【正文】 c）生產(chǎn)品質(zhì)部對預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并進(jìn)行評價(jià)其執(zhí)行效果。 b）通過調(diào)查分析確定不合格的原因。 c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境保護(hù)過程中對不合格的改進(jìn)。 應(yīng)急準(zhǔn)備與回應(yīng) (對應(yīng) ISO14001:20xx 的 )公司制定并實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制 程序 》，用于確定可能對環(huán)境造成影響的潛在緊急情況或事故，并規(guī)定響應(yīng)措施，以及對潛在緊急情況 /事故及其應(yīng)急、響應(yīng)措 施實(shí)施控制。 對檢驗(yàn) /驗(yàn)證過程，須對應(yīng)接收準(zhǔn)則的要求進(jìn)行記錄并予以保持。每年至少 進(jìn)行一次內(nèi)審，其間隔不大于 12個(gè)月； b）建立、保持具備所要求的資格、能力，并獲授權(quán)的內(nèi)審員隊(duì)伍，保證內(nèi)審資源； c）每次內(nèi)審前做好充分策劃，編制內(nèi)部審核計(jì)劃，對審核活動作出具體安排，并按公正性的原則配備內(nèi)審員； d）在落實(shí)好各項(xiàng)準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，組織內(nèi)審的實(shí)施。如發(fā)現(xiàn)裝置失準(zhǔn)，即停止使用，由具備資格的人員進(jìn)行調(diào)整 /重新校準(zhǔn)；對該裝置已測結(jié)果重新評價(jià)，并采取糾正措施； c）對經(jīng)校準(zhǔn)結(jié)果形成記錄并予以標(biāo)識；保存外送檢定裝置的檢定記錄 /合格證書，并明示其狀態(tài)標(biāo)識； d）指定專人負(fù)責(zé)對測量設(shè)備的調(diào)整，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。 c）貯存 :規(guī)定對各種物資的貯存條件和要求，以及倉庫管理規(guī)定。 當(dāng)需要對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量追溯時(shí)可根據(jù)標(biāo)識記錄追溯至有關(guān)的質(zhì)量記錄直至生產(chǎn)日期、班組，材料來源及其技術(shù)數(shù)據(jù)。 g）按《生產(chǎn)過程管制 程序 》 《產(chǎn)品防護(hù)控制 程序 》 ，對放行、交付和交付后活動實(shí)施控制。 采購文件在發(fā)放前，應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人員審批其是否適宜。具體的運(yùn)行控制要求見《溝通及環(huán)境信息交流管制程序》。 評審活動及其控制按《訂單評審管制程序》實(shí)施；對其中環(huán)境因素的識別、評價(jià)和控制活動，按《訂單評審管制程序》和相應(yīng)的運(yùn)行控制要求實(shí)施。 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 d）按消 防的規(guī)定配備消防器材，并培訓(xùn)員工使用。 制定《基礎(chǔ)設(shè)施管制程序》，明確規(guī)定對各種設(shè)備設(shè)施的購置、使用、維護(hù)保養(yǎng)、維修、報(bào)廢等的管理要求。 —— 由辦公室對新進(jìn)人員進(jìn)行規(guī)廠紀(jì)，安全、環(huán)保、質(zhì)量意識和相關(guān)法律法規(guī)，公司質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo)，以及質(zhì)量 /環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 管理者代表對各部門提出的資源需求匯總，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批，并協(xié)助總經(jīng)理配備相應(yīng)的資源。 ： 管理評審以召開會議形式進(jìn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人參加。 信息包括外部信息，如顧客要求、相關(guān)方環(huán)境信息回饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。 r)隨時(shí)解決作業(yè)員及作業(yè)過程中出現(xiàn)之問題 。 c) 指導(dǎo)下屬品管進(jìn)行對進(jìn)料、制程、出貨檢驗(yàn)控制 。 c)評估所屬部門人力需求 ,且批核所屬于部門的各種申請 。公司管理層（含最高管理層）成員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系（見“管理體系職能分配表”）的規(guī)定，其它崗位員工的職責(zé)在各工作文件中加以規(guī)定，并將其職責(zé)和權(quán)限形成文件發(fā)放到相關(guān)崗位人員，使各崗位員工明確自己的職責(zé)，各司其職，并通過內(nèi)部溝通（見手冊 ）相互協(xié)調(diào)，有效地開展質(zhì)量管理、環(huán)境管理所涉及的各項(xiàng)活動。 策 劃（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、指針（ ISO9001： 20xx之 。 在法律法規(guī)變更或追加、更新或新產(chǎn)品投產(chǎn)、新工藝的投入使用需要及相關(guān)方要求等 情況，側(cè)對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)和更新。相關(guān)文件： 1）《文件資料管制程序》 2）《記錄管制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 , 條款） 公司總經(jīng)理通過以下活動對公司 建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)： a） 管理層采取培訓(xùn)、發(fā)布文件、內(nèi)部刊物、公告欄，或會議等方式使公司的員工樹立質(zhì) 量意識、環(huán)境保護(hù)意識和法紀(jì)觀念，使其認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求的重要性； b）制定公司質(zhì)量環(huán)境管理方針、目標(biāo)和指針，作為公司在質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)方面所追求 的目標(biāo)和方向，并對管理目標(biāo)加以分解、落實(shí)和考核，以確保方針、目標(biāo)和指針的實(shí)現(xiàn)； c）定期對管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行管理評審，以確保體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)； d） 根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境管理及產(chǎn)品、生產(chǎn)過程變化，以及公司發(fā)展的要求，及時(shí)調(diào)整、配置相應(yīng)資源，滿足管理體系運(yùn)行和公司持續(xù)發(fā)展的要求 。如需引用，要注明文件來源以便查詢。本公司目前尚未發(fā)生具體的外包過程，但適用時(shí)，將對外包方進(jìn)行管理，通過能力 調(diào)查、評估，資格評審等方式方法進(jìn)行控制。 4 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 4． 1 總要求 （對應(yīng) ISO9001:20xx/ 條款、 ISO14001： 20xx/ 條款） 本公司依據(jù) ISO9001： 20xx和 ISO14001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際和特點(diǎn)，通過以下各項(xiàng)活動，建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系。 。 5)占 地面積及設(shè)備 占 地 面積： 20xx 平方米。全體人員必 須嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊》中所規(guī)定的內(nèi)容，保證管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境，以實(shí)施顧客和相關(guān)方均滿意。 本質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量 /環(huán)境工作的基本準(zhǔn)則和指 南，希望公司全體員工在推動各項(xiàng)質(zhì)量 /環(huán)境工作中，嚴(yán)格按照質(zhì)量 /環(huán)境手冊所描述的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求和內(nèi)容執(zhí)行，不斷滿足顧客需求和法律法規(guī)要求。 6)主 要設(shè)備： ； 7)主 要產(chǎn)品 : 8)主 要負(fù)責(zé)人 董 事 長： 總 經(jīng)理： 管 理者代表： : 9)經(jīng) 營理念 客 戶 至上 質(zhì) 量 第一 科 學(xué) 管理 永 續(xù) 經(jīng)營 10)質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo) )質(zhì)量方針： 品質(zhì) 第一 ,顧客至上； 持 續(xù) 改進(jìn) ,顧客滿意； 質(zhì)量 方針闡述： 質(zhì)量是企業(yè)生命之源 ,是本廠賴以生存 .發(fā)展壯大的基石 ,也是員工利益的根本 .不斷提升工程技術(shù)能力 .員工素質(zhì) 。 )質(zhì)量 /環(huán)境管理目標(biāo) （一）質(zhì)量目標(biāo)： 公司總的目標(biāo) : (1)成品一次性合格率 98%以上 (2)顧客滿意度平均 85以上 質(zhì)量目標(biāo)分解： 生產(chǎn)生產(chǎn)品質(zhì)部： （ 1）質(zhì)量問題客戶投訴次數(shù)不超過 1次 /月； （ 2）交貨準(zhǔn)時(shí)率≥ 98%/月； (3) 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合 格率≥ 99%/月； 技術(shù)營業(yè)部： （ 1）服務(wù)問題客戶投訴次數(shù)不超過 1次 /月； （ 2）客戶打樣及時(shí)率≥ 99%/月； 采購部： 供貨商來料合格率≥ 98%/月； 倉庫管理部： 倉庫賬物一致率≥ 99%/月； 工務(wù)部： 新員工培訓(xùn)合格率≥ 99%/月； 文控中心： 文件資料出錯次數(shù)不超過 1次 /月； （二）環(huán)境目標(biāo)： (1)控制潛在的環(huán)境因素零事故 (2)危險(xiǎn)廢物 100%回收處理 (3)用電量不超過 20xx0度 /月 11)公司組織架構(gòu) 見附件一 科耐爾新能源為建立、實(shí)施和保持 ISO9001:20xx/ISO14001:20xx 質(zhì)量環(huán)境管理體系并持 續(xù) 改進(jìn)其有效性，現(xiàn)任命 王淑娜 先生為本公司 ISO9001:20xx/ISO14001:20xx 質(zhì)量環(huán)境管理 體 系管理者代表。 a． 為了滿足 ISO9001： 20xx、 ISO14001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，保證產(chǎn)品 質(zhì)量，預(yù)防污染，美化環(huán)境，公司組織進(jìn)行了質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃，開展環(huán)境評價(jià)，識別、確定管理體系所需的過程及其順序和相互關(guān)系，以及環(huán)境控制的范圍和環(huán)境因素；公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系過程包括：管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境控制，測量、分析和改進(jìn)；產(chǎn)品運(yùn)作過程為：簽訂合同→采購→生產(chǎn)→銷售（交付顧客）；生產(chǎn)工藝過程見“產(chǎn)品工藝流程圖”； b．公司質(zhì)量環(huán)境管理活動均采用過程管理模式，實(shí)施 PDCA 運(yùn)行模式； c．上述過程包括從識別顧客需求到顧客滿意的評價(jià)的全部過程，并涵蓋環(huán)境管理要求，表述了過程的增值活動和信 息流。 總則（ ISO14001:20xx 的 ） 公司建立文件化的管理體系，質(zhì)量 /管理體系文件包括： a) 公司質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)和指針（當(dāng)單獨(dú)形成文件時(shí)），及展開分解方案； b) 質(zhì)量環(huán)境管理手冊； c) 程序文件 。 b）文件在實(shí)施中應(yīng)對其適用性進(jìn)行評審。 以 顧 客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 、 條款） a）公司最高管理層專題性、經(jīng)常性的市場調(diào)研、客戶訪問、與相關(guān)方溝通等活動， 識別、確定顧客、相關(guān)方明確的或隱含的要求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，包括公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)；與環(huán)境保護(hù)有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)以及法律法規(guī)方面的要求； b）在產(chǎn)品開發(fā)過程中組織識別、評價(jià)產(chǎn)品原材料中的環(huán)境因素，按有關(guān)法律法規(guī) /顧客要求加以控制； c）公司將這些要求列入質(zhì)量環(huán)境管理方針、目標(biāo)和指針，并通過管理體系的運(yùn)行確保其實(shí)現(xiàn)。 正常情況下，每年組織對環(huán)境因素 /重大環(huán)境因素更新。ISO14001:20xx 的 ） a)公司制定和實(shí)施 《環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及方案管制程序》，保證質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指針；能在各部門 /職能層次分解 /建立、實(shí)施，并使目標(biāo)、指針能 與方針保持一至和盡可能可測量； b） 對目標(biāo)和指針實(shí)施動態(tài)控制，在確立環(huán)境目標(biāo)、指針時(shí)，充分考慮法律法規(guī)和其它要求及公司的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)等； C） 對應(yīng)目標(biāo)和指針制定相應(yīng)的、可行的，并有具體的實(shí)施方法、責(zé)任人和時(shí)間表的管理方案； d）定期對目標(biāo)、指針及管理方案的實(shí)施、實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)視測量和評價(jià)。 ,參見 《質(zhì)量環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》 /層次職責(zé) 第 1節(jié) 各部門的職能和職責(zé) :參見《管理體系職能分配表》和 《質(zhì)量環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》）。 d)參加管理評審會議向最高管理者匯報(bào)生產(chǎn)等各方面情況 . e)處理 PMC及生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作 。 d)對客戶抱怨進(jìn)行應(yīng)急對策及防止再發(fā)生處理 。 s)負(fù)責(zé)改進(jìn)工作方法 ,提高工作效率 。內(nèi)部信息如方針、目標(biāo)、指針完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報(bào)告 及體系正常運(yùn)行時(shí)的其它記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。評審內(nèi)容見 ，評審結(jié)果由管理代表編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)顧客及相關(guān)方要求變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，公司要確保及時(shí)提供所需的資源，滿足顧客及相關(guān)方要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意和相關(guān)方滿意。經(jīng)考核合格后分配到相應(yīng)部門，由所在部門進(jìn)行崗位職責(zé)要求和崗位技能等培訓(xùn)，期滿經(jīng)書面和實(shí)操考核合格后正式錄用上崗； —— 對從事特殊工作崗位（包括國家規(guī)定的特殊工種人員、特殊過程 /關(guān)鍵工序人員、計(jì)量人員、內(nèi)審員等）及與 重大環(huán)境因素有關(guān)的崗位人員，由生產(chǎn)品質(zhì)部 /生產(chǎn)品質(zhì)部等部門組織相應(yīng)的培訓(xùn)，或按要求送外 培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗； —— 對在崗人員，由所在部門按不同時(shí)期工作要求或其它需要，組織實(shí)施提高其適應(yīng)能力和綜合素質(zhì)等的培訓(xùn)； —— 對轉(zhuǎn)崗人員，由辦公室協(xié)同相應(yīng)部門對其進(jìn)行擬任崗位職責(zé)要求和基本技能的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗； —— 對考核不合格的人員，酌情分別采取辭退 /不予錄用、調(diào)離原崗位安排其它適宜崗位、重新培訓(xùn)等措施。 工務(wù)部負(fù)責(zé)對建筑物、工作場所、生產(chǎn)和環(huán)保相關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理，并對設(shè)施是否完好定期進(jìn)行檢查和評價(jià)。 辦公環(huán)境 各部門負(fù)責(zé)保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，按相關(guān)程序文件規(guī)定處理各種廢棄物。每個(gè)員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。評審結(jié)果及評審所引發(fā)的措施均予以記錄，并保持。 為了確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，按照〈產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序〉對采購產(chǎn)品驗(yàn)證。 本公司生產(chǎn)品質(zhì)部 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后 續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司愛護(hù)在本公司控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，包括知識產(chǎn)權(quán)，并按以下方式予以管理： a)生產(chǎn)品質(zhì)部門負(fù)責(zé)使用中的顧客提供的實(shí)物財(cái)產(chǎn)接收并識別分類 ,標(biāo)識、貯存和維護(hù)； b)由生 產(chǎn)品質(zhì)部對客戶提供的物料財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)并保存記錄 ,其它的顧客財(cái)產(chǎn)由對接部門進(jìn)行檢查及確認(rèn)適用性； c)對顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)，由業(yè)務(wù)課接收、識別、確認(rèn)，做好記錄，按《文件資料管制 程序 》的規(guī)定確定和控制其分發(fā)范圍，并保持發(fā)放記錄，同時(shí)履行保密責(zé)任； d)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。同時(shí)明確，在貯存期間需按適宜的時(shí)間間隔對產(chǎn)品 /物資的質(zhì)量及貯存狀態(tài)檢查，必要時(shí)重新檢驗(yàn)，防止產(chǎn)品損壞 ,對危險(xiǎn)品、危險(xiǎn)廢物和帶腐蝕性的物品，嚴(yán)格按有關(guān)法律法規(guī)要求實(shí)行保管、控制。 e）用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件，在使用前必須進(jìn)行確 認(rèn)。審核過程須保持完整記錄 并對審核發(fā)現(xiàn)提出評價(jià)報(bào)告和不合格項(xiàng)報(bào)告； e） 各有關(guān)部門對被發(fā)現(xiàn)的不合格須及時(shí)分析原因，采取糾正措施； f）對不合格采取