【正文】 識別、登記評價，以確定重要環(huán)境因素，以及對環(huán)境因素的定期更新。明確了對包括標(biāo)準(zhǔn)中要求的各項(xiàng)記錄在內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境控制活動記錄的標(biāo)識、貯存（環(huán)境要適宜）、檢索（易查找，包括對編目、歸文件和查閱的要求）、保護(hù)（包括保管的要求）、保存期限和處置。一般可在內(nèi)部審核或管理評審中對文件評審，以確定是否需要修改或更新，若修改須經(jīng)再次批準(zhǔn)。 c) 對管理體系所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行了表述（詳見各章節(jié)）。 d) 工作文件（如規(guī)定某項(xiàng)具體工作要求和方法的操作性文件及表格、報告，包括崗位職責(zé)和崗位操作規(guī)程）、外來檔（適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供的技術(shù)文件數(shù)據(jù)、圖樣，以及相關(guān)方的其它要求等）。 g. 外包管理 ：本公司針對符合要求的外包過程，對其實(shí)施控制。為確保過程的有效運(yùn)行，組織確定了過程之間的接口及確保過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法，并形成文件（見附錄 1《公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文總覽表》）； d． 確定了公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)，配置了適宜的人力資源、設(shè)備設(shè)施和工作場所、環(huán)境。本公司的產(chǎn)品和服務(wù)均按顧客提供的圖樣生產(chǎn)制造，不承擔(dān)設(shè)計責(zé)任，故對 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的 ； 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊主要依據(jù) ISO9001： 20xx、 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制。其職責(zé)除其崗位職責(zé)外還應(yīng)包括 : a)履行公司總經(jīng)理賦予的管理者代表的職權(quán)，對公司一體化質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)； b)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，提供管理評審和管理體系改進(jìn)意見； c) 確保本公司內(nèi)提高滿足顧客 /相關(guān)方要求的意識。 ，預(yù)防和減少在生產(chǎn)加工過程中對生存環(huán)境的影響。加強(qiáng)管理 ,提高產(chǎn)品競爭力 ,以有效的成本為客戶連續(xù) .穩(wěn)定地提供滿意的產(chǎn)品 ,促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展 ,是本廠全體職 /員工應(yīng)盡的責(zé)任 .高素質(zhì)服務(wù)將使本廠的信譽(yù)在客戶心中進(jìn)一步提升 ! )環(huán)境方針 全員參與，落實(shí)管理，開拓創(chuàng)新； 工廠環(huán)保，減少污染，遵守法規(guī)。 c)本 質(zhì)量環(huán)境手冊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效，各部門須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 本質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊自實(shí)施之日起，正式在本公司頒布執(zhí)行，今后隨著市場和顧客的需求變化，以及產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境水平 的不斷提高，將對本手冊不斷修改，以持續(xù)滿足顧客和公司發(fā)展的要求。編寫并執(zhí)行本《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊》是為了進(jìn)一步強(qiáng)化全員質(zhì)量意識、環(huán)境意識，從而確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系要素不斷優(yōu)化， 一體化管理體系不斷完善并有效運(yùn)行，確保本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī) 要 求的產(chǎn)品，創(chuàng)造更好的企業(yè)環(huán)境效益和社會效益！ 東莞寮步星龍電子廠根據(jù)“ ISO19001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》”、“ ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》”的要求，結(jié)合工廠的實(shí)際編寫本《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊》，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布。 本《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊》是企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系的法規(guī)性文件，是質(zhì)量管理、環(huán)境管理活動的依據(jù)，對內(nèi)是全體人員進(jìn)行質(zhì)量管理和環(huán)境管理的規(guī)范和準(zhǔn)則；對外是本企業(yè)質(zhì)量管理和環(huán)境管理水平能力的證據(jù)。 總經(jīng)理： 日 期： 1） 手 冊 編寫依據(jù) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系要求、 ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系要求 2） 手冊制定目的 為使 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系、 ISO14001:20xx 環(huán)境管理體系能于本公司各相關(guān)人 員 確實(shí)遵守并有效落實(shí)執(zhí)行，期能達(dá)到質(zhì)量 與環(huán)境均能滿足客戶之需求。 1)公 司沿革 2)公 司地址 廣 東 省東莞市寮步鎮(zhèn)泉塘石大路段 3)電 話、傳真 Tel: Fax: 4)注 冊資本 人 民 幣：。 環(huán)境方針闡述： ，讓質(zhì)量意識、環(huán)境意識深入人心，逐步成為自覺行為。 ，實(shí)現(xiàn)顧客滿意，營造綠色的工廠環(huán)境。 d) 負(fù)責(zé)對本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)控； e) 向管理層匯報質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求； f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外事的聯(lián)系工作； 1 范圍 總則 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系范圍包括公司 工務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、技術(shù)營業(yè)部、采購部、生產(chǎn)車間、倉庫管理部、財務(wù)部等所有 與覆蓋產(chǎn)品有關(guān)的區(qū)域、場所、崗位、人員、設(shè)施和活動，公司基于以下需要對體系控制： a． 建立、實(shí)施、保持并不斷改進(jìn)本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系； b． 在質(zhì)量方面，證實(shí)本有公司能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通 過體系的 有 效應(yīng)用，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。 3 定義和術(shù)語 本《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊》采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理系 基礎(chǔ)和術(shù)語》及 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理 環(huán)境管理體系 要求及使用指南》中給出的定義和術(shù)語。同時建立了內(nèi)部和對外信息交流網(wǎng)絡(luò)，明確了對各主要過程活動的記錄制度和方法，并委任有品管人員、環(huán)境監(jiān)測人員和體系內(nèi)審員等，以支持對各過程的監(jiān)控 。對此類外包過程控制的類型和程度在本質(zhì)量管理體系中進(jìn)行了規(guī)定，確保對外包過程的控制，對外包過程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響：外包過程對本公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；對外包過程控制的分擔(dān)程度；通過應(yīng)用 需控制的能力，確保外包產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。 e) 標(biāo)準(zhǔn)中所要求的記錄。 文件控制（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 為了確保體系文件的充分性和適宜性，編制并實(shí)施了《文件資料管制程序》，明確規(guī)定了文件控制的職責(zé)、程序和方法 等，通過以下方面保證體系文件 受控： a）在文件的編制、形成過程均有明確的編寫、審核責(zé)任人，發(fā)布前均得到批準(zhǔn)以確保其適用。 c）在《文件資料一覽表》及文件現(xiàn)行版本上顯示其現(xiàn)行的修訂狀態(tài)；對己獲批準(zhǔn)更改 /修訂的文件在文件上標(biāo)識 并記錄； d）明確文件發(fā)放控制范圍，并按其發(fā)放；發(fā)放情況記錄在《文件分發(fā)回收記錄表》上以確保在使用場所能得到有關(guān)版本的適用文件； e） 落 實(shí)文件持有人對文件的保護(hù)責(zé)任，確保文件清晰可辨，易于識別和檢索。 5 在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，主要考慮以下幾方面： 1）環(huán)境因素的識別范圍覆蓋公司范圍內(nèi)所有區(qū)域、原材料及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的各個環(huán)，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。 對登記在《重大環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標(biāo)、指針和管理方案”中作為具體實(shí)施計劃加以控制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制；對因經(jīng)濟(jì)技術(shù)狀況、技術(shù)條件等原因暫時 無法實(shí)施時，要制定具體的控制計劃。 a)通過政府主管部門、各種傳媒或其它管道，獲得法律、法規(guī)和其它要求的信息資源，建立本公司的“適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，并對其適用性進(jìn)行評審； b)對經(jīng)識別、評價確認(rèn)適用本公司的法律法規(guī)和其它要求，列入《重大環(huán)境因素清單》實(shí)施控制。 c） 定期主持管理評審，對管理方針進(jìn)行適宜性評審，必要時對管理方針進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 管理體 系策劃（ ISO9001： 20xx 之 。 5..5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 (信息交流 ) 、職責(zé)和權(quán)限（ 對應(yīng) ISO14001:20xx 的 條款） 為確保實(shí)施并保持有效的管理體系，總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，設(shè)立相應(yīng)的崗位（見“質(zhì)量 /環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”），并對各崗位的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定并進(jìn)行溝通。 b．工廠長職責(zé) a)履行公司董事長賦予的職權(quán) 。 b)掌控人 .機(jī) .料 .法 .環(huán)的適當(dāng)應(yīng)用 。 g)根據(jù)生產(chǎn)單數(shù)量核對每天銷數(shù) 。 b)指導(dǎo)下屬品管進(jìn)行尺寸量測及性能測試的執(zhí)行實(shí)施 。 f)質(zhì)量 /環(huán)境管理體運(yùn)作及有關(guān)規(guī)范執(zhí)行情況之查核 。 q)合理調(diào)配機(jī)器設(shè)備 ,人員調(diào)整工作的分配 。 (對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ) 本公司總經(jīng)理任命 王建林 先生為本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理者代表，并確定無論其在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)具以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a)履行公司總經(jīng)理賦予的管理者代表的職權(quán)，對公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)； b)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，提供管理評審和管理體系改進(jìn)意見； c) 確保本公司內(nèi)提高滿足顧客 /相關(guān)方要求的意識。 (5)本公司 /與相關(guān)方之間 。詳見《溝通及環(huán)境信息交流管制程序》。 管理評審輸入依據(jù)應(yīng)包括與以下方面有關(guān)當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： a)審核結(jié)果，包括內(nèi)部和外部審核； b）各種回饋信息，包括顧客和相關(guān)方的意見、建議、投訴、抱怨及客觀環(huán)境的變化； c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，環(huán)境績效； d）重要環(huán)境因素控制情況及法律法規(guī)符合性評價結(jié)果； e）體系運(yùn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境事故及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； f）預(yù)防措施和糾正措施的執(zhí)行情況； g）以往管理評審跟蹤措施完成情況 h）經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更；法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品的上線； i）過程、產(chǎn)品和 管理體系的改進(jìn)建議或計劃； j）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 管理評審的有關(guān)記錄按《記錄管制程序》執(zhí)行。 各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，定期測評資源配置是否充足、適宜， 并根據(jù)需要向管理者代表提出資源的需求。 b）適用于公司員工招聘、培訓(xùn)、考核及崗位的安排，也適用于雇用的臨時工。 b)制定年度素質(zhì)教育 /業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)計劃 (年度 培訓(xùn)計劃 )，按計劃對員工進(jìn)行培訓(xùn)，滿足質(zhì)量、環(huán)境活動對人員的能力要求。 d） 公司建立員工培訓(xùn)文件案，保留每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及其評價記錄，以及崗位（或工種）資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。 由生產(chǎn)品質(zhì)部建立基礎(chǔ)設(shè)施臺賬 ,建立相關(guān)的 基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施文件案 ,各使用部門辦理領(lǐng)用、借用或租賃手續(xù)后使用。 各使用部門負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 c）對公司所有人員進(jìn)行安全、環(huán)保知識的培訓(xùn)、宣傳，提高員工安全和環(huán)保意識。 b）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、廢品、廢物、機(jī)器廢油等處理，由各生產(chǎn)品質(zhì)部按作業(yè)文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工務(wù)部負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。相關(guān)文件 第 2節(jié) 《 人力資源管制程序》 2) 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與環(huán)境控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /環(huán)境控制的策劃（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 公司已對正常的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及對過程的環(huán)境控制進(jìn)行了策劃，并 根據(jù)策劃形成相關(guān)文件，如程序文件和其它需要文件；配置了適宜的設(shè)備設(shè)施和具有相應(yīng)能力的人員；落實(shí)了對過程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績效的監(jiān)視和測量，并保持了相應(yīng)的記錄。 技術(shù)營業(yè)部 在充分識別，確定 了與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括環(huán)境要求后，公司對這些要求在與顧客正式簽定合同，或接受其訂單前進(jìn)行評審，以確保： a）所有的要求均得到明確，并清晰、合理的表達(dá)； b）與以前表述不一致的合同 /訂單的要求已得到解決； a)公司有能力滿足合同 /訂單及規(guī)定的要求，包括環(huán)境因素均能有效控制。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，通過內(nèi)部溝通的管道及時通知到每個相關(guān)人員。 2）環(huán)境控制方面的與 相關(guān)方信息交流 a)與政府部門、小區(qū)組織及客戶等保持聯(lián)系，及時了解其環(huán)境要求；同時，由辦公室指 定專人定期上網(wǎng)，收集關(guān)于環(huán)境的法律法規(guī)和其它要求；根據(jù)信息的變化情況，及時組織內(nèi)部文件、要求的更新； b)通過報表、報告、新聞數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)等向相關(guān)方提供關(guān)于本公司環(huán)境方針和目標(biāo)、重 要環(huán)境因素及其控制、應(yīng)急計劃等信息； c)對于相關(guān)方提出的意見、建議、抱怨、投訴由辦公室負(fù)責(zé)接收并記錄，同時，及時報告 管理者代 表，組織采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，并將處置結(jié)果以文件的方式及時回復(fù)相關(guān)方 。 采購（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 通過對采購過 程的有效控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司制定并實(shí)施了《采購控制程序》，對采購過程，包括采購產(chǎn)品及其供方實(shí)施了控制。采購信息的內(nèi)容一般需包括： a）采購品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量要求、環(huán)保要求等； b）產(chǎn)品項(xiàng)目名稱、要求、有關(guān)供方服務(wù)過程、設(shè)備、程序、人員等的資格和能力要求； c）對供貨商的質(zhì)量管理體系或環(huán)境管理體系要求。 e）對所有的生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為按有關(guān)準(zhǔn)則實(shí)施測量、監(jiān)控；對其中特殊過程和主要污染物產(chǎn)生部