【正文】 通事故；無(wú)重大被盜、被騙案件發(fā)生（被盜、被騙 2 萬(wàn)元以上）；無(wú)重大中毒事故發(fā)生；無(wú)惡性治安案件發(fā)生；無(wú)重大卷煙、煙 葉霉變事故發(fā)生（價(jià)值 2萬(wàn)元以上）；無(wú)重大設(shè)備事故（生產(chǎn)裝置、動(dòng)力設(shè)備、電氣、網(wǎng)絡(luò)、管道設(shè)備等發(fā)生故障、損壞造成損失 3萬(wàn)元以上）。 本公司目前不存在顧客提供產(chǎn)品，故標(biāo)準(zhǔn) 條款“顧客財(cái)產(chǎn)”在管理體系 中不適用。 M.、 環(huán)境測(cè)量：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。 C、當(dāng)《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí)，須整冊(cè)換版。 手冊(cè)受控文本的持有者名冊(cè)詳見(jiàn)： 《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍一覽表》 除上述名冊(cè)外，總工程師 辦公室 還保存一份手冊(cè)非受控文本的用戶名冊(cè)，其發(fā)放編號(hào)自 021 開(kāi)始向后排序。 E、建立健全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報(bào)的專職機(jī)構(gòu)或指定專人從事技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報(bào)工作。 安全員 A、工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)、文明施工的直接管理者和負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司的安全業(yè)務(wù)。 企業(yè)應(yīng)確保所有的相關(guān)人員都能得到適用的文件。 工藝流程和危險(xiǎn)源 工藝流程 ? 煙葉初烤（把從田間采收的鮮煙葉放置烤房中烘烤調(diào)制，使其成為卷煙原料“原煙”的過(guò)程 ) ? 打葉復(fù)烤（在初烤煙基礎(chǔ)上進(jìn)行第二次煙葉水分調(diào)整，使其成為卷煙生產(chǎn)的真正原料 ） ? 煙葉發(fā)酵 (在卷制前經(jīng)過(guò)自然醇化或人工發(fā)酵，使煙葉顏色轉(zhuǎn)深、青色減少，雜氣消除，香味顯現(xiàn)，刺激減弱，余味有所體現(xiàn) ) ? 卷煙配方 (把各種類型、等級(jí)、風(fēng)格的煙葉原料和香精香料等輔料合理搭配在一起，使之產(chǎn)生最佳的品質(zhì)效果 ) ? 卷煙制絲 (根據(jù)煙葉原料的理化特性，按照一定的程序逐步經(jīng)過(guò)多種加工工序，把煙葉制成合格煙絲的過(guò)程 ,卷煙制絲工藝是卷煙生產(chǎn)的主要加工工藝 ) ? 煙支卷制 (利用專門的卷煙卷接設(shè)備，將卷煙原輔材料制造成濾嘴煙支或無(wú)濾嘴煙支） ? 卷煙包裝 （采用多種包裝材料和包裝機(jī)械，將經(jīng)烘焙后水分合格的煙支，包裝成符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、便于貯運(yùn)和銷售的成品。換句話說(shuō)，是在某一個(gè)特定時(shí)間段里，人們所期望達(dá)到的目標(biāo)與實(shí)際出現(xiàn)的結(jié)果之間產(chǎn)生的距離稱之為風(fēng)險(xiǎn)。 在對(duì)方針管理上，最高管理者應(yīng)當(dāng)考慮： —— 在企業(yè)內(nèi)得到有效溝通； —— 定期評(píng)審，確保方針?lè)掀髽I(yè)持續(xù)發(fā)展需求； —— 可為相關(guān)方所獲取； —— 方針的制訂和評(píng)審應(yīng)有員工的適當(dāng)參與。評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮的 因素可包括：人員的能力、設(shè)備狀況、技術(shù)條件、法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等。 卷煙銷售企業(yè)在建立環(huán)境 、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮以下要求： a) 法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和其他要求； b) 自身的重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源； c) 可選的技術(shù)方案； d) 財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求； e) 顧客、員工、社會(huì)及其他相關(guān)方的期望、要求及意見(jiàn)。需要溝通的內(nèi)容通常包括企業(yè)的文化、戰(zhàn)略、方針、目標(biāo)、法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定、其他相關(guān)方要求以及其他日常運(yùn)作所需的信息。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)建立設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序，明確對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各項(xiàng)活動(dòng)的管理要求。通常情況下可通過(guò)模擬運(yùn)行進(jìn)行銷售模式和 /或服務(wù)流程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本卷煙銷售企業(yè)建立采購(gòu)過(guò)程控制程序，對(duì)銷售的卷煙、煙用物資和非煙用物資采購(gòu)及外包過(guò)程進(jìn)行管理。 能力確認(rèn) （ 1）生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對(duì)行政執(zhí)法過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)包括： a) 程序、流程、節(jié)點(diǎn)及作業(yè)文件的合法性； ii) 專賣監(jiān)督管理人員培訓(xùn)及資格審定； jj) 市場(chǎng)管理和打假緝私所需的車輛、證件和徽章； kk) 行政執(zhí)法法律依據(jù)； ll) 需要公安配合執(zhí)法的要求； mm) 執(zhí)法卷 宗的要求。這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。但不管如何，卷煙銷售企業(yè)每年應(yīng)至少進(jìn)行一次覆蓋所有過(guò)程、 區(qū)域、部門和崗位完整的內(nèi)部審核活動(dòng)。 不合格卷煙處置方式：工業(yè)調(diào)換和銷毀。 企業(yè)應(yīng)實(shí)施并記錄因糾正措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改（如：對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書的修訂、對(duì)管理制度的修改等）。 糾正措施 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制糾正措施控制程序，采取措施，以消除不符合的原因，防止不符合的再發(fā)生。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序并予以實(shí)施，以定期評(píng)價(jià)企業(yè)是否遵循了所有的法律法 規(guī)、行業(yè)規(guī)定和其他要求（如：行業(yè)對(duì)企業(yè)內(nèi)部消耗等提出的對(duì)企業(yè)具有約束力的要求等）。通常情況下，卷煙 銷售企業(yè)可以通過(guò)顧客滿意度調(diào)查、顧客走訪、員工滿意調(diào)查、員工座談等方式實(shí)施。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“兩掃一打”制度，卷煙碼段是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性的重要標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供與環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行 生產(chǎn)和服務(wù)提供與環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行的控制 （ 1）卷煙 銷售企業(yè)應(yīng)確保其卷煙營(yíng)銷、分揀配送、專賣執(zhí)法和綜合服務(wù)等過(guò)程均在受控的條件下進(jìn)行。調(diào)整涉及的內(nèi)容包括品牌、結(jié)構(gòu)和推廣措施等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)在實(shí)施前 得到批準(zhǔn)。 第 七 章 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本卷煙銷售企業(yè)會(huì)策劃卷煙銷售服務(wù)與管理所需的過(guò)程。 管理者代表應(yīng)當(dāng)將有關(guān) QEH管理體系的事宜特別是有關(guān)業(yè)績(jī)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和需求向最高管理者報(bào)告，并與顧客和其他相關(guān)方進(jìn)行溝通，如：與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)、工作質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)性指標(biāo)等。 卷煙銷售企業(yè)可依據(jù)“能量 意外釋放的理論” 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。 企業(yè)在考慮并滿足顧客要求的前提下，也應(yīng)考慮員工、社會(huì)和其他相關(guān)方對(duì)企業(yè)的要求，如環(huán)境影響、職業(yè)健康安全績(jī)效等。 一般由前處理和卷制兩部分組成。在該程序中應(yīng)規(guī)定記錄的編號(hào)、貯存、保護(hù)、檢索以及記錄保存到期后處理的管理要求。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對(duì)外包過(guò)程（如：物流運(yùn)輸、資金結(jié)轉(zhuǎn)等）進(jìn)行控制。 D、提出公司的資金使用安排計(jì)劃。 總工程師 A、領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)管理工作。 關(guān)于受控印章的控制 本公司保持一套受控印章。 B、 總工程師辦 公室按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊(cè)的印制份數(shù)報(bào) 請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊(cè)逐一編號(hào) 、填寫《受控文件發(fā)放、 回收記錄》，并按《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》進(jìn)行發(fā)放。 I、不良 —— 不合格或有缺陷。ISO14001 環(huán)境管理體系是全面管理體系的組成部分，它要求組織在其內(nèi)部建立并保持一個(gè)符合標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境管理體系。濟(jì)。” 公司愿景 ：中式卷煙杰出代表，世界級(jí)煙草制造商。公司的主要經(jīng)營(yíng)范圍為：經(jīng)營(yíng)煙草制品的生產(chǎn)、銷售， 煙用物資、煙機(jī)進(jìn)口和卷煙出口業(yè)務(wù)，與煙草制品生產(chǎn)銷售相關(guān)的其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，多元化經(jīng)營(yíng)，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等。 踐行“兩個(gè)至上” ，著重做到：“全體員工愛(ài)崗敬業(yè)：忠于企業(yè)，忠于職守，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，做好崗位上的每一件事。 公司戰(zhàn)略 ：專業(yè)化、規(guī)模化、國(guó)際化。因?yàn)?ISO14001 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)是 ISO14000 系列標(biāo)準(zhǔn)中的主體標(biāo)準(zhǔn)，它是企業(yè)建立環(huán)境管理體系以及審核認(rèn)證的最根本的準(zhǔn)則，它規(guī)定了組織建立、實(shí)施并改進(jìn)環(huán)境管理體系的基本 模式和 17 項(xiàng)基本要求。 F、 MC 課 —— 物料計(jì)劃與控制部門。 本節(jié)要求的適用范圍是對(duì)管理手冊(cè)的管理。 D、各部門主管應(yīng)主動(dòng)向 總工程師辦公室 反映手冊(cè)實(shí)施過(guò)程中的意見(jiàn)。 D、協(xié)助總經(jīng)理堅(jiān)持有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系。 財(cái)務(wù)總監(jiān) A、全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，負(fù)責(zé)組織草擬公司的相關(guān)財(cái)務(wù)制度及制定財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。 卷煙銷售企業(yè)在建立 QEH管理體系時(shí)應(yīng)： a) 確定 QEH管理體系所需的過(guò)程及其在卷煙銷售企業(yè)中的應(yīng)用； b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過(guò)程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。如通過(guò)電子郵件發(fā)放文件的記錄應(yīng)予保留，并對(duì)接收方是否接收到建立確認(rèn)機(jī)制并保留記錄。 切絲機(jī) :將煙葉、葉片、煙梗等切成煙絲的機(jī)器，輥刀式切絲機(jī)是應(yīng)用最廣泛的設(shè)備。最高管理 者應(yīng)當(dāng)考慮以下活動(dòng)： a) 營(yíng)造重視質(zhì)量、關(guān)注環(huán)境和職業(yè)健康安全的煙草企業(yè)文化； b) 結(jié)合宏觀形勢(shì)和行業(yè)政策以及企業(yè)愿景，制訂企業(yè)的方針，并組織質(zhì)量目標(biāo)的制訂； c) 為了保證體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，提供足夠的資源，包括：人力資源、財(cái)務(wù)資源和專項(xiàng)技術(shù)等； d) 至少每年組織一次管理評(píng)審，對(duì)體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 環(huán)境識(shí)別和評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)形成文件并及時(shí)更新。 應(yīng)對(duì)收集來(lái)的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和其他要求進(jìn)行分析，確定其適用于卷煙銷售企業(yè)的部分。 卷煙銷售企業(yè)一般情況下可通過(guò)建立職能分配表、崗位說(shuō)明書等形式對(duì)相關(guān)內(nèi)容予以明確。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素和、重大風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)估，確定是否需要將重要環(huán)境因素主動(dòng)地與外部溝通，這個(gè)過(guò)程應(yīng)形成文件。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 銷售模式和（或）服務(wù)流程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)成果應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容： a) 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文件； p) 服務(wù)質(zhì)量規(guī)范； q) 設(shè)備、設(shè)施要求。 確認(rèn)及確認(rèn)所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。 所有采購(gòu)文件與記錄要能夠?qū)崿F(xiàn)其可追溯性。特別地，如果發(fā)生了事故和緊急情況，應(yīng)結(jié)合實(shí)際的響應(yīng)情況對(duì)相關(guān)程序進(jìn)行評(píng)審，以確保其科學(xué)、可行、有效，經(jīng)過(guò)評(píng)審如需作出完善則應(yīng)進(jìn)行修訂。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對(duì)所使用的測(cè)量方法進(jìn)行定期評(píng)審，并連續(xù)地驗(yàn)證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。 企業(yè)應(yīng)保留有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量的記錄。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)利用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審、對(duì)標(biāo)管理等多種方式持續(xù)改進(jìn)企業(yè) QEH管理體系的有效性。該程序應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： a) 確定潛在不符合及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求； 確定并實(shí)施所需的措施； c) d) 記錄所采取措施的結(jié)果 （見(jiàn)）； e) 必要時(shí)，對(duì)措施執(zhí)行的情況和有效性進(jìn)行監(jiān)視； f) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。 不合格服務(wù)處置方式：向服務(wù)對(duì)象賠禮道歉、賠償；對(duì)責(zé)任人給予批評(píng)教育、技術(shù)培訓(xùn)、行政處罰和調(diào)換工作崗位等。 內(nèi)部審核過(guò)程應(yīng)形成記錄并予以保留。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)根據(jù)監(jiān)視測(cè)量不同對(duì)象（如：產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境特性和職業(yè)健康安全績(jī)效等）的需要確定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，確定監(jiān)視 和測(cè)量設(shè)備時(shí)應(yīng)考慮測(cè)量范圍、準(zhǔn)確度和分辨力等要求，確保監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)可行 為保證監(jiān)視測(cè)量結(jié)果有效，監(jiān)視和測(cè)量的設(shè)備應(yīng)： 、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn) /檢定、驗(yàn)證，記錄校準(zhǔn) /檢定、驗(yàn)證的結(jié)果，如對(duì)噪聲儀、壓力表的定期檢定； ，企業(yè)應(yīng)記錄校準(zhǔn)、驗(yàn)證的依據(jù)，如：制訂相關(guān)的校準(zhǔn)規(guī)范，明確方法、依據(jù)、頻次和人員等要求，并保留校準(zhǔn)記錄； /檢定或驗(yàn)證的結(jié)果，必要時(shí)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； （如：使用檢定合格標(biāo)識(shí)、禁用標(biāo)識(shí)等），以 準(zhǔn)確識(shí)別監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的狀態(tài)； （如：設(shè)置密碼、使用鉛封等），防止對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的誤調(diào)整； 、維護(hù)、貯存以及使用期間的條件進(jìn)行管理（如：溫濕度、震動(dòng)等），防止監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的損壞或失效。 （ 2）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 為了減少可能的疾病、傷害或有害的環(huán)境影響，卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備控制程序，對(duì)已識(shí)別的可能發(fā)生的緊急情況和突發(fā)事件明確管理要求并予以實(shí)施（如：火災(zāi)、環(huán)境治理和設(shè)施故障等）。 本卷煙銷售企業(yè)按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)并選擇。 應(yīng)根據(jù)品牌的試銷情況，撰寫品牌試銷分析報(bào)告，以記錄驗(yàn)證情況及所引起的措施。 品牌培育的設(shè)計(jì)任務(wù)書通常以品牌培育規(guī)劃的形式出現(xiàn)，在規(guī)劃中需明確下列要求： a) 品牌引入、推廣所需過(guò)程和階段； h) 適合每個(gè)品牌引入、推廣各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； i) 品牌引入、推廣各階段部門、人員的職責(zé)和權(quán)限； j) 品牌引入、推廣策劃的負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)各階段的客戶經(jīng)理、采供人員、專賣人員和品牌經(jīng)理等不同工作人員之間的接口進(jìn)行協(xié)調(diào)和管理，以確保有效溝通和品牌培育工作的有序進(jìn)行。卷煙銷售企業(yè)常用的溝通渠道和方式有：電子郵件、會(huì)議、板報(bào)、意見(jiàn)建議箱、企業(yè)內(nèi)刊等。 對(duì)于管理方案，企業(yè)應(yīng)在策劃的時(shí)間間隔內(nèi)組織評(píng)審，以確保方案持續(xù)的科學(xué)性、可行性。原則上，風(fēng)險(xiǎn)管理措施應(yīng)考慮依如下的順序控制風(fēng)險(xiǎn)： a) 消除，如取消分揀機(jī)，采用人工分揀； b) 替代，如用升降叉車操作代替人工碼箱； c) 工程控制措施，如：卷煙封包通過(guò)應(yīng)用中控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)人機(jī)分離等； d) 標(biāo)識(shí)（標(biāo)志）、警告和（或）管理措施，如：設(shè)置警示牌、企業(yè)內(nèi)部設(shè)定限速標(biāo)志等； e) 個(gè)體