織編制，質(zhì)保體系各相關(guān)審核。文件接收人查驗所收文件后，應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字。 工藝文件、技術(shù)措施、各項檢驗工藝、工藝裝備文件、圖樣及技術(shù)要求發(fā)放范圍為：車間、質(zhì)檢、生產(chǎn)部門；質(zhì)檢員、作業(yè)人員等。 技術(shù)法規(guī)、標準、圖樣、設(shè)計變更單、聯(lián)絡(luò)單、材料代用單等文件由發(fā)放部門填寫“圖樣 (標準 )收發(fā)記錄”，部門負責(zé)人批準后發(fā)放。 技術(shù)性文件的更改，由各責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準。 更換：文件破損已影響使用時，應(yīng)及時辦理更換文件。 b、當所發(fā)文件數(shù)量不能滿足使用場所需求時，由使用部門提出書面申請報各文件歸口管理部門，經(jīng)批準后按程序增發(fā)或補發(fā)文件。 外來文件控制 外來技術(shù)標準、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設(shè)計負責(zé)審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質(zhì)保師批準并更新原有目錄，發(fā)至有芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 6 關(guān)部門和人員。 職責(zé) 辦公室是合同評審工作的責(zé)任單位，負責(zé)合同評審和評審會議的組織、協(xié)調(diào)及簽約工作。 合同評審方式： 授權(quán)評審。 合同評審的內(nèi)容 本公司的安裝資格、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力 、設(shè)備條件、檢測能力等基本芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 8 條件能否滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等要求。 合同的簽訂 合同由辦公室負責(zé)簽訂。 合同基本條款（如產(chǎn)品名稱、重量、材質(zhì)、型號、數(shù)量、單價、總價、交貨方式及地點、運輸方式、包裝方式、檢驗方式及檢驗地點等），均要明確無誤。 合同的變更 顧客提出更改合同要求時，辦公室必須取得顧客正式書面文件 后，及時向總經(jīng)理匯報，迅速提出對策。重要條款要做出明顯標記 合同管理 辦公室應(yīng)設(shè)專人負責(zé)合同臺帳（附表）管理，并妥善保管好合同、合同更改、協(xié)議書和評審記錄等文件。