【正文】 故發(fā)生；無惡性治安案件發(fā)生；無重大卷煙、煙 葉霉變事故發(fā)生（價值 2萬元以上）；無重大設備事故（生產(chǎn)裝置、動力設備、電氣、網(wǎng)絡、管道設備等發(fā)生故障、損壞造成損失 3萬元以上）。濟。 敢為人先：開拓創(chuàng)新、不斷超越，始終處于市場最前沿。 公司精神 ：誠信務實，敢為人先 誠信務實：倡導“誠實做人、誠心待人、誠信經(jīng) 172。 為國家創(chuàng)造財富：國家利益至上，持續(xù)為國家作出貢獻。” 公司愿景 ：中式卷煙杰出代表，世界級煙草制造商。只有維護國家利益，才 能維護和鞏固國家煙草專賣的基礎；只有維護消費者利益，才能維護和鞏固我們的市場基礎。一是堅持誠信經(jīng)營，積極繳納 稅款，有力支持了公共財政建設；二是熱心參加各類公益活動，通過捐助、資助、贊助等多種形式積極推動各項公益事業(yè)的發(fā)展，熱忱支持社會慈善、教育、賑災、文化、體育與大眾健身、扶貧等各項公益事業(yè)；三是大力實施清潔生產(chǎn)和環(huán)保建設，切實落實科學發(fā)展觀。公司體制完整、部門齊全，公司內(nèi)部實行內(nèi)部核算和目標管理。公司的主要經(jīng)營范圍為：經(jīng)營煙草制品的生產(chǎn)、銷售， 煙用物資、煙機進口和卷煙出口業(yè)務，與煙草制品生產(chǎn)銷售相關的其他生產(chǎn)經(jīng)營，多元化經(jīng)營，資產(chǎn)經(jīng)營等。 公司現(xiàn)有員工約 6000 人，資產(chǎn)總額超過 109 億元，擁有具有國際先進水平的生產(chǎn)設備，年生產(chǎn)規(guī)模達 160 多萬箱。公司大力實施以提高品牌競爭力為目標的整合管理，推進以技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新為主要內(nèi)容的自主創(chuàng)新工作。武煙集團通過長期實踐力求實現(xiàn)自身與社會的協(xié)調(diào)發(fā)展，切實履行自己的社會責任，成為負責任的企業(yè)公民。 踐行“兩個至上” ，著重做到：“全體員工愛崗敬業(yè)：忠于企業(yè)，忠于職守，嚴謹細致，做好崗位上的每一件事。 中式卷煙杰出代表：始終堅持中式卷煙的發(fā)展方向，努力打造中式卷煙代表品牌，致力于成為中式卷煙技術標準的倡導者、制訂者和踐行者。 為客戶創(chuàng)造價值：戶的需求出發(fā)，持續(xù)為消費者提供高品質(zhì)、高附加值的產(chǎn)品和服務。營”的理念和腳踏實地的工作作風，重實際， 209。 公司戰(zhàn)略 ：專業(yè)化、規(guī)?；?、國際化。 國際化：推動品牌整合，積極探索品牌輸出的途徑，注重技術創(chuàng)新、生產(chǎn)管理和品牌維護，不斷做大做強不斷做大做強品牌，積極推進國際化發(fā)展戰(zhàn)略，使湖南中煙躋身國際煙草先進行列。 兩控：控制職業(yè)病發(fā)生；控制工傷事故率在 2‰以下。 四、切實保護環(huán)境，做到不讓廢水、廢油無序外排。因為 ISO14001 環(huán)境管理體系標準是 ISO14000 系列標準中的主體標準，它是企業(yè)建立環(huán)境管理體系以及審核認證的最根本的準則，它規(guī)定了組織建立、實施并改進環(huán)境管理體系的基本 模式和 17 項基本要求。體系由環(huán)境方針、規(guī)劃、實施與運行、檢查和糾正、管理評審等 5 個部分的 17 個要素構成，通過這些要素有機結合和有效運行，使組織的環(huán)境行為符合法律法規(guī)并得到持續(xù)的改進。 本《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊》是公司重要的管理文件，內(nèi)部使用時屬受控文件。 B、產(chǎn)品開箱合格率 —— 成品在用戶處一次安裝使用合格數(shù)與總銷售 數(shù)的比值。 F、 MC 課 —— 物料計劃與控制部門。 J、點檢 —— 定期或不定期檢查。 N. 環(huán)境監(jiān)視 ：指對環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動不易量化的關鍵特性，以及目標、指標完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。 R. 可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危 險廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復的包裝材料、零部件、維修材料等。 本節(jié)要求的適用范圍是對管理手冊的管理。 C、因特殊情況，需擴大手冊的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指 令， 由總工程師辦公 室執(zhí)行，各職能部門和個人申請額外取得手冊，必須提出書面報告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準， 總工程師 辦公室根據(jù)批準結果辦理。換版時應注明修改碼及版號，并及時發(fā)給持有人新版本，同時收回廢版本，由 總工程師辦公 室按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。 C、因本手冊為公司的最高綱領性文件，除對手冊進行編號外，還對手冊進行發(fā)放編號的規(guī)定 (具體見本手冊 節(jié)的《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定 )。 D、各部門主管應主動向 總工程師辦公室 反映手冊實施過程中的意見。為“受控”字樣，保存在 總工程師 辦公室，實施對產(chǎn)品設計類文件和設計文件以外的其它文件包括管理體 系文件和工藝技術文件檢驗技術文件等的控制。 第 四 章 主要成員職責和權限 總經(jīng)理 A、主持制定公司的管理方針和目標，負責公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的設計確定。 E、審定批準各項公司計劃、預算，簽署批準各項對外經(jīng)濟合同。 D、協(xié)助總經(jīng)理堅持有效實施和持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系。 B、組織領導市場調(diào)查，根據(jù)公司總體經(jīng)營目標和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針，制訂公司中長期產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測、科學研究規(guī)劃及年度計劃。 F、 負責對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導、考評及對重要事務的審查、批準和處理。 D、根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過程的組織形式。 財務總監(jiān) A、全面負責公司的財務運作，負責組織草擬公司的相關財務制度及制定財務部內(nèi)部的各項規(guī)章制度。 E、審核公司所有的財務資料，簽發(fā)財務部的內(nèi)部文件及各種財務會計報表或報告。 B、認真執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)和職業(yè)安全健康、環(huán)境管理體系以及公司安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度。 F、檢查評定安全用品和勞動保護用品是否達標，罰出現(xiàn)場違章行為，組織機械設備安全評定，提出安全整改意見和處理辦法。 卷煙銷售企業(yè)在建立 QEH管理體系時應： a) 確定 QEH管理體系所需的過程及其在卷煙銷售企業(yè)中的應用； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程； f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。對外包過程的控制方式因外包過程的特點、影響程度和企業(yè)的可控性等而可有所差別，并在管理體系中加以規(guī)定。 文件要求 管理手冊 記錄控制 文件控制 總則 卷煙銷售企業(yè)在進行文件 策劃時，應結合企業(yè)標準化的要求，策劃標準體系框架圖和標準明細表，在框架圖內(nèi)明確企業(yè) QEH管理體系文件的框架和總體結構，在標準明細表內(nèi)清晰列出不同層次文件的名稱和編號。常見的控制方法有：在文件首頁標明修訂狀態(tài)、經(jīng)授權人員簽字或加蓋受控章等； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。如通過電子郵件發(fā)放文件的記錄應予保留，并對接收方是否接收到建立確認機制并保留記錄。 記錄的保存時間 應能滿足法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和可追溯性的需要。 ） 卷煙主要機械 ，主 要有加潮設備、干燥設備、變形加工設備、卷煙機、濾嘴接裝機、濾棒成型機、包裝機等。 c .干燥設備 用于減少煙葉、煙梗、煙絲等水分的設備。 切絲機 :將煙葉、葉片、煙梗等切成煙絲的機器，輥刀式切絲機是應用最廣泛的設備。①前處理部分使濾材形成適于卷 制的形狀②卷制部分是將已初具成型的濾材裹卷成條并切割成支 包括小包、條包、各種透 明紙外包以及裝箱的機器。 評價具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性可用 D=LEC 評價法。 風險管理措施 ? 消除，如取消分揀機，采用人工分揀； ? 替代，如用升降叉車操作代替人工碼箱； ? 工程控制措施，如：卷煙封包通過應用中控系統(tǒng)實現(xiàn)人機分離等； ? 標識（標志）、警告 和（或）管理措施，如：設置警示牌、企業(yè)內(nèi)部設定限速標志等； ? 個體防護設備，如配備適用工裝。最高管理 者應當考慮以下活動： a) 營造重視質(zhì)量、關注環(huán)境和職業(yè)健康安全的煙草企業(yè)文化； b) 結合宏觀形勢和行業(yè)政策以及企業(yè)愿景，制訂企業(yè)的方針，并組織質(zhì)量目標的制訂； c) 為了保證體系的有效運行和持續(xù)改進，提供足夠的資源，包括：人力資源、財務資源和專項技術等； d) 至少每年組織一次管理評審，對體系運行的有效性進行評價，并尋求改進的機會。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 最高管理者應建立 QEH方針， QEH方針應當是企業(yè)總方針的組成部分，并與其愿景、戰(zhàn)略保持一致。 策劃 環(huán)境因素 卷煙銷售企業(yè)應編制、實施和保持環(huán)境因素識別、評價控制程序，對環(huán)境因素的識別、評價、更新明確要求。 環(huán)境因素的識別 評價控制程序 對識別、評價結果形成文件并及時更新 對識別出的環(huán)境因素，企業(yè)應通過合適的方式進行評價，確定重要環(huán)境因素。 環(huán)境識別和評價的結果應形成文件并及時更新。辨識時應重點關注以下事項： a) 除考慮企業(yè)的常規(guī)活動外，還應考慮企業(yè)的非常規(guī)活動（如：設備的維修維護、假煙處置等）； b) 除考慮企業(yè)自身員工的活動所產(chǎn)生的危險源和風險外，企業(yè)還應考慮合同方人員和訪問者的活動、使用外部提供的產(chǎn)品或服務所帶來的危險源和風險（如：企業(yè)擴建時施工單位的活動等）； c) 產(chǎn)生于企業(yè)工作場所之外，但可能對企業(yè)工作場所內(nèi)的人員造成職業(yè)健康安全影響的危險源。 對辨識出的危險源應策劃相應的控制措施。 上述策劃的結果應形成文件并及時更新。 應對收集來的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和其他要求進行分析，確定其適用于卷煙銷售企業(yè)的部分。 可考慮依據(jù) SMART（明確性、衡量性、可實現(xiàn)的、相關性和時限性）原則來設定企業(yè)的質(zhì)量目標。 為了保證目標、指標的實現(xiàn)，企業(yè)應制訂和實施相關的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。 應注意對管理方案中可能涉及的環(huán)境因素和危險源進行充分的考慮。 卷煙銷售企業(yè)一般情況下可通過建立職能分配表、崗位說明書等形式對相關內(nèi)容予以明確。 省、地市級煙草專賣局（公司）進行貫標時，應在其所屬下一級煙草專賣局（公司、分公司）指定一名管理者作為分管理者代表，協(xié)助管理者代表工作。 為保證溝通的有效進行，企業(yè)應明確溝通的渠道和方式。 環(huán)境和職業(yè)健康安全外部溝通 為了保證體系的有效運行，卷煙銷售企業(yè)應就環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容與外部進行及時有效的溝通。 卷煙銷售企業(yè)應對重要環(huán)境因素和、重大風險危險源進行評估，確定是否需要將重要環(huán)境因素主動地與外部溝通，這個過程應形成文件。 策劃的結果要與體系其他相關過程的要求保持一致，并明確以下內(nèi)容： a) 卷煙銷售服務與管理的質(zhì)量目標和要求，如零售客戶滿意度、市場凈化率、送貨時效等； b) 服務與管理過程的環(huán)境控制目標和關鍵特性指標、職業(yè)健康安全績效的目標和指標； c) 服務與管理流程、實施規(guī)范、技術文件（如：客戶分類、促銷方案等）、設備要求和人員要求等； d) 服務和管理控制點的設置，服務標準、管理標準和技術標準； e) 環(huán)境和職業(yè)健康安全相關的控制措施； f) 記錄的要求。 卷煙銷售企業(yè)應當對設計和開發(fā)進行策劃，應以設計開發(fā)任務書的形式明確以下內(nèi)容： a) 設計和開發(fā)的階段和時限要求； f) 適用于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動。 設計和開發(fā)輸入 銷售模式和 /或 服務流程的設計和開發(fā)的輸入要在設計開發(fā)任務書中明確。 設計和開發(fā)輸出 銷售模式和（或）服務流程的設計和開發(fā)成果應包括但不限于以下內(nèi)容： a) 標準作業(yè)文件； p) 服務質(zhì)量規(guī)范； q) 設備、設施要求。 設計和開發(fā)評審 項目負責人應根據(jù)設計和開發(fā)任務書的安排，在相應設計開發(fā)階段的評審階段，組織與所要評審對象的有關職能部門人員參加，以明確是否滿足要求。 卷煙銷售企業(yè)通常采用與卷煙生產(chǎn)企業(yè)協(xié)同制訂試銷方案并予以實施的形式驗證品牌培育結果是否滿足輸入要求。 設計和開發(fā)確認 項目負責人應按照設計開發(fā)任務書的安排，對設計開發(fā)的成果是否能夠滿足實際的 使用要求組織確認。 確認及確認所引起的措施的記錄應予保持。調(diào)整過程應重新進行評審、驗證和確認，其實施方式可根據(jù)設計開發(fā)更改的復雜程度而有所不同。程序明確以下內(nèi)容： 。這些評價的過程應保持記錄，評價的結果應形成合格供方名錄。 所有采購文件與記錄要能夠?qū)崿F(xiàn)其可追溯性。如適用，受控條件應包括： a) 各相關崗位和人員都知道活動和工作過程的特性，如：專賣執(zhí)法的要求等； bb) 必要時，各相關崗位和人員可獲得相關的規(guī)程和作業(yè)指導書； cc) 配備適用且性能良好的設備，如：滿足準確性要求的分揀系統(tǒng)等； dd) 獲得和使用相應的檢查和檢測裝置； ee) 對過程實施檢查和考核； ff) 確定工作結果達到規(guī)定的要求，確定卷煙營銷和專賣管理以及后續(xù)的服務活動。 應對確認的結果進行記錄。一般來說，這些