【正文】 通事故；無重大被盜、被騙案件發(fā)生（被盜、被騙 2 萬元以上）；無重大中毒事故發(fā)生；無惡性治安案件發(fā)生；無重大卷煙、煙 葉霉變事故發(fā)生（價值 2萬元以上）；無重大設(shè)備事故（生產(chǎn)裝置、動力設(shè)備、電氣、網(wǎng)絡(luò)、管道設(shè)備等發(fā)生故障、損壞造成損失 3萬元以上）。 本公司目前不存在顧客提供產(chǎn)品，故標準 條款“顧客財產(chǎn)”在管理體系 中不適用。 M.、 環(huán)境測量：指對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動易于量化的關(guān)鍵特性進行測量的過程。 C、當(dāng)《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊》整個布局改動量很大時，須整冊換版。 手冊受控文本的持有者名冊詳見： 《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍一覽表》 除上述名冊外，總工程師 辦公室 還保存一份手冊非受控文本的用戶名冊，其發(fā)放編號自 021 開始向后排序。 E、建立健全技術(shù)標準、技術(shù)情報的專職機構(gòu)或指定專人從事技術(shù)標準、技術(shù)情報工作。 安全員 A、工程項目安全生產(chǎn)、文明施工的直接管理者和負責(zé)人，負責(zé)公司的安全業(yè)務(wù)。 企業(yè)應(yīng)確保所有的相關(guān)人員都能得到適用的文件。 工藝流程和危險源 工藝流程 ? 煙葉初烤（把從田間采收的鮮煙葉放置烤房中烘烤調(diào)制，使其成為卷煙原料“原煙”的過程 ) ? 打葉復(fù)烤（在初烤煙基礎(chǔ)上進行第二次煙葉水分調(diào)整，使其成為卷煙生產(chǎn)的真正原料 ） ? 煙葉發(fā)酵 (在卷制前經(jīng)過自然醇化或人工發(fā)酵，使煙葉顏色轉(zhuǎn)深、青色減少，雜氣消除，香味顯現(xiàn)，刺激減弱，余味有所體現(xiàn) ) ? 卷煙配方 (把各種類型、等級、風(fēng)格的煙葉原料和香精香料等輔料合理搭配在一起，使之產(chǎn)生最佳的品質(zhì)效果 ) ? 卷煙制絲 (根據(jù)煙葉原料的理化特性，按照一定的程序逐步經(jīng)過多種加工工序，把煙葉制成合格煙絲的過程 ,卷煙制絲工藝是卷煙生產(chǎn)的主要加工工藝 ) ? 煙支卷制 (利用專門的卷煙卷接設(shè)備，將卷煙原輔材料制造成濾嘴煙支或無濾嘴煙支） ? 卷煙包裝 （采用多種包裝材料和包裝機械，將經(jīng)烘焙后水分合格的煙支，包裝成符合產(chǎn)品質(zhì)量標準、便于貯運和銷售的成品。換句話說，是在某一個特定時間段里，人們所期望達到的目標與實際出現(xiàn)的結(jié)果之間產(chǎn)生的距離稱之為風(fēng)險。 在對方針管理上，最高管理者應(yīng)當(dāng)考慮： —— 在企業(yè)內(nèi)得到有效溝通； —— 定期評審，確保方針符合企業(yè)持續(xù)發(fā)展需求； —— 可為相關(guān)方所獲??； —— 方針的制訂和評審應(yīng)有員工的適當(dāng)參與。評價時應(yīng)考慮的 因素可包括：人員的能力、設(shè)備狀況、技術(shù)條件、法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等。 卷煙銷售企業(yè)在建立環(huán)境 、職業(yè)健康安全目標和指標時應(yīng)考慮以下要求： a) 法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和其他要求； b) 自身的重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險危險源； c) 可選的技術(shù)方案； d) 財務(wù)、運行和經(jīng)營要求； e) 顧客、員工、社會及其他相關(guān)方的期望、要求及意見。需要溝通的內(nèi)容通常包括企業(yè)的文化、戰(zhàn)略、方針、目標、法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定、其他相關(guān)方要求以及其他日常運作所需的信息。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)建立設(shè)計和開發(fā)控制程序，明確對設(shè)計和開發(fā)各項活動的管理要求。通常情況下可通過模擬運行進行銷售模式和 /或服務(wù)流程的設(shè)計和開發(fā)驗證。 采購 采購過程 本卷煙銷售企業(yè)建立采購過程控制程序，對銷售的卷煙、煙用物資和非煙用物資采購及外包過程進行管理。 能力確認 （ 1）生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對行政執(zhí)法過程進行確認，確認應(yīng)包括： a) 程序、流程、節(jié)點及作業(yè)文件的合法性； ii) 專賣監(jiān)督管理人員培訓(xùn)及資格審定； jj) 市場管理和打假緝私所需的車輛、證件和徽章； kk) 行政執(zhí)法法律依據(jù)； ll) 需要公安配合執(zhí)法的要求； mm) 執(zhí)法卷 宗的要求。這種防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。但不管如何，卷煙銷售企業(yè)每年應(yīng)至少進行一次覆蓋所有過程、 區(qū)域、部門和崗位完整的內(nèi)部審核活動。 不合格卷煙處置方式：工業(yè)調(diào)換和銷毀。 企業(yè)應(yīng)實施并記錄因糾正措施而引起的對形成文件的程序的任何更改（如：對作業(yè)指導(dǎo)書的修訂、對管理制度的修改等）。 糾正措施 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制糾正措施控制程序，采取措施，以消除不符合的原因，防止不符合的再發(fā)生。 合規(guī)性評價 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制合規(guī)性評價控制程序并予以實施，以定期評價企業(yè)是否遵循了所有的法律法 規(guī)、行業(yè)規(guī)定和其他要求（如：行業(yè)對企業(yè)內(nèi)部消耗等提出的對企業(yè)具有約束力的要求等）。通常情況下，卷煙 銷售企業(yè)可以通過顧客滿意度調(diào)查、顧客走訪、員工滿意調(diào)查、員工座談等方式實施。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行“兩掃一打”制度，卷煙碼段是實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性的重要標識。 生產(chǎn)和服務(wù)提供與環(huán)境和職業(yè)健康安全運行 生產(chǎn)和服務(wù)提供與環(huán)境和職業(yè)健康安全運行的控制 （ 1）卷煙 銷售企業(yè)應(yīng)確保其卷煙營銷、分揀配送、專賣執(zhí)法和綜合服務(wù)等過程均在受控的條件下進行。調(diào)整涉及的內(nèi)容包括品牌、結(jié)構(gòu)和推廣措施等。 設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)在實施前 得到批準。 第 七 章 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本卷煙銷售企業(yè)會策劃卷煙銷售服務(wù)與管理所需的過程。 管理者代表應(yīng)當(dāng)將有關(guān) QEH管理體系的事宜特別是有關(guān)業(yè)績改進的機會和需求向最高管理者報告，并與顧客和其他相關(guān)方進行溝通，如：與第三方認證機構(gòu)的聯(lián)系。質(zhì)量目標應(yīng)包括服務(wù)質(zhì)量目標、工作質(zhì)量目標、經(jīng)營性指標等。 卷煙銷售企業(yè)可依據(jù)“能量 意外釋放的理論” 進行危險源辨識。 企業(yè)在考慮并滿足顧客要求的前提下，也應(yīng)考慮員工、社會和其他相關(guān)方對企業(yè)的要求，如環(huán)境影響、職業(yè)健康安全績效等。 一般由前處理和卷制兩部分組成。在該程序中應(yīng)規(guī)定記錄的編號、貯存、保護、檢索以及記錄保存到期后處理的管理要求。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對外包過程（如：物流運輸、資金結(jié)轉(zhuǎn)等）進行控制。 D、提出公司的資金使用安排計劃。 總工程師 A、領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)管理工作。 關(guān)于受控印章的控制 本公司保持一套受控印章。 B、 總工程師辦 公室按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊的印制份數(shù)報 請總經(jīng)理或管理者代表批準后復(fù)制，然后將手冊逐一編號 、填寫《受控文件發(fā)放、 回收記錄》，并按《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》進行發(fā)放。 I、不良 —— 不合格或有缺陷。ISO14001 環(huán)境管理體系是全面管理體系的組成部分，它要求組織在其內(nèi)部建立并保持一個符合標準的環(huán)境管理體系。濟?！? 公司愿景 ：中式卷煙杰出代表，世界級煙草制造商。公司的主要經(jīng)營范圍為：經(jīng)營煙草制品的生產(chǎn)、銷售， 煙用物資、煙機進口和卷煙出口業(yè)務(wù)，與煙草制品生產(chǎn)銷售相關(guān)的其他生產(chǎn)經(jīng)營，多元化經(jīng)營，資產(chǎn)經(jīng)營等。 踐行“兩個至上” ，著重做到：“全體員工愛崗敬業(yè)：忠于企業(yè)，忠于職守，嚴謹細致，做好崗位上的每一件事。 公司戰(zhàn)略 ：專業(yè)化、規(guī)?；H化。因為 ISO14001 環(huán)境管理體系標準是 ISO14000 系列標準中的主體標準，它是企業(yè)建立環(huán)境管理體系以及審核認證的最根本的準則，它規(guī)定了組織建立、實施并改進環(huán)境管理體系的基本 模式和 17 項基本要求。 F、 MC 課 —— 物料計劃與控制部門。 本節(jié)要求的適用范圍是對管理手冊的管理。 D、各部門主管應(yīng)主動向 總工程師辦公室 反映手冊實施過程中的意見。 D、協(xié)助總經(jīng)理堅持有效實施和持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系。 財務(wù)總監(jiān) A、全面負責(zé)公司的財務(wù)運作，負責(zé)組織草擬公司的相關(guān)財務(wù)制度及制定財務(wù)部內(nèi)部的各項規(guī)章制度。 卷煙銷售企業(yè)在建立 QEH管理體系時應(yīng)： a) 確定 QEH管理體系所需的過程及其在卷煙銷售企業(yè)中的應(yīng)用； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法； d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程； f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。如通過電子郵件發(fā)放文件的記錄應(yīng)予保留，并對接收方是否接收到建立確認機制并保留記錄。 切絲機 :將煙葉、葉片、煙梗等切成煙絲的機器，輥刀式切絲機是應(yīng)用最廣泛的設(shè)備。最高管理 者應(yīng)當(dāng)考慮以下活動： a) 營造重視質(zhì)量、關(guān)注環(huán)境和職業(yè)健康安全的煙草企業(yè)文化； b) 結(jié)合宏觀形勢和行業(yè)政策以及企業(yè)愿景，制訂企業(yè)的方針，并組織質(zhì)量目標的制訂； c) 為了保證體系的有效運行和持續(xù)改進，提供足夠的資源，包括：人力資源、財務(wù)資源和專項技術(shù)等； d) 至少每年組織一次管理評審，對體系運行的有效性進行評價，并尋求改進的機會。 環(huán)境識別和評價的結(jié)果應(yīng)形成文件并及時更新。 應(yīng)對收集來的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和其他要求進行分析，確定其適用于卷煙銷售企業(yè)的部分。 卷煙銷售企業(yè)一般情況下可通過建立職能分配表、崗位說明書等形式對相關(guān)內(nèi)容予以明確。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對重要環(huán)境因素和、重大風(fēng)險危險源進行評估，確定是否需要將重要環(huán)境因素主動地與外部溝通，這個過程應(yīng)形成文件。 設(shè)計和開發(fā)輸出 銷售模式和（或）服務(wù)流程的設(shè)計和開發(fā)成果應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容： a) 標準作業(yè)文件； p) 服務(wù)質(zhì)量規(guī)范； q) 設(shè)備、設(shè)施要求。 確認及確認所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。 所有采購文件與記錄要能夠?qū)崿F(xiàn)其可追溯性。特別地，如果發(fā)生了事故和緊急情況，應(yīng)結(jié)合實際的響應(yīng)情況對相關(guān)程序進行評審，以確保其科學(xué)、可行、有效，經(jīng)過評審如需作出完善則應(yīng)進行修訂。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對所使用的測量方法進行定期評審，并連續(xù)地驗證數(shù)據(jù)的準確性和完整性。 企業(yè)應(yīng)保留有關(guān)的監(jiān)視和測量的記錄。 改進 持續(xù)改進 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)利用方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審、對標管理等多種方式持續(xù)改進企業(yè) QEH管理體系的有效性。該程序應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： a) 確定潛在不符合及其原因； b) 評價防止不符合發(fā)生的措施的需求； 確定并實施所需的措施； c) d) 記錄所采取措施的結(jié)果 （見）； e) 必要時，對措施執(zhí)行的情況和有效性進行監(jiān)視； f) 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。 不合格服務(wù)處置方式：向服務(wù)對象賠禮道歉、賠償；對責(zé)任人給予批評教育、技術(shù)培訓(xùn)、行政處罰和調(diào)換工作崗位等。 內(nèi)部審核過程應(yīng)形成記錄并予以保留。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)根據(jù)監(jiān)視測量不同對象（如：產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境特性和職業(yè)健康安全績效等）的需要確定監(jiān)視和測量設(shè)備，確定監(jiān)視 和測量設(shè)備時應(yīng)考慮測量范圍、準確度和分辨力等要求，確保監(jiān)視測量活動可行 為保證監(jiān)視測量結(jié)果有效，監(jiān)視和測量的設(shè)備應(yīng)： 、國家標準的，按照標準規(guī)定進行校準 /檢定、驗證，記錄校準 /檢定、驗證的結(jié)果，如對噪聲儀、壓力表的定期檢定； ，企業(yè)應(yīng)記錄校準、驗證的依據(jù)，如：制訂相關(guān)的校準規(guī)范，明確方法、依據(jù)、頻次和人員等要求，并保留校準記錄； /檢定或驗證的結(jié)果，必要時對監(jiān)視和測量設(shè)備進行調(diào)整或再調(diào)整； （如：使用檢定合格標識、禁用標識等），以 準確識別監(jiān)視和測量設(shè)備的狀態(tài)； （如：設(shè)置密碼、使用鉛封等），防止對監(jiān)視和測量設(shè)備的誤調(diào)整； 、維護、貯存以及使用期間的條件進行管理（如：溫濕度、震動等），防止監(jiān)視和測量設(shè)備的損壞或失效。 （ 2）應(yīng)急準備和響應(yīng) 為了減少可能的疾病、傷害或有害的環(huán)境影響，卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制應(yīng)急響應(yīng)和準備控制程序，對已識別的可能發(fā)生的緊急情況和突發(fā)事件明確管理要求并予以實施（如：火災(zāi)、環(huán)境治理和設(shè)施故障等）。 本卷煙銷售企業(yè)按照評價準則對供方進行評價并選擇。 應(yīng)根據(jù)品牌的試銷情況，撰寫品牌試銷分析報告，以記錄驗證情況及所引起的措施。 品牌培育的設(shè)計任務(wù)書通常以品牌培育規(guī)劃的形式出現(xiàn)，在規(guī)劃中需明確下列要求： a) 品牌引入、推廣所需過程和階段； h) 適合每個品牌引入、推廣各階段的評審、驗證和確認活動； i) 品牌引入、推廣各階段部門、人員的職責(zé)和權(quán)限； j) 品牌引入、推廣策劃的負責(zé)人應(yīng)對各階段的客戶經(jīng)理、采供人員、專賣人員和品牌經(jīng)理等不同工作人員之間的接口進行協(xié)調(diào)和管理，以確保有效溝通和品牌培育工作的有序進行。卷煙銷售企業(yè)常用的溝通渠道和方式有：電子郵件、會議、板報、意見建議箱、企業(yè)內(nèi)刊等。 對于管理方案，企業(yè)應(yīng)在策劃的時間間隔內(nèi)組織評審，以確保方案持續(xù)的科學(xué)性、可行性。原則上，風(fēng)險管理措施應(yīng)考慮依如下的順序控制風(fēng)險： a) 消除，如取消分揀機，采用人工分揀； b) 替代，如用升降叉車操作代替人工碼箱； c) 工程控制措施，如：卷煙封包通過應(yīng)用中控系統(tǒng)實現(xiàn)人機分離等； d) 標識（標志）、警告和（或）管理措施，如：設(shè)置警示牌、企業(yè)內(nèi)部設(shè)定限速標志等； e) 個體