內(nèi)部質(zhì)量管理審核培訓(xùn)-wenkub
2023-03-10 14:11:42 本頁面
【正文】 序文件已頒布 3個(gè)月，為檢驗(yàn)公司的質(zhì)量管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請(qǐng) ISO9001:2023認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量管理體系檔的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請(qǐng)認(rèn)證。 ? 宣讀不合格報(bào)告：說明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類，并按重要程度依次宣讀不合格報(bào)告；并提交書面不合格報(bào)告 ? 宣布審核結(jié)論：就受審核部門在確保整個(gè)組織的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)方面提出審核結(jié)論。 45 末次會(huì)議 ? 目的： ? 向受審核部門介紹審核總體情況，以使他們能夠清楚地了解審核的結(jié)果 ? 宣布審核結(jié)論 ? 提出后續(xù)的工作要求 (糾正、糾正措施、跟蹤、監(jiān)督 )； ? 結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核。在設(shè)計(jì)科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。 ? 工時(shí)定額偏緊，工人為追求定額而放松質(zhì)量。 ? 糾正： ? 針對(duì)各項(xiàng)已經(jīng)產(chǎn)生的工件未倒角項(xiàng)目，采取全檢方式，予以挑出，以避免流出到客戶手上。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其它有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不合各項(xiàng)。 告分 發(fā) 正措施 審 核 員 跟 蹤審 核 正 驗(yàn)證 。 組長(zhǎng) 決定取消本次 會(huì)議 。 11 過程 模式審核 方法 烏龜圖 Process 過程 （ COP、 MOP、 SP） Input 輸入 Output 輸出 With what 用那些 With Who 誰做 How 如何做 What result 測(cè)量方法 第二部分： 內(nèi)部質(zhì)量體系審核步驟 13 內(nèi)部質(zhì)量體系審核步驟 審核報(bào)告 被審方進(jìn)行 原因分析和 糾正措施 跟蹤檢查 糾正措施 搜集資料 / 準(zhǔn)備 安排審核員 制訂審核計(jì)劃 文件審核 準(zhǔn)備檢查表 結(jié)束會(huì)議 確認(rèn)結(jié)果 記錄不符合點(diǎn) 調(diào)整計(jì)劃 尋找符合 要求的地方 開始會(huì)議 實(shí)施 準(zhǔn)備 跟蹤 報(bào)告編寫 14 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 流程和職責(zé) 負(fù)責(zé) 部 門 ／人 工作 步驟 工作容及要求 內(nèi) 審 主管部 門 提出內(nèi) 審 據(jù) 內(nèi) 審時(shí)機(jī) 提出內(nèi) 審 建 議 。 內(nèi)部質(zhì)量管理審核培訓(xùn) 2 第一部分：質(zhì)量審核概論 ? 質(zhì)量審核 定義 ? 質(zhì)量審核 種類 ? 三種質(zhì)量審核之間的關(guān)系 ? 質(zhì)量體系審核分類 ? 內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù) ? 過程 模式審核 方法 3 質(zhì)量審核 定義 1. 質(zhì)量審核： 確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以及這些安排是否有效地實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。 同意 。 到 審 核 組 現(xiàn)場(chǎng)審 核 證據(jù) 、 記錄 。 蹤報(bào)告 建議 16 審核準(zhǔn)備 搜集資料 / 準(zhǔn)備 ? 標(biāo)準(zhǔn) ? 公司或部門背景 ? 員工人數(shù) ? 地點(diǎn) ? 場(chǎng)地規(guī)模 ? 審核范圍 ? 以往審核記錄 ? 客戶情況 ? 客戶 / 合同特殊要求 ? 交通和其它安排 17 審核準(zhǔn)備 安排審核員 ? 經(jīng)培訓(xùn)并有資格 ? 有相關(guān)經(jīng)驗(yàn) ? 與被審方有獨(dú)立性 ? 注意審核員與被審方的個(gè)人關(guān)系 ? 選定組長(zhǎng) 18 審核準(zhǔn)備 審核計(jì)劃 年度計(jì)劃需考慮 ： n 部門的重要度和與體系標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)程度 n 實(shí)際表現(xiàn)，以往審核結(jié)果 n 業(yè)務(wù)情況 n 客戶投訴情況 n 第三方認(rèn)證審核時(shí)間 /客戶審核時(shí)間 n 覆蓋標(biāo)準(zhǔn)所有條款 n 覆蓋所有部門，活動(dòng) 19 審核準(zhǔn)備 審核計(jì)劃 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計(jì)劃 審核進(jìn)行 審核結(jié)束 糾正不合格 跟蹤與監(jiān)督 20 審核準(zhǔn)備 審核時(shí)間表 ? 被審部門 ? 審核員 / 小組 ? 時(shí)間安排 ? 審核范圍 ? 覆蓋所有班次，活動(dòng) ? 注意審核流程 / 順序，避免減少來回走動(dòng)時(shí)間 21 審核準(zhǔn)備 檢查表 ? 只是備忘，提醒，不是問卷表 ? 按標(biāo)準(zhǔn)要求、企業(yè)文件要求轉(zhuǎn)化 ? 注意客戶特殊要求 ? 注意前次審核結(jié)果 ? 注意客戶投訴情況 ? 作為審核記錄 ? 檢查表中的內(nèi)容必須覆蓋要求標(biāo)準(zhǔn) 22 審核準(zhǔn)備 檢查表 ? 檢查表的目的和作用 ? 制定檢查表的目的 ? 實(shí)現(xiàn)審核的專業(yè)化 ? 落實(shí)審核的抽樣工作方法 ? 保證審核過程按計(jì)劃進(jìn)行 ? 保證審核的覆蓋面 ? 保證審核結(jié)果具有代表性 ? 彌補(bǔ)審核員的經(jīng)驗(yàn)不足 ? 檢查表的作用 ? 檢查表列出了需審核的要點(diǎn)，以確保審核覆蓋面的完整 ? 使審核目的清楚，并使審核按計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行 ? 減少審核偏見并減輕審核工作量 ? 作為審核記錄 (報(bào)告 )的歷史參考文件 ? 使受審核方確信審核員的專業(yè)水平 23 審核準(zhǔn)備 檢查表 ? 檢查表的制定與內(nèi)容 ? 檢查表的制定 ? 由審核員根據(jù)任務(wù)分配準(zhǔn)備檢查表 ? 檢查表須經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn) ? 根據(jù)審核對(duì)象的規(guī)模及復(fù)雜程度決定檢查表的多少 ? 應(yīng)覆蓋質(zhì)量體系各主要部份 ? 檢查表內(nèi)容 ? 計(jì)劃審核的項(xiàng)目 ? 需尋找的證據(jù) ? 所依據(jù)的文件的要點(diǎn) ? 抽樣的方法和數(shù)量 ? 完成該項(xiàng)檢查的時(shí)間 24 審核準(zhǔn)備 檢查表 ? 檢查表的設(shè)計(jì)要點(diǎn) ? 設(shè)計(jì)要點(diǎn) ? 應(yīng)對(duì)照質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)及公司的質(zhì)量體系文件 ? 應(yīng)選擇典型的質(zhì)量問題 ? 應(yīng)突出要審核區(qū)域的主要職能 ? 抽樣必須具有代表性，要選好準(zhǔn)備審核的項(xiàng)目及要尋找的客觀證據(jù) ? 應(yīng)考慮審核的經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)等，不熟練的審核員需要較詳細(xì)的檢查表 25 審核準(zhǔn)備 檢查表 過程名稱 過程負(fù)責(zé)人 過程分類 審核員 項(xiàng)目 審查內(nèi)容 證據(jù) 審查結(jié)果 輸入 輸出 職責(zé)權(quán)限 資源提供
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