【正文】 手冊 )的編制、管理部門，規(guī)定手冊 的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動。 M.、 環(huán)境測量：指對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測量的過程。 E、外購件 —— 從供方購進(jìn)的符合我公司要求的通用零部件、標(biāo)準(zhǔn)件。 本公司目前不存在顧客提供產(chǎn)品，故標(biāo)準(zhǔn) 條款“顧客財產(chǎn)”在管理體系 中不適用。 管理標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn) ： ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)。 八無兩控： 八無：無火災(zāi)事故；無死亡事故（包括我方責(zé)任的車輛交通死亡事故）；無我方責(zé)任的重傷 3 人以上（含 3 人）、或財產(chǎn)損失 3 萬元以上（含 3萬元）的交通事故；無重大被盜、被騙案件發(fā)生（被盜、被騙 2 萬元以上）；無重大中毒事故發(fā)生；無惡性治安案件發(fā)生；無重大卷煙、煙 葉霉變事故發(fā)生（價值 2萬元以上）；無重大設(shè)備事故（生產(chǎn)裝置、動力設(shè)備、電氣、網(wǎng)絡(luò)、管道設(shè)備等發(fā)生故障、損壞造成損失 3萬元以上）。 敢為人先：開拓創(chuàng)新、不斷超越，始終處于市場最前沿。 為國家創(chuàng)造財富：國家利益至上，持續(xù)為國家作出貢獻(xiàn)。只有維護(hù)國家利益，才 能維護(hù)和鞏固國家煙草專賣的基礎(chǔ)；只有維護(hù)消費(fèi)者利益，才能維護(hù)和鞏固我們的市場基礎(chǔ)。公司體制完整、部門齊全，公司內(nèi)部實行內(nèi)部核算和目標(biāo)管理。 公司現(xiàn)有員工約 6000 人，資產(chǎn)總額超過 109 億元，擁有具有國際先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備，年生產(chǎn)規(guī)模達(dá) 160 多萬箱。武煙集團(tuán)通過長期實踐力求實現(xiàn)自身與社會的協(xié)調(diào)發(fā)展，切實履行自己的社會責(zé)任，成為負(fù)責(zé)任的企業(yè)公民。 中式卷煙杰出代表：始終堅持中式卷煙的發(fā)展方向，努力打造中式卷煙代表品牌，致力于成為中式卷煙技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的倡導(dǎo)者、制訂者和踐行者。營”的理念和腳踏實地的工作作風(fēng)，重實際， 209。 國際化：推動品牌整合，積極探索品牌輸出的途徑，注重技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)管理和品牌維護(hù)，不斷做大做強(qiáng)不斷做大做強(qiáng)品牌，積極推進(jìn)國際化發(fā)展戰(zhàn)略，使湖南中煙躋身國際煙草先進(jìn)行列。 四、切實保護(hù)環(huán)境，做到不讓廢水、廢油無序外排。體系由環(huán)境方針、規(guī)劃、實施與運(yùn)行、檢查和糾正、管理評審等 5 個部分的 17 個要素構(gòu)成，通過這些要素有機(jī)結(jié)合和有效運(yùn)行，使組織的環(huán)境行為符合法律法規(guī)并得到持續(xù)的改進(jìn)。 B、產(chǎn)品開箱合格率 —— 成品在用戶處一次安裝使用合格數(shù)與總銷售 數(shù)的比值。 J、點(diǎn)檢 —— 定期或不定期檢查。 R. 可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危 險廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。 C、因特殊情況，需擴(kuò)大手冊的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指 令， 由總工程師辦公 室執(zhí)行，各職能部門和個人申請額外取得手冊，必須提出書面報告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)， 總工程師 辦公室根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。 C、因本手冊為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對手冊進(jìn)行編號外，還對手冊進(jìn)行發(fā)放編號的規(guī)定 (具體見本手冊 節(jié)的《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定 )。為“受控”字樣，保存在 總工程師 辦公室，實施對產(chǎn)品設(shè)計類文件和設(shè)計文件以外的其它文件包括管理體 系文件和工藝技術(shù)文件檢驗技術(shù)文件等的控制。 E、審定批準(zhǔn)各項公司計劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項對外經(jīng)濟(jì)合同。 B、組織領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)查，根據(jù)公司總體經(jīng)營目標(biāo)和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針，制訂公司中長期產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測、科學(xué)研究規(guī)劃及年度計劃。 D、根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過程的組織形式。 E、審核公司所有的財務(wù)資料，簽發(fā)財務(wù)部的內(nèi)部文件及各種財務(wù)會計報表或報告。 F、檢查評定安全用品和勞動保護(hù)用品是否達(dá)標(biāo)，罰出現(xiàn)場違章行為，組織機(jī)械設(shè)備安全評定，提出安全整改意見和處理辦法。對外包過程的控制方式因外包過程的特點(diǎn)、影響程度和企業(yè)的可控性等而可有所差別，并在管理體系中加以規(guī)定。常見的控制方法有：在文件首頁標(biāo)明修訂狀態(tài)、經(jīng)授權(quán)人員簽字或加蓋受控章等； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 記錄的保存時間 應(yīng)能滿足法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和可追溯性的需要。 c .干燥設(shè)備 用于減少煙葉、煙梗、煙絲等水分的設(shè)備。①前處理部分使濾材形成適于卷 制的形狀②卷制部分是將已初具成型的濾材裹卷成條并切割成支 包括小包、條包、各種透 明紙外包以及裝箱的機(jī)器。 風(fēng)險管理措施 ? 消除，如取消分揀機(jī)，采用人工分揀； ? 替代，如用升降叉車操作代替人工碼箱； ? 工程控制措施，如：卷煙封包通過應(yīng)用中控系統(tǒng)實現(xiàn)人機(jī)分離等； ? 標(biāo)識（標(biāo)志）、警告 和（或）管理措施，如：設(shè)置警示牌、企業(yè)內(nèi)部設(shè)定限速標(biāo)志等； ? 個體防護(hù)設(shè)備，如配備適用工裝。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 最高管理者應(yīng)建立 QEH方針， QEH方針應(yīng)當(dāng)是企業(yè)總方針的組成部分，并與其愿景、戰(zhàn)略保持一致。 環(huán)境因素的識別 評價控制程序 對識別、評價結(jié)果形成文件并及時更新 對識別出的環(huán)境因素，企業(yè)應(yīng)通過合適的方式進(jìn)行評價，確定重要環(huán)境因素。辨識時應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項： a) 除考慮企業(yè)的常規(guī)活動外，還應(yīng)考慮企業(yè)的非常規(guī)活動（如：設(shè)備的維修維護(hù)、假煙處置等）； b) 除考慮企業(yè)自身員工的活動所產(chǎn)生的危險源和風(fēng)險外，企業(yè)還應(yīng)考慮合同方人員和訪問者的活動、使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的危險源和風(fēng)險（如：企業(yè)擴(kuò)建時施工單位的活動等）； c) 產(chǎn)生于企業(yè)工作場所之外，但可能對企業(yè)工作場所內(nèi)的人員造成職業(yè)健康安全影響的危險源。 上述策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件并及時更新。 可考慮依據(jù) SMART（明確性、衡量性、可實現(xiàn)的、相關(guān)性和時限性）原則來設(shè)定企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)。 應(yīng)注意對管理方案中可能涉及的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行充分的考慮。 省、地市級煙草專賣局（公司）進(jìn)行貫標(biāo)時，應(yīng)在其所屬下一級煙草專賣局（公司、分公司）指定一名管理者作為分管理者代表，協(xié)助管理者代表工作。 環(huán)境和職業(yè)健康安全外部溝通 為了保證體系的有效運(yùn)行，卷煙銷售企業(yè)應(yīng)就環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容與外部進(jìn)行及時有效的溝通。 策劃的結(jié)果要與體系其他相關(guān)過程的要求保持一致，并明確以下內(nèi)容： a) 卷煙銷售服務(wù)與管理的質(zhì)量目標(biāo)和要求，如零售客戶滿意度、市場凈化率、送貨時效等； b) 服務(wù)與管理過程的環(huán)境控制目標(biāo)和關(guān)鍵特性指標(biāo)、職業(yè)健康安全績效的目標(biāo)和指標(biāo)； c) 服務(wù)與管理流程、實施規(guī)范、技術(shù)文件（如：客戶分類、促銷方案等）、設(shè)備要求和人員要求等； d) 服務(wù)和管理控制點(diǎn)的設(shè)置，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； e) 環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的控制措施； f) 記錄的要求。 設(shè)計和開發(fā)輸入 銷售模式和 /或 服務(wù)流程的設(shè)計和開發(fā)的輸入要在設(shè)計開發(fā)任務(wù)書中明確。 設(shè)計和開發(fā)評審 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書的安排，在相應(yīng)設(shè)計開發(fā)階段的評審階段，組織與所要評審對象的有關(guān)職能部門人員參加，以明確是否滿足要求。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照設(shè)計開發(fā)任務(wù)書的安排，對設(shè)計開發(fā)的成果是否能夠滿足實際的 使用要求組織確認(rèn)。調(diào)整過程應(yīng)重新進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，其實施方式可根據(jù)設(shè)計開發(fā)更改的復(fù)雜程度而有所不同。這些評價的過程應(yīng)保持記錄，評價的結(jié)果應(yīng)形成合格供方名錄。如適用，受控條件應(yīng)包括： a) 各相關(guān)崗位和人員都知道活動和工作過程的特性，如：專賣執(zhí)法的要求等； bb) 必要時，各相關(guān)崗位和人員可獲得相關(guān)的規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書； cc) 配備適用且性能良好的設(shè)備，如：滿足準(zhǔn)確性要求的分揀系統(tǒng)等； dd) 獲得和使用相應(yīng)的檢查和檢測裝置； ee) 對過程實施檢查和考核； ff) 確定工作結(jié)果達(dá)到規(guī)定的要求，確定卷煙營銷和專賣管理以及后續(xù)的服務(wù)活動。一般來說，這些程序里要考慮與以下相關(guān)的內(nèi)容：報警系統(tǒng)、搶險系統(tǒng)、逃生系統(tǒng)和救護(hù)系統(tǒng)等。 顧客財產(chǎn) 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)，如果發(fā)生顧客財產(chǎn)丟失、損壞應(yīng)報告給顧客方，并進(jìn)行記錄。 應(yīng)通過評吸考試的方式對卷煙評吸人員的能力進(jìn)行定期的確認(rèn)，有關(guān)的確認(rèn)結(jié)果應(yīng)保留。 相關(guān)的記錄應(yīng)予以保持。如果可行，應(yīng)盡可能采取可測量的方式進(jìn)行（如：績效考核等），以確定這些過程實現(xiàn)結(jié)果的能力。 企業(yè)應(yīng)保留合規(guī)性評價過程的記錄。 企業(yè)應(yīng)： a) 及時采取措施，減少或消除這些事件或不符合對環(huán)境或職業(yè)健康安全績效的影響； b) 對這些事件或不符合進(jìn)行及時調(diào)查、分析，尋找原因，確定環(huán)境、職業(yè)健康安全缺陷和其他因素； c) 確定糾正措施及預(yù)防措施的需要并實施（特別地，應(yīng)對相關(guān)措施 進(jìn)行評價，識別其可能帶來的環(huán)境或職業(yè)康安全影響）。 糾正措施應(yīng)適宜、可行。 企業(yè)應(yīng) 實施并記錄因預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改（如：對作業(yè)指導(dǎo)書的修訂、對管理制度的修改等）。 針對職業(yè)健康安全不符合所采取的糾正措施在實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價過程進(jìn)行評審。 數(shù)據(jù)分析 為了證實體系的充分性、適宜性、有效性，并在此基礎(chǔ)上尋求改進(jìn)的機(jī)會，卷煙銷售企業(yè)應(yīng)收集與以下內(nèi)容相關(guān)的信息（但不局限于此）： a) 顧客、員工的滿意信息； b) 卷煙品牌的趨勢； c) 關(guān)鍵環(huán)境特性； d) 職業(yè)健康安全績效； e) 事件、不符合情況； f) 合規(guī)性情況； g) 管理、服務(wù)特性趨勢，采取糾正措施機(jī)會； h) 行業(yè)對標(biāo)指標(biāo)； i) 與 QEH 管理體系有關(guān)的財務(wù)情況。 不合格卷煙主要包括：原包裝短缺卷煙、霉變卷煙和破損卷煙。 卷煙銷售企業(yè)的過程的監(jiān)視和測量與產(chǎn)品的監(jiān)視與測量是同時發(fā)生的，其方法根據(jù)企業(yè)實際和過程特點(diǎn)進(jìn)行選擇，常用的有：綜合檢查、內(nèi)部監(jiān)管、督察考評、績效考核和法律監(jiān)督等。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)該根據(jù)企業(yè)的實際情況（如：過程的重要性、以往的審核情況等）對內(nèi)部審核進(jìn)行具體的策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法和重點(diǎn)等。 第八章 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 總則 持續(xù)改進(jìn)是管理的一項基本原則 ,卷煙銷售企業(yè)應(yīng)策劃、實施下面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程： a) 證實卷煙經(jīng)營、物流配送、專賣執(zhí)法以及綜合管理過程的符合性； b) 確保 QEH管理體系的符合性； c) 持 續(xù)改進(jìn) QEH管理體系符合性。 產(chǎn)品防護(hù) 卷煙銷售企業(yè)在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間應(yīng)對其提供防護(hù)，以保持符合要求。 如果實際發(fā)生了上述緊急狀況或事件，企業(yè)應(yīng)按照程序的要求予以響應(yīng)。 對于這些控制活動，卷煙銷售企業(yè)應(yīng)： a) 形成相應(yīng)的控制程序，并將該程序通知員工或代表企業(yè)工作的相關(guān)人員； gg) 在程序中規(guī)定運(yùn)行要求； hh) 為了從根本上消除或減低安全風(fēng)險，對生產(chǎn)過程、作業(yè)場所和生產(chǎn)設(shè)備均應(yīng)建立相應(yīng)的控制程序。 采購信息 為確保其采購信息完整、準(zhǔn)確、及時、有效地傳遞給合格供方，傳遞的方式通常體現(xiàn)為采 購合同、協(xié)議、訂單和采購信息系統(tǒng)等。 更改的評審結(jié)果和任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 對于品牌培育，卷煙銷售企業(yè)在新品試銷一段時間后，按策劃的安排將該品牌在目標(biāo)市場進(jìn)行全面投放，并對全面投放后的品牌在同品類內(nèi)進(jìn)行對比分析與評估。 設(shè)計和開發(fā)驗證 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照設(shè)計開發(fā)任務(wù)書的安排，對設(shè)計開發(fā)的成果是否滿足設(shè)計開發(fā)的輸入要求進(jìn)行驗證。 品牌培育的設(shè)計和開發(fā)的輸入通常以新品引入可行性分析報告的形式出現(xiàn)，在報告中應(yīng)明確： a) 品牌形象和產(chǎn)品性能，包括特點(diǎn)、規(guī)格和價格等的要求； k) 同價位卷煙的市場信息及分析； l) 適用的法律法規(guī)要求； m) 市場細(xì)分，明確目標(biāo)消費(fèi)群體； n) 以往品牌培育成功經(jīng) 驗； o) 品牌培育所必需的其他要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 通過許可辦理、計劃分解協(xié)調(diào)會、市場信息評審會、電話訪銷和零售戶座談等方式對與產(chǎn)品有關(guān)的要求做出評審，以確保各項要求已得到明確，企業(yè)有能力滿足合同需求 顧客溝通 通過走訪市場、客服熱線、電話訪銷 和零售戶座談會等形式與顧客就產(chǎn)品質(zhì)量、所需的品牌規(guī)格數(shù)量、交貨期、抱怨等進(jìn)行溝通 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 卷煙銷售企業(yè)的設(shè)計和開發(fā)包括銷售模式和（或）服務(wù)流程的設(shè)計和開發(fā)、品牌培育等內(nèi)容。溝通的內(nèi)容包括（但不限于）：環(huán)境污染事故、安全生產(chǎn)事故和、員工的勞保福利安排等。 內(nèi)部溝通 為了保證 QEH管理體系運(yùn)行的有效性，最高管理者應(yīng)確保信息在企業(yè)內(nèi)部得到準(zhǔn)確、及時的溝通。對 QEH管理體系策劃時應(yīng)確保： a) 滿足方針、目標(biāo)以及 的要求； b) 對 QEH 管理體系策劃的輸出進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以確保企業(yè)過程的有效性和效率； c) 當(dāng)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、過程、資源、產(chǎn)品和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)等發(fā)生變化，對 QEH 管