【正文】 和方針 方針 我們的方針是： “守法自律 增強(qiáng)安全健康環(huán)保意識(shí)” “預(yù)防事故 實(shí)現(xiàn)八無(wú)兩控清潔生產(chǎn)” “強(qiáng)化管理 開展源頭過(guò)程終端控制” “持續(xù)改進(jìn) 共創(chuàng)安全綠色卷煙工廠” 清潔生產(chǎn) ：是將污染預(yù)防戰(zhàn)略持續(xù)地應(yīng)用于生產(chǎn)全過(guò)程，通過(guò)不斷地改善管理和技術(shù)進(jìn)步，規(guī)范作業(yè)場(chǎng)所秩序，提高資源利用率，減少污染物排放，以降低對(duì)環(huán)境和人類的危害。 工作目標(biāo) 一、認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)安全、環(huán)保的方針政策，法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守工廠有關(guān)安全、環(huán)保的各項(xiàng)規(guī)定，為改善安全和環(huán)境做出實(shí)質(zhì)性的貢獻(xiàn)。 五、凈化空氣，有效處 理廢氣、廢品、廢料等生活垃圾，杜絕環(huán)境污染。該體系適用于任何類型和規(guī)模的組織，并適用于各種地理、文化和社會(huì)條件。 職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)：采用的是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》。 本《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)》一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門均應(yīng)遵守本手冊(cè)的規(guī)定。 C、進(jìn)貨 —— 公司為滿足生產(chǎn)所需從公司以外的供應(yīng)商處購(gòu)進(jìn)的一切物資。 G、 “ 5S” 活動(dòng) —— 公司和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、 “素養(yǎng)”。 K、 三種時(shí)態(tài)： 1） 過(guò)去 — 過(guò)去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對(duì)現(xiàn)在造成影響； 2）現(xiàn)在 — 現(xiàn)在正發(fā)生； 3）將來(lái) — 將來(lái)可能發(fā)生，且對(duì)將來(lái)產(chǎn)生影響。 O. 職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。 ：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。 本管理辦法的制訂和執(zhí)行由總工程師辦公室主要負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門 均應(yīng)遵守本辦 法的規(guī)定。 手冊(cè)的修改和換版 A、《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行： ① 在管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明 時(shí)； ② 管理體系評(píng)審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí)； ③ 手冊(cè)中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)； ④ 公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； ⑤ 手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)； ⑥ 經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； ⑦ 合同有要求時(shí)； ⑧ 總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)； ⑨ 手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí)。 手冊(cè)的再版和標(biāo)識(shí) A、手冊(cè)未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過(guò)三年時(shí)，總工 程師辦公室 應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。 手冊(cè)的控制 A、手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》規(guī)定 的范圍執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。 E、手冊(cè)如有遺失或污損，須及時(shí)到 總工程師辦 公室登記備案，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè) 對(duì)所有手冊(cè)持有者都指定一個(gè)發(fā)放編號(hào)，作為其所保管的手冊(cè)文本編號(hào)。 B、主持質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配，落實(shí)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職責(zé)，對(duì)公司管理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)。 常務(wù)副總經(jīng)理 A、全面負(fù)責(zé)恒居的日常管理工作。 E、定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 的運(yùn)行情況。 C、領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)和科研工作。 技術(shù)副總經(jīng)理 A、保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。 E、最大限度地提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和減少物耗，降低制造和生產(chǎn)管理成本。 B、負(fù)責(zé)公司的資金運(yùn)作、調(diào)度與統(tǒng)籌。 F、審核公司各部門報(bào)銷資料的合理性。 C、辦理開工前安全監(jiān)審和安全開工審批，編制項(xiàng)目工程安全監(jiān)督計(jì)劃，上報(bào)安全措施和分項(xiàng)工程安全施工要點(diǎn)。 G、按時(shí)做好各種安全統(tǒng)計(jì)安全報(bào)表和安全管理資料的歸檔整理工作。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)按照 YC/T 。 文件要求 總則 QEH管理體系文件應(yīng)包括： a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； b) 環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)； c) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理手冊(cè)包括： a) QEH 管理體系的范圍； b) 為 QEH 管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? c) 管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 不同企業(yè)的管理體系文件的多少、詳略程度和媒介形式取決于不同企業(yè)的特點(diǎn)和體系有效運(yùn)行的需求。適用文件的有效版本不一定是最新版本，如企業(yè)對(duì)零售客戶業(yè)態(tài)分類國(guó)家已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)整，當(dāng)市場(chǎng)對(duì)調(diào)整前的零售戶經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行追溯時(shí)，可能就需要使用調(diào)整前的業(yè)態(tài)分類辦法的相關(guān)規(guī)定； e) 文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別； f) 對(duì)外來(lái)文件應(yīng)明確其識(shí)別、收集的渠道、范圍和周期，并控制其分發(fā)。 記錄控制 記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)，記錄的填寫應(yīng)清晰，真實(shí)反應(yīng)該項(xiàng)工作情況。如涉及到卷煙配送追溯的有關(guān)記錄（如：送貨小票等）至少應(yīng)保持半年。 用于使煙葉或煙絲等增加水分的設(shè)備，又稱回潮設(shè)備。因物料的狀態(tài)和條件不同，有滾筒式干燥機(jī)、網(wǎng)帶式干燥機(jī)、氣流式干燥裝置、流化床等。 往卷煙端部接裝過(guò)濾嘴的專用機(jī)器。 卷煙制絲主要工藝流程圖 危險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn) 定義： 風(fēng)險(xiǎn)是指在某一特定環(huán)境下，在某一特定時(shí)間段內(nèi)，某種損失發(fā)生的可能性。它是與系 統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的 3 種因素指標(biāo)之值來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，其中， L為發(fā)生事故的可能性大小， E 為人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度， C 為一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果， D為危險(xiǎn)性分值。 當(dāng)企業(yè)發(fā)生服務(wù)方式變更、改擴(kuò)建、設(shè)備引進(jìn)等情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的策劃。 卷煙銷售企業(yè)的持續(xù)發(fā)展取決于是否能理解并滿足顧客的需求和期望。 QEH方針是最高管理者領(lǐng)導(dǎo)卷煙銷 售企業(yè)進(jìn)行業(yè)績(jī)改進(jìn)的一種手段。 識(shí)別環(huán)境因素通常應(yīng)考慮：對(duì)象（過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)）、時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)）和狀態(tài)（正常、異常和緊急），并考慮對(duì)大氣、水體、土壤等的影響以及能源和資源的消耗。常見的評(píng)價(jià)方法有：頭腦 風(fēng)暴法、打分法和專家判定法。 對(duì)于重要環(huán)境因素的信息，企業(yè)除在設(shè)計(jì)和實(shí)施 QEH管理體系時(shí)應(yīng)考慮如何使用外，還應(yīng)當(dāng)考慮將它們作為歷史數(shù)據(jù)予以留存的必要。 對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，以識(shí)別不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。策劃控制措施時(shí)應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果。 卷煙銷售企業(yè)在建立、實(shí)施、保持 QEH管理體系時(shí)應(yīng)充分考慮該策劃的結(jié)果。 有關(guān)職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和相關(guān)要求信息，企業(yè)應(yīng)傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在企業(yè)內(nèi)進(jìn)行溝通，溝通的方式依據(jù)不同人員的特點(diǎn)而有所不同，以保證企業(yè)內(nèi)部人員都能了解其在實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)中的職責(zé)。方案中應(yīng)規(guī)定實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的時(shí)間進(jìn)度安排、所需的資源和負(fù)責(zé)實(shí)施方案的人員。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系策劃 最高管理者應(yīng)對(duì) QEH管理體系進(jìn)行策劃。 最高管理者應(yīng)確保從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的人員（如：卷煙真?zhèn)舞b別人員、卷煙驗(yàn)收人員和安全員等）執(zhí)行任務(wù)所必要的獨(dú)立性。 協(xié)商與溝通 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制協(xié)商與溝通控制程序，以對(duì)企業(yè)內(nèi)、 外部的協(xié)商與溝通安排。包括自上而下的信息傳遞機(jī)制、自下而上的信息反饋機(jī)制和平行的信息溝通機(jī)制。這些外部相關(guān)方通常包括：環(huán)保局、安全局、企業(yè)所在社區(qū)和、員工家屬等。如：決定主動(dòng)與外部溝通，應(yīng)明確溝通的渠道、方式、時(shí)間、職責(zé)等并予以實(shí)施。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 有關(guān)產(chǎn)品的要求： a) 目標(biāo)顧客明示的要求； b) 顧客沒(méi)有明示但規(guī)定和已知的預(yù)期產(chǎn)品、活動(dòng)結(jié)果所必須的要求（如：送貨的及時(shí)性）； c) 法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定要求（如：許可辦理）； d) 企業(yè)自身確定的附加要求（如：培訓(xùn)零售客戶）。評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)根據(jù)需要既可以分別進(jìn)行，也可以合并進(jìn)行； g) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)、權(quán)限和接口關(guān)系。任務(wù)書應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容： a) 功能性要求； b) 時(shí)間性要求； c) 舒適性要求； d) 安全性要求； e) 經(jīng)濟(jì)性要求； f) 文明性要求； g) 法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定； h) 以往的設(shè)計(jì)開發(fā)結(jié)果。 品牌培育的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出通常以品牌培育方案的形式出現(xiàn)。 評(píng)審及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。驗(yàn)證的 方法通常有： a) 消費(fèi)群定位：通過(guò)品牌分析和市場(chǎng)分析，確定品牌的目標(biāo)消費(fèi)群； v) 渠道定位：根據(jù)品牌屬性，結(jié)合零售客戶業(yè)態(tài)特征，找出重點(diǎn)投放的客戶； w) 產(chǎn)品供貨：根據(jù)物流反饋的工業(yè)企業(yè)供貨情況得出； x) 產(chǎn)品質(zhì)量：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、卷煙入庫(kù)驗(yàn)收信息統(tǒng)計(jì)得出； y) 產(chǎn)品數(shù)量：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、卷煙產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得出。通常情況下可通過(guò)試運(yùn)行進(jìn)行銷售模式和（或）服務(wù)流程的設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 企業(yè)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，其實(shí)施的方式可根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)更改的復(fù)雜程度而有所不同。 更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則宜考慮產(chǎn)品質(zhì)量、交付、價(jià)格、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī) 效，管理體系建設(shè)和運(yùn)行情況等因素，并符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定的要求（如：上級(jí)主管部門對(duì)供方作出的指令性或指導(dǎo)性安排）； 。 本卷煙銷售企業(yè)考慮現(xiàn)有供方在不能及時(shí)保證產(chǎn)品供應(yīng)時(shí)的應(yīng)急措施，以免由于供方的原因給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)負(fù)面影響。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 卷煙銷售企業(yè)對(duì)采購(gòu)的不同產(chǎn)品應(yīng)制訂相應(yīng)的驗(yàn)證方法和要求。 （ 2）卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對(duì)已被確認(rèn)為重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)控制，特別應(yīng)注意及時(shí)對(duì) 變化的情況進(jìn)行控制。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制行政執(zhí)法控制程序，對(duì)行政執(zhí)法過(guò)程進(jìn)行明確的要求，并對(duì)相應(yīng)的記錄保存做出規(guī)定。 對(duì)用于應(yīng)急準(zhǔn)備的相 關(guān)設(shè)施（如：消防設(shè)施、防毒面具等），應(yīng)通過(guò)日常管理確保其能有效運(yùn)作。 卷煙銷售企業(yè)還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序（如：實(shí)際演練、沙盤推演等），如果可行應(yīng)盡量考慮相關(guān)方的參加（如：請(qǐng)消防部門參加演練等），盡可能全面驗(yàn)證相關(guān)程序的有效性。 卷煙銷售企業(yè)常見的顧客財(cái)產(chǎn)有： a) 客戶的基礎(chǔ)信息和卷煙經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)； nn) 沒(méi)有結(jié)案前暫扣的卷煙、證件、交通工具或資料等； oo) 零售客戶在辦理許可證時(shí)提交的身份證、資 產(chǎn)證明等材料； pp) 電子結(jié)算戶分揀后還未送到客戶的卷煙。具體要求如下： a) 卷煙的貯存、分揀和配送過(guò)程要防止卷煙在分揀配送時(shí)破損、霉變； qq) 專賣管理在送達(dá)、儲(chǔ)存有關(guān)證件文書和案卷資料時(shí)要確保完整無(wú)損。 有考核功能的表格和試卷在使用前應(yīng)得到相應(yīng)的審核，以確保方法、項(xiàng)目和分值等合理科學(xué)。 監(jiān)視和測(cè)量 、員工滿意 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)通過(guò)有效的渠道和方式對(duì)是否滿足了顧客、員工要求的感受信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，這些信息是卷煙銷售企業(yè)管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)的重要指標(biāo)。 內(nèi)部審核 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制內(nèi)部審核控制程序并予以實(shí)施，以確定企業(yè)的管理體系： a) 是否符合策劃的安排和 YC/T 標(biāo)準(zhǔn)要求； b) 是否得到有效的實(shí)施和保持； c) 是否滿足了企業(yè)的方針和目標(biāo)。 負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者（如：部門負(fù)責(zé)人）應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）及其原因，應(yīng)對(duì)所采取措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)發(fā)現(xiàn)未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，以確保過(guò)程 和管理與服務(wù)符合規(guī)定的要求。 環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)建立環(huán)境特 性和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視測(cè)量控制程序，對(duì)關(guān)鍵環(huán)境特性及職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量做出規(guī)定并實(shí)施。 不合格品的控制 不合格卷煙的控制 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制不合格卷煙控制程序，對(duì)不合格的卷煙進(jìn)行有效控制。 不合格服務(wù)主要指 : 未執(zhí)行規(guī)定要求、未按服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)操作的事 項(xiàng)或活動(dòng)。 以上相關(guān)過(guò)程應(yīng)形成記錄并予以保留。包括： —— 尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)； —— 制訂持續(xù)改進(jìn)的措施或方案； —— 實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)在程序中規(guī)定： a) 對(duì)不符合進(jìn)行評(píng)審； b) 確定不符合的原因； c) 評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實(shí)施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果（見 ）； f) 必要時(shí)，對(duì)措施執(zhí)行的情況和有效性進(jìn)行監(jiān)視； g) 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。預(yù)防措施應(yīng)適宜、可行