【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 題，需要提醒的事項(xiàng) ? 已發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，但尚不能構(gòu)成不合格，如發(fā)展下去就可能構(gòu)成不合格項(xiàng) ? 其它需提醒注意的事項(xiàng) 40 受審核部門(mén) 部門(mén)主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項(xiàng)描述： 不符合： 不合格類(lèi)型： □ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格 審核員簽名 xxx 年 月 日 責(zé)任部門(mén)簽名 xxx 年 月 日 不合格處理： 原因分析： 糾正措施計(jì)劃： 責(zé)任部門(mén)簽名 xxx 年 月 日 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果： 審核員簽名 xxx 年 月 日 不合格報(bào)告 (范例 ) 41 不合格報(bào)告 —范例 ? 事實(shí)描述： XX公司的機(jī)械加工車(chē)間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類(lèi)似的質(zhì)量問(wèn)題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎(jiǎng)金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果。 ? 糾正： ? 針對(duì)各項(xiàng)已經(jīng)產(chǎn)生的工件未倒角項(xiàng)目，采取全檢方式，予以挑出，以避免流出到客戶(hù)手上。 ? 員工在操作時(shí)先戴上手套以避免受傷。 42 不合格報(bào)告 —范例 原因分析： ? 箱體加工后缺少一道檢驗(yàn)工序，以檢查內(nèi)部清潔。 ? 銳邊倒角未納入設(shè)計(jì)圖紙及工藝檔。 ? 工時(shí)定額偏緊，工人為追求定額而放松質(zhì)量。 43 不合格報(bào)告 —范例 ? 糾正措施計(jì)劃： ? 檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查工件內(nèi)部清潔的檢驗(yàn)工序； ? 設(shè)計(jì)圖紙一律注明需倒角的地方； ? 工藝檔中增加倒角的工序； ? 人事科研究箱體加工及其它零件加工工序定額是否過(guò)緊，是否需調(diào)整。 ? 以上各項(xiàng)措施均在一個(gè)月內(nèi)（ 9月 30日前）完成。 44 不合格報(bào)告實(shí)例 ? 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果 ? 檢驗(yàn)科已在檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。在成品庫(kù)抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。 ? 設(shè)計(jì)科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176。 或 176。 倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。在設(shè)計(jì)科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。 ? 工藝科已全面檢查工藝，在機(jī)械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于 9月 26日完成?，F(xiàn)場(chǎng)抽查 10個(gè)工件，原銳邊處均已做成倒角。 ? 人事科研究后認(rèn)為工時(shí)定額不算太緊，無(wú)調(diào)整的必要。 45 末次會(huì)議 ? 目的： ? 向受審核部門(mén)介紹審核總體情況，以使他們能夠清楚地了解審核的結(jié)果 ? 宣布審核結(jié)論 ? 提出后續(xù)的工作要求 (糾正、糾正措施、跟蹤、監(jiān)督 )； ? 結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核。 ? 要求： ? 準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始、結(jié)束，以不超過(guò)一小時(shí)為宜； ? 使受審核方了解審核結(jié)論 ? 由審核組長(zhǎng)支持會(huì)議。 ? 參加人員： ? 與首次會(huì)議一致，可擴(kuò)大范圍。 46 末次會(huì)議 —內(nèi)容 ? 會(huì)議開(kāi)始：與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)致謝受審核部門(mén)在審核期間的配合； ? 重申審核目的和范圍：因參加末次會(huì)議的人有部份末參加首次會(huì)議 ? 強(qiáng)調(diào)審核的局限性：審核時(shí)抽樣進(jìn)行的，存在一定風(fēng)險(xiǎn)；盡可能使抽樣具有代表性，保持審核結(jié)論的公正。 ? 宣讀不合格報(bào)告：說(shuō)明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類(lèi)，并按重要程度依次宣讀不合格報(bào)告；并提交書(shū)面不合格報(bào)告 ? 宣布審核結(jié)論：就受審核部門(mén)在確保整個(gè)組織的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)方面提出審核結(jié)論。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)。 ? 提出糾正措施要求：提出采取糾正措施的要求，提出受審核部門(mén)糾正措施計(jì)劃的答復(fù)時(shí)間，完成糾正措施的時(shí)限，驗(yàn)證糾正措施的方法。 ? 會(huì)議結(jié)束：向受審核部門(mén)表示感謝，受審核部門(mén)主管對(duì)改進(jìn)的承諾，必要時(shí)邀請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話(huà)。 47 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 編號(hào)： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 擬制人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 批準(zhǔn)人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 Xxxx有限公司 審核報(bào)告范例 48 審核報(bào)告 審核日期： 2023年 4月 15日 ~2023年 4月 16日 受審核部門(mén)： 內(nèi)審組成員： 組 長(zhǎng)： XXX 日期： 審核員： XXX 日期： … … 審核員： XXX 日期： 頁(yè)碼： 1/5 審核報(bào)告范例 49 審核目的： 本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件已頒布 3個(gè)月，為檢驗(yàn)公司的質(zhì)量管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請(qǐng) ISO9001:2023認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量管理體系檔的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請(qǐng)認(rèn)證。 審核范圍： 質(zhì)量管理體系所涉及的全部要求及所有相關(guān)部門(mén)。 審核依據(jù)： :2023； 、相關(guān)法律法規(guī)； 序文件 ； 。 內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門(mén)主管；各相關(guān)部門(mén)陪同人員。 頁(yè)碼： 2/5 審核報(bào)告 — 范例 50 內(nèi)部審核綜述 本次審核是公司按照 ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件頒布一年之后的一次全面內(nèi)部審核。審核組由五人組成，對(duì)全公司的 8個(gè)部門(mén)進(jìn)行了為期 2天的檢查。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門(mén)主管的重視和支持，是審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。審核中共發(fā)出不合格報(bào)告 33項(xiàng)，其中文件與數(shù)據(jù)控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題較多（共 6項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。生產(chǎn)和品管部門(mén)發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其它部門(mén)多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。下一步應(yīng)加強(qiáng)這兩個(gè)部門(mén)的工作力量，減少不合格的產(chǎn)生。另外管理評(píng)審工作未做，因此這項(xiàng)內(nèi)容未包括在本次審核中。設(shè)計(jì)要素是相公司所宣布排除適用 ??? 頁(yè)碼： 3/5 審核報(bào)告 — 范例 51 不合格項(xiàng)分布 要求編號(hào)