【正文】 長安煙草有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè) （依據(jù) ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)編制） 手冊(cè)編號(hào)： 版 號(hào)： A 編 寫： 審 核： 批 準(zhǔn)： 生效日期： 20xx 年 10 月 11 日 發(fā)放編號(hào)： 受控標(biāo)識(shí)： 長安煙草有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 目錄 第一章 前 言 封 面 目 錄 公司簡介 第二章 公司方針和目標(biāo) 方針 目標(biāo) 管理標(biāo)準(zhǔn) 第三章 公司組織機(jī)構(gòu) 主題內(nèi)容和刪減要求 術(shù)語和縮寫 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理辦法 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè) 第四章 主要成員 總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 總工程師 技術(shù)副 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 安全員 第五章 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全（ QEH）一體化管理體系 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 文件控制 記錄控制 工藝流程和危險(xiǎn)源 工藝 流程 危險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn)管理措施 第六章 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供與環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 公司簡介 長安煙草有限公司是成立于 20xx 年 10月 10日，是全國煙草行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)，擁有國家級(jí)技術(shù)中心。公司的主要經(jīng)營范圍為：經(jīng)營煙草制品的生產(chǎn)、銷售， 煙用物資、煙機(jī)進(jìn)口和卷煙出口業(yè)務(wù)，與煙草制品生產(chǎn)銷售相關(guān)的其他生產(chǎn)經(jīng)營，多元化經(jīng)營，資產(chǎn)經(jīng)營等。 公司現(xiàn)有員工約 6000 人，資產(chǎn)總額超過 109 億元，擁有具有國際先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備，年生產(chǎn)規(guī)模達(dá) 160 多萬箱。是行業(yè)內(nèi)唯一生產(chǎn)烤煙型、混合型卷煙和雪茄煙的企業(yè)。 公司硬件配套設(shè)施齊全，具有現(xiàn)代化的工作環(huán)境及條件。公司體制完整、部門齊全，公司內(nèi)部實(shí)行內(nèi)部核算和目標(biāo)管理。公司大力實(shí)施以提高品牌競爭力為目標(biāo)的整合管理，推進(jìn)以技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新為主要內(nèi)容的自主創(chuàng)新工作。在整合管理中，公司以品牌為紐帶，以 營銷、技術(shù)等核心流程為主要整合對(duì)象，建立市場導(dǎo)向、集分有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的管理體制和運(yùn)營機(jī)制；通過品牌整合提升品牌集中度、打造主導(dǎo)品牌；通過營銷、技術(shù)等價(jià)值鏈核心環(huán)節(jié)的整合提高品牌的市場拓展力和技術(shù)含量；通過集團(tuán)管控模式的建設(shè)提高組織的市場反應(yīng)速度和品牌的市場響應(yīng)能力；通過綜合改革和整合管理，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，從而有效提升聯(lián)合重組后企業(yè)的品牌競爭力，促進(jìn)企業(yè)核心競爭力的提升，提高了企業(yè)綜合效益。 公司以“名牌興業(yè)，回報(bào)社會(huì)”為企業(yè)宗旨，多年來一直堅(jiān)持履行作為企業(yè)公民的社會(huì)責(zé)任。一是堅(jiān)持誠信經(jīng)營，積極繳納 稅款，有力支持了公共財(cái)政建設(shè)；二是熱心參加各類公益活動(dòng)，通過捐助、資助、贊助等多種形式積極推動(dòng)各項(xiàng)公益事業(yè)的發(fā)展，熱忱支持社會(huì)慈善、教育、賑災(zāi)、文化、體育與大眾健身、扶貧等各項(xiàng)公益事業(yè)；三是大力實(shí)施清潔生產(chǎn)和環(huán)保建設(shè)，切實(shí)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。武煙集團(tuán)通過長期實(shí)踐力求實(shí)現(xiàn)自身與社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，切實(shí)履行自己的社會(huì)責(zé)任，成為負(fù)責(zé)任的企業(yè)公民。 公司文化理念 核心價(jià)值觀：國家利益至上，消費(fèi)者利益至上 。 “兩個(gè)至上”是全行業(yè)的共同價(jià)值要求和行為準(zhǔn)則，是統(tǒng)一行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的 思想基礎(chǔ)。只有維護(hù)國家利益，才 能維護(hù)和鞏固國家煙草專賣的基礎(chǔ)；只有維護(hù)消費(fèi)者利益，才能維護(hù)和鞏固我們的市場基礎(chǔ)。 踐行“兩個(gè)至上” ，著重做到：“全體員工愛崗敬業(yè)：忠于企業(yè)，忠于職守，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，做好崗位上的每一件事。和諧共進(jìn)：同心同德，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)公司改革發(fā)展目標(biāo)。超越自我：不斷學(xué)習(xí)，提高技能，實(shí)現(xiàn)自我超越。” 公司愿景 ：中式卷煙杰出代表，世界級(jí)煙草制造商。 中式卷煙杰出代表：始終堅(jiān)持中式卷煙的發(fā)展方向，努力打造中式卷煙代表品牌，致力于成為中式卷煙技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的倡導(dǎo)者、制訂者和踐行者。 世界級(jí)煙草制造商：始終堅(jiān)持以煙草作為公司經(jīng)營的核心業(yè)務(wù)，持續(xù)提升公司在品牌、管理、科技、制造、團(tuán)隊(duì)五個(gè)方面的核心競爭力，使湖南中煙成為具有國際競爭力的煙草制造商。 公司使命 ：為國家創(chuàng)造財(cái)富，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)，為社會(huì)創(chuàng)造效益 。 為國家創(chuàng)造財(cái)富：國家利益至上，持續(xù)為國家作出貢獻(xiàn)。 為客戶創(chuàng)造價(jià)值：戶的需求出發(fā)，持續(xù)為消費(fèi)者提供高品質(zhì)、高附加值的產(chǎn)品和服務(wù)。 為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)：尊重員工，為員工提供廣闊的成長空間，追求公司和員工的共同發(fā)展。 為社會(huì)創(chuàng)造效益：履行社會(huì)義務(wù) ，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，為建設(shè)和諧社會(huì)做出積極的貢獻(xiàn)。 公司精神 ：誠信務(wù)實(shí)，敢為人先 誠信務(wù)實(shí)：倡導(dǎo)“誠實(shí)做人、誠心待人、誠信經(jīng) 172。營”的理念和腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)，重實(shí)際， 209。172。規(guī)律，追求工作的實(shí)效性。 敢為人先：開拓創(chuàng)新、不斷超越，始終處于市場最前沿。 公司戰(zhàn)略 ：專業(yè)化、規(guī)?；H化。 專業(yè)化 ：專注煙草主業(yè)，專注產(chǎn)品創(chuàng)新，注重提升卷煙品質(zhì)， 通過優(yōu)化資源配置，以專業(yè)化的分工、專業(yè)化的隊(duì)伍生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 規(guī)模化：以品牌為紐帶，通過并購、重組、相互持股等多種資本運(yùn)作的方式，擴(kuò)大規(guī)模、 提升生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng) 172。濟(jì)。 國際化：推動(dòng)品牌整合，積極探索品牌輸出的途徑，注重技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)管理和品牌維護(hù)，不斷做大做強(qiáng)不斷做大做強(qiáng)品牌，積極推進(jìn)國際化發(fā)展戰(zhàn)略，使湖南中煙躋身國際煙草先進(jìn)行列。 第 二 章 公司目標(biāo)和方針 方針 我們的方針是： “守法自律 增強(qiáng)安全健康環(huán)保意識(shí)” “預(yù)防事故 實(shí)現(xiàn)八無兩控清潔生產(chǎn)” “強(qiáng)化管理 開展源頭過程終端控制” “持續(xù)改進(jìn) 共創(chuàng)安全綠色卷煙工廠” 清潔生產(chǎn) ：是將污染預(yù)防戰(zhàn)略持續(xù)地應(yīng)用于生產(chǎn)全過程，通過不斷地改善管理和技術(shù)進(jìn)步，規(guī)范作業(yè)場所秩序，提高資源利用率，減少污染物排放，以降低對(duì)環(huán)境和人類的危害。清潔生產(chǎn)的核心是從源頭抓起，預(yù)防為主，生產(chǎn)全過程控制，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、安全效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。 八無兩控： 八無：無火災(zāi)事故；無死亡事故（包括我方責(zé)任的車輛交通死亡事故）；無我方責(zé)任的重傷 3 人以上（含 3 人）、或財(cái)產(chǎn)損失 3 萬元以上（含 3萬元）的交通事故；無重大被盜、被騙案件發(fā)生（被盜、被騙 2 萬元以上）；無重大中毒事故發(fā)生；無惡性治安案件發(fā)生；無重大卷煙、煙 葉霉變事故發(fā)生（價(jià)值 2萬元以上）；無重大設(shè)備事故（生產(chǎn)裝置、動(dòng)力設(shè)備、電氣、網(wǎng)絡(luò)、管道設(shè)備等發(fā)生故障、損壞造成損失 3萬元以上）。 兩控：控制職業(yè)病發(fā)生；控制工傷事故率在 2‰以下。 工作目標(biāo) 一、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)安全、環(huán)保的方針政策，法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守工廠有關(guān)安全、環(huán)保的各項(xiàng)規(guī)定，為改善安全和環(huán)境做出實(shí)質(zhì)性的貢獻(xiàn)。 二、為工廠提供安全環(huán)保的原、輔材料。 三、為工廠提供安全健康的服務(wù)。 四、切實(shí)保護(hù)環(huán)境，做到不讓廢水、廢油無序外排。 五、凈化空氣，有效處 理廢氣、廢品、廢料等生活垃圾，杜絕環(huán)境污染。 六、大力宣傳普及安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)知識(shí)，提高安全和環(huán)保意識(shí)，重視安全、珍愛生命、愛護(hù)環(huán)境、從我做起，養(yǎng)成安全、健康、文明、環(huán)保的工作生活方式和行為習(xí)慣，對(duì)安全多一分重視，對(duì)環(huán)境少一分破壞，共建平安綠色家園，福澤萬代。 管理標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn) ： ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)。因?yàn)?ISO14001 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)是 ISO14000 系列標(biāo)準(zhǔn)中的主體標(biāo)準(zhǔn)，它是企業(yè)建立環(huán)境管理體系以及審核認(rèn)證的最根本的準(zhǔn)則，它規(guī)定了組織建立、實(shí)施并改進(jìn)環(huán)境管理體系的基本 模式和 17 項(xiàng)基本要求。該體系適用于任何類型和規(guī)模的組織，并適用于各種地理、文化和社會(huì)條件。該標(biāo)準(zhǔn)的總目的是支持環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，協(xié)調(diào)它們與社會(huì)需求和經(jīng)濟(jì)需求的關(guān)系。ISO14001 環(huán)境管理體系是全面管理體系的組成部分，它要求組織在其內(nèi)部建立并保持一個(gè)符合標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境管理體系。體系由環(huán)境方針、規(guī)劃、實(shí)施與運(yùn)行、檢查和糾正、管理評(píng)審等 5 個(gè)部分的 17 個(gè)要素構(gòu)成，通過這些要素有機(jī)結(jié)合和有效運(yùn)行，使組織的環(huán)境行為符合法律法規(guī)并得到持續(xù)的改進(jìn)。 職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)：采用的是國家標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》。 第 三 章 組 織 機(jī) 構(gòu) 本《管理手冊(cè)》是針對(duì)“ 長安煙草有限公司 ”的生產(chǎn)、經(jīng)營現(xiàn)狀及中 長期發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù) ISO9001： 20xx/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，提出 了公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，綱要性地說明了各職能部門和生產(chǎn)車間在產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系中的作用和標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安 全管理體系各要素、活動(dòng)各環(huán)節(jié)都進(jìn)行了原則性闡述，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 /重大環(huán)境因素職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制的程序、手段和方法均作出了明確的規(guī)定和說明。 本公司目前不存在顧客提供產(chǎn)品，故標(biāo)準(zhǔn) 條款“顧客財(cái)產(chǎn)”在管理體系 中不適用。 本《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)》是公司重要的管理文件，內(nèi)部使用時(shí)屬受控文件。 本《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)》一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門均應(yīng)遵守本手冊(cè)的規(guī)定。 本《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》適用于 長安煙草有限公司。 術(shù)語和縮寫 本手冊(cè)除采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（ idt ISO9000：20xx）》、 GB/T240011996 ( idt ISO9001： 1996)《環(huán)境管理體系 —— 規(guī)范及使用指南》和 GB/T2800120xx(idtOHSAS18001:20xx)《職業(yè)健康安全管里體系 ——規(guī)范》中的術(shù)語和定義 外，還使用了如下術(shù)語： A、一次交檢合格率 —— 半成品、成品交檢一次檢驗(yàn)合格數(shù)與總交檢數(shù)的比值。 B、產(chǎn)品開箱合格率 —— 成品在用戶處一次安裝使用合格數(shù)與總銷售 數(shù)的比值。 C、進(jìn)貨 —— 公司為滿足生產(chǎn)所需從公司以外的供應(yīng)商處購進(jìn)的一切物資。 D、外協(xié)件 —— 按照公司技術(shù)協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣，發(fā)外加工的產(chǎn)品零部件。 E、外購件 —— 從供方購進(jìn)的符合我公司要求的通用零部件、標(biāo)準(zhǔn)件。 F、 MC 課 —— 物料計(jì)劃與控制部門。 G、 “ 5S” 活動(dòng) —— 公司和生產(chǎn)現(xiàn)場的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、 “素養(yǎng)”。 H、質(zhì)控點(diǎn) —— 對(duì)產(chǎn)品的性能、可靠性、安全性有重大影響的生產(chǎn)工序。 I、不良 —— 不合格或有缺陷。 J、點(diǎn)檢 —— 定期或不定期檢查。 K、 三種時(shí)態(tài)： 1） 過去 — 過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對(duì)現(xiàn)在造成影響； 2）現(xiàn)在 — 現(xiàn)在正發(fā)生； 3）將來 — 將來可能發(fā)生，且對(duì)將來產(chǎn)生影響。 L.、 三種狀態(tài)：