【正文】 故發(fā)生；無惡性治安案件發(fā)生；無重大卷煙、煙 葉霉變事故發(fā)生（價(jià)值 2萬元以上）；無重大設(shè)備事故（生產(chǎn)裝置、動(dòng)力設(shè)備、電氣、網(wǎng)絡(luò)、管道設(shè)備等發(fā)生故障、損壞造成損失 3萬元以上）。濟(jì)。 敢為人先：開拓創(chuàng)新、不斷超越，始終處于市場(chǎng)最前沿。 公司精神 ：誠信務(wù)實(shí)，敢為人先 誠信務(wù)實(shí)：倡導(dǎo)“誠實(shí)做人、誠心待人、誠信經(jīng) 172。 為國家創(chuàng)造財(cái)富：國家利益至上，持續(xù)為國家作出貢獻(xiàn)?！? 公司愿景 ：中式卷煙杰出代表，世界級(jí)煙草制造商。只有維護(hù)國家利益，才 能維護(hù)和鞏固國家煙草專賣的基礎(chǔ)；只有維護(hù)消費(fèi)者利益，才能維護(hù)和鞏固我們的市場(chǎng)基礎(chǔ)。一是堅(jiān)持誠信經(jīng)營，積極繳納 稅款，有力支持了公共財(cái)政建設(shè)；二是熱心參加各類公益活動(dòng)，通過捐助、資助、贊助等多種形式積極推動(dòng)各項(xiàng)公益事業(yè)的發(fā)展，熱忱支持社會(huì)慈善、教育、賑災(zāi)、文化、體育與大眾健身、扶貧等各項(xiàng)公益事業(yè)；三是大力實(shí)施清潔生產(chǎn)和環(huán)保建設(shè)，切實(shí)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。公司體制完整、部門齊全，公司內(nèi)部實(shí)行內(nèi)部核算和目標(biāo)管理。公司的主要經(jīng)營范圍為：經(jīng)營煙草制品的生產(chǎn)、銷售， 煙用物資、煙機(jī)進(jìn)口和卷煙出口業(yè)務(wù)，與煙草制品生產(chǎn)銷售相關(guān)的其他生產(chǎn)經(jīng)營，多元化經(jīng)營，資產(chǎn)經(jīng)營等。 公司現(xiàn)有員工約 6000 人，資產(chǎn)總額超過 109 億元，擁有具有國際先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備，年生產(chǎn)規(guī)模達(dá) 160 多萬箱。公司大力實(shí)施以提高品牌競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)的整合管理，推進(jìn)以技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新為主要內(nèi)容的自主創(chuàng)新工作。武煙集團(tuán)通過長(zhǎng)期實(shí)踐力求實(shí)現(xiàn)自身與社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，切實(shí)履行自己的社會(huì)責(zé)任，成為負(fù)責(zé)任的企業(yè)公民。 踐行“兩個(gè)至上” ，著重做到：“全體員工愛崗敬業(yè)：忠于企業(yè)，忠于職守，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，做好崗位上的每一件事。 中式卷煙杰出代表：始終堅(jiān)持中式卷煙的發(fā)展方向，努力打造中式卷煙代表品牌，致力于成為中式卷煙技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的倡導(dǎo)者、制訂者和踐行者。 為客戶創(chuàng)造價(jià)值：戶的需求出發(fā)，持續(xù)為消費(fèi)者提供高品質(zhì)、高附加值的產(chǎn)品和服務(wù)。營”的理念和腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)，重實(shí)際， 209。 公司戰(zhàn)略 ：專業(yè)化、規(guī)模化、國際化。 國際化：推動(dòng)品牌整合，積極探索品牌輸出的途徑，注重技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)管理和品牌維護(hù)，不斷做大做強(qiáng)不斷做大做強(qiáng)品牌，積極推進(jìn)國際化發(fā)展戰(zhàn)略，使湖南中煙躋身國際煙草先進(jìn)行列。 兩控：控制職業(yè)病發(fā)生；控制工傷事故率在 2‰以下。 四、切實(shí)保護(hù)環(huán)境，做到不讓廢水、廢油無序外排。因?yàn)?ISO14001 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)是 ISO14000 系列標(biāo)準(zhǔn)中的主體標(biāo)準(zhǔn)，它是企業(yè)建立環(huán)境管理體系以及審核認(rèn)證的最根本的準(zhǔn)則，它規(guī)定了組織建立、實(shí)施并改進(jìn)環(huán)境管理體系的基本 模式和 17 項(xiàng)基本要求。體系由環(huán)境方針、規(guī)劃、實(shí)施與運(yùn)行、檢查和糾正、管理評(píng)審等 5 個(gè)部分的 17 個(gè)要素構(gòu)成，通過這些要素有機(jī)結(jié)合和有效運(yùn)行，使組織的環(huán)境行為符合法律法規(guī)并得到持續(xù)的改進(jìn)。 本《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)》是公司重要的管理文件，內(nèi)部使用時(shí)屬受控文件。 B、產(chǎn)品開箱合格率 —— 成品在用戶處一次安裝使用合格數(shù)與總銷售 數(shù)的比值。 F、 MC 課 —— 物料計(jì)劃與控制部門。 J、點(diǎn)檢 —— 定期或不定期檢查。 N. 環(huán)境監(jiān)視 ：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。 R. 可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危 險(xiǎn)廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。 本節(jié)要求的適用范圍是對(duì)管理手冊(cè)的管理。 C、因特殊情況，需擴(kuò)大手冊(cè)的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指 令， 由總工程師辦公 室執(zhí)行，各職能部門和個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊(cè)，必須提出書面報(bào)告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)， 總工程師 辦公室根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。換版時(shí)應(yīng)注明修改碼及版號(hào)，并及時(shí)發(fā)給持有人新版本，同時(shí)收回廢版本，由 總工程師辦公 室按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。 C、因本手冊(cè)為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對(duì)手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)外，還對(duì)手冊(cè)進(jìn)行發(fā)放編號(hào)的規(guī)定 (具體見本手冊(cè) 節(jié)的《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》規(guī)定 )。 D、各部門主管應(yīng)主動(dòng)向 總工程師辦公室 反映手冊(cè)實(shí)施過程中的意見。為“受控”字樣，保存在 總工程師 辦公室，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)類文件和設(shè)計(jì)文件以外的其它文件包括管理體 系文件和工藝技術(shù)文件檢驗(yàn)技術(shù)文件等的控制。 第 四 章 主要成員職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 A、主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的設(shè)計(jì)確定。 E、審定批準(zhǔn)各項(xiàng)公司計(jì)劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項(xiàng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同。 D、協(xié)助總經(jīng)理堅(jiān)持有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系。 B、組織領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)公司總體經(jīng)營目標(biāo)和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針，制訂公司中長(zhǎng)期產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)、科學(xué)研究規(guī)劃及年度計(jì)劃。 F、 負(fù)責(zé)對(duì)分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。 D、根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過程的組織形式。 財(cái)務(wù)總監(jiān) A、全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，負(fù)責(zé)組織草擬公司的相關(guān)財(cái)務(wù)制度及制定財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。 E、審核公司所有的財(cái)務(wù)資料，簽發(fā)財(cái)務(wù)部的內(nèi)部文件及各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表或報(bào)告。 B、認(rèn)真執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)和職業(yè)安全健康、環(huán)境管理體系以及公司安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)章制度。 F、檢查評(píng)定安全用品和勞動(dòng)保護(hù)用品是否達(dá)標(biāo)，罰出現(xiàn)場(chǎng)違章行為，組織機(jī)械設(shè)備安全評(píng)定，提出安全整改意見和處理辦法。 卷煙銷售企業(yè)在建立 QEH管理體系時(shí)應(yīng)： a) 確定 QEH管理體系所需的過程及其在卷煙銷售企業(yè)中的應(yīng)用； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。對(duì)外包過程的控制方式因外包過程的特點(diǎn)、影響程度和企業(yè)的可控性等而可有所差別，并在管理體系中加以規(guī)定。 文件要求 管理手冊(cè) 記錄控制 文件控制 總則 卷煙銷售企業(yè)在進(jìn)行文件 策劃時(shí)，應(yīng)結(jié)合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，策劃標(biāo)準(zhǔn)體系框架圖和標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表，在框架圖內(nèi)明確企業(yè) QEH管理體系文件的框架和總體結(jié)構(gòu)，在標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表內(nèi)清晰列出不同層次文件的名稱和編號(hào)。常見的控制方法有：在文件首頁標(biāo)明修訂狀態(tài)、經(jīng)授權(quán)人員簽字或加蓋受控章等； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。如通過電子郵件發(fā)放文件的記錄應(yīng)予保留，并對(duì)接收方是否接收到建立確認(rèn)機(jī)制并保留記錄。 記錄的保存時(shí)間 應(yīng)能滿足法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和可追溯性的需要。 ） 卷煙主要機(jī)械 ，主 要有加潮設(shè)備、干燥設(shè)備、變形加工設(shè)備、卷煙機(jī)、濾嘴接裝機(jī)、濾棒成型機(jī)、包裝機(jī)等。 c .干燥設(shè)備 用于減少煙葉、煙梗、煙絲等水分的設(shè)備。 切絲機(jī) :將煙葉、葉片、煙梗等切成煙絲的機(jī)器，輥刀式切絲機(jī)是應(yīng)用最廣泛的設(shè)備。①前處理部分使濾材形成適于卷 制的形狀②卷制部分是將已初具成型的濾材裹卷成條并切割成支 包括小包、條包、各種透 明紙外包以及裝箱的機(jī)器。 評(píng)價(jià)具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性可用 D=LEC 評(píng)價(jià)法。 風(fēng)險(xiǎn)管理措施 ? 消除，如取消分揀機(jī)，采用人工分揀； ? 替代，如用升降叉車操作代替人工碼箱； ? 工程控制措施，如：卷煙封包通過應(yīng)用中控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)人機(jī)分離等； ? 標(biāo)識(shí)（標(biāo)志）、警告 和（或）管理措施，如：設(shè)置警示牌、企業(yè)內(nèi)部設(shè)定限速標(biāo)志等； ? 個(gè)體防護(hù)設(shè)備，如配備適用工裝。最高管理 者應(yīng)當(dāng)考慮以下活動(dòng)： a) 營造重視質(zhì)量、關(guān)注環(huán)境和職業(yè)健康安全的煙草企業(yè)文化； b) 結(jié)合宏觀形勢(shì)和行業(yè)政策以及企業(yè)愿景，制訂企業(yè)的方針，并組織質(zhì)量目標(biāo)的制訂； c) 為了保證體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，提供足夠的資源，包括：人力資源、財(cái)務(wù)資源和專項(xiàng)技術(shù)等； d) 至少每年組織一次管理評(píng)審，對(duì)體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 最高管理者應(yīng)建立 QEH方針， QEH方針應(yīng)當(dāng)是企業(yè)總方針的組成部分，并與其愿景、戰(zhàn)略保持一致。 策劃 環(huán)境因素 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制、實(shí)施和保持環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序，對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新明確要求。 環(huán)境因素的識(shí)別 評(píng)價(jià)控制程序 對(duì)識(shí)別、評(píng)價(jià)結(jié)果形成文件并及時(shí)更新 對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素，企業(yè)應(yīng)通過合適的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。 環(huán)境識(shí)別和評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)形成文件并及時(shí)更新。辨識(shí)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng)： a) 除考慮企業(yè)的常規(guī)活動(dòng)外，還應(yīng)考慮企業(yè)的非常規(guī)活動(dòng)（如：設(shè)備的維修維護(hù)、假煙處置等）； b) 除考慮企業(yè)自身員工的活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)外，企業(yè)還應(yīng)考慮合同方人員和訪問者的活動(dòng)、使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)（如：企業(yè)擴(kuò)建時(shí)施工單位的活動(dòng)等）； c) 產(chǎn)生于企業(yè)工作場(chǎng)所之外，但可能對(duì)企業(yè)工作場(chǎng)所內(nèi)的人員造成職業(yè)健康安全影響的危險(xiǎn)源。 對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源應(yīng)策劃相應(yīng)的控制措施。 上述策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件并及時(shí)更新。 應(yīng)對(duì)收集來的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和其他要求進(jìn)行分析，確定其適用于卷煙銷售企業(yè)的部分。 可考慮依據(jù) SMART（明確性、衡量性、可實(shí)現(xiàn)的、相關(guān)性和時(shí)限性）原則來設(shè)定企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)。 為了保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)制訂和實(shí)施相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。 應(yīng)注意對(duì)管理方案中可能涉及的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行充分的考慮。 卷煙銷售企業(yè)一般情況下可通過建立職能分配表、崗位說明書等形式對(duì)相關(guān)內(nèi)容予以明確。 省、地市級(jí)煙草專賣局（公司）進(jìn)行貫標(biāo)時(shí)，應(yīng)在其所屬下一級(jí)煙草專賣局（公司、分公司）指定一名管理者作為分管理者代表，協(xié)助管理者代表工作。 為保證溝通的有效進(jìn)行，企業(yè)應(yīng)明確溝通的渠道和方式。 環(huán)境和職業(yè)健康安全外部溝通 為了保證體系的有效運(yùn)行，卷煙銷售企業(yè)應(yīng)就環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容與外部進(jìn)行及時(shí)有效的溝通。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素和、重大風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)估，確定是否需要將重要環(huán)境因素主動(dòng)地與外部溝通，這個(gè)過程應(yīng)形成文件。 策劃的結(jié)果要與體系其他相關(guān)過程的要求保持一致，并明確以下內(nèi)容： a) 卷煙銷售服務(wù)與管理的質(zhì)量目標(biāo)和要求，如零售客戶滿意度、市場(chǎng)凈化率、送貨時(shí)效等； b) 服務(wù)與管理過程的環(huán)境控制目標(biāo)和關(guān)鍵特性指標(biāo)、職業(yè)健康安全績(jī)效的目標(biāo)和指標(biāo)； c) 服務(wù)與管理流程、實(shí)施規(guī)范、技術(shù)文件（如：客戶分類、促銷方案等）、設(shè)備要求和人員要求等； d) 服務(wù)和管理控制點(diǎn)的設(shè)置，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； e) 環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的控制措施； f) 記錄的要求。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，應(yīng)以設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書的形式明確以下內(nèi)容： a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段和時(shí)限要求； f) 適用于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 銷售模式和 /或 服務(wù)流程的設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入要在設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書中明確。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 銷售模式和（或）服務(wù)流程的設(shè)計(jì)和開發(fā)成果應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容： a) 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文件； p) 服務(wù)質(zhì)量規(guī)范； q) 設(shè)備、設(shè)施要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書的安排，在相應(yīng)設(shè)計(jì)開發(fā)階段的評(píng)審階段，組織與所要評(píng)審對(duì)象的有關(guān)職能部門人員參加，以明確是否滿足要求。 卷煙銷售企業(yè)通常采用與卷煙生產(chǎn)企業(yè)協(xié)同制訂試銷方案并予以實(shí)施的形式驗(yàn)證品牌培育結(jié)果是否滿足輸入要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書的安排，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的成果是否能夠滿足實(shí)際的 使用要求組織確認(rèn)。 確認(rèn)及確認(rèn)所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。調(diào)整過程應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，其實(shí)施方式可根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)更改的復(fù)雜程度而有所不同。程序明確以下內(nèi)容： 。這些評(píng)價(jià)的過程應(yīng)保持記錄，評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)形成合格供方名錄。 所有采購文件與記錄要能夠?qū)崿F(xiàn)其可追溯性。如適用，受控條件應(yīng)包括： a) 各相關(guān)崗位和人員都知道活動(dòng)和工作過程的特性，如：專賣執(zhí)法的要求等； bb) 必要時(shí)，各相關(guān)崗位和人員可獲得相關(guān)的規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書； cc) 配備適用且性能良好的設(shè)備，如：滿足準(zhǔn)確性要求的分揀系統(tǒng)等； dd) 獲得和使用相應(yīng)的檢查和檢測(cè)裝置； ee) 對(duì)過程實(shí)施檢查和考核； ff) 確定工作結(jié)果達(dá)到規(guī)定的要求，確定卷煙營銷和專賣管理以及后續(xù)的服務(wù)活動(dòng)。 應(yīng)對(duì)確認(rèn)的結(jié)果進(jìn)行記錄。一般來說，這些