【正文】 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)在程序中規(guī)定： a) 對不符合進行評審； b) 確定不符合的原因； c) 評價確保不符合不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果（見 ）； f) 必要時，對措施執(zhí)行的情況和有效性進行監(jiān)視； g) 評審所采取的糾正措施的有效性。 不合格品的控制 不合格卷煙的控制 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制不合格卷煙控制程序，對不合格的卷煙進行有效控制。 內(nèi)部審核 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制內(nèi)部審核控制程序并予以實施，以確定企業(yè)的管理體系： a) 是否符合策劃的安排和 YC/T 標(biāo)準要求； b) 是否得到有效的實施和保持； c) 是否滿足了企業(yè)的方針和目標(biāo)。 卷煙銷售企業(yè)常見的顧客財產(chǎn)有： a) 客戶的基礎(chǔ)信息和卷煙經(jīng)營數(shù)據(jù)； nn) 沒有結(jié)案前暫扣的卷煙、證件、交通工具或資料等； oo) 零售客戶在辦理許可證時提交的身份證、資 產(chǎn)證明等材料； pp) 電子結(jié)算戶分揀后還未送到客戶的卷煙。 （ 2）卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對已被確認為重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險危險源進行重點控制，特別應(yīng)注意及時對 變化的情況進行控制。 更改在實施前應(yīng)得到批準。 評審及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。 與顧客有關(guān)的過程 有關(guān)產(chǎn)品的要求： a) 目標(biāo)顧客明示的要求； b) 顧客沒有明示但規(guī)定和已知的預(yù)期產(chǎn)品、活動結(jié)果所必須的要求（如：送貨的及時性）； c) 法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定要求（如：許可辦理）； d) 企業(yè)自身確定的附加要求（如：培訓(xùn)零售客戶）。 協(xié)商與溝通 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制協(xié)商與溝通控制程序，以對企業(yè)內(nèi)、 外部的協(xié)商與溝通安排。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在企業(yè)內(nèi)進行溝通，溝通的方式依據(jù)不同人員的特點而有所不同，以保證企業(yè)內(nèi)部人員都能了解其在實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)中的職責(zé)。 對辨識出的危險源應(yīng)進行風(fēng)險評價，以識別不可接受的風(fēng)險。 QEH方針是最高管理者領(lǐng)導(dǎo)卷煙銷 售企業(yè)進行業(yè)績改進的一種手段。 卷煙制絲主要工藝流程圖 危險源 風(fēng)險 定義： 風(fēng)險是指在某一特定環(huán)境下，在某一特定時間段內(nèi)，某種損失發(fā)生的可能性。如涉及到卷煙配送追溯的有關(guān)記錄（如：送貨小票等）至少應(yīng)保持半年。 文件要求 總則 QEH管理體系文件應(yīng)包括： a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； b) 環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)； c) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊，質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理手冊包括： a) QEH 管理體系的范圍； b) 為 QEH 管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? c) 管理體系過程之間的相互作用的表述。 F、審核公司各部門報銷資料的合理性。 C、領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)和科研工作。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊分發(fā)名冊 對所有手冊持有者都指定一個發(fā)放編號，作為其所保管的手冊文本編號。 手冊的修改和換版 A、《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊》的修改和換版須在下列情況下進行： ① 在管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或條文要求不明 時； ② 管理體系評審對體系提出了改進要求時； ③ 手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動有較大變動時； ④ 公司質(zhì)量職能機構(gòu)有較大變動時； ⑤ 手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準、法規(guī)有變動時； ⑥ 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時； ⑦ 合同有要求時； ⑧ 總經(jīng)理認為需要時； ⑨ 手冊修改次數(shù)達到十次以上或修改范圍較大時。 K、 三種時態(tài)： 1） 過去 — 過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對現(xiàn)在造成影響； 2）現(xiàn)在 — 現(xiàn)在正發(fā)生； 3）將來 — 將來可能發(fā)生，且對將來產(chǎn)生影響。 職業(yè)健康安全標(biāo)準：采用的是國家標(biāo)準： GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》。 第 二 章 公司目標(biāo)和方針 方針 我們的方針是： “守法自律 增強安全健康環(huán)保意識” “預(yù)防事故 實現(xiàn)八無兩控清潔生產(chǎn)” “強化管理 開展源頭過程終端控制” “持續(xù)改進 共創(chuàng)安全綠色卷煙工廠” 清潔生產(chǎn) ：是將污染預(yù)防戰(zhàn)略持續(xù)地應(yīng)用于生產(chǎn)全過程，通過不斷地改善管理和技術(shù)進步，規(guī)范作業(yè)場所秩序，提高資源利用率，減少污染物排放，以降低對環(huán)境和人類的危害。 世界級煙草制造商：始終堅持以煙草作為公司經(jīng)營的核心業(yè)務(wù)，持續(xù)提升公司在品牌、管理、科技、制造、團隊五個方面的核心競爭力，使湖南中煙成為具有國際競爭力的煙草制造商。是行業(yè)內(nèi)唯一生產(chǎn)烤煙型、混合型卷煙和雪茄煙的企業(yè)。 “兩個至上”是全行業(yè)的共同價值要求和行為準則，是統(tǒng)一行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的 思想基礎(chǔ)。規(guī)律，追求工作的實效性。 六、大力宣傳普及安全生產(chǎn)和環(huán)境保護知識，提高安全和環(huán)保意識，重視安全、珍愛生命、愛護環(huán)境、從我做起，養(yǎng)成安全、健康、文明、環(huán)保的工作生活方式和行為習(xí)慣，對安全多一分重視，對環(huán)境少一分破壞，共建平安綠色家園，福澤萬代。 D、外協(xié)件 —— 按照公司技術(shù)協(xié)議、標(biāo)準、圖樣，發(fā)外加工的產(chǎn)品零部件。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。 B、手冊的持有者不得自行對手冊進行刪改、撕頁、涂改，要保持手 冊的完整、清潔， 注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準不得向外提供。 B、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)，確保管理方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。實施文明生產(chǎn)和改善勞動條 件，對于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負責(zé)。 H、實行安全終止權(quán)，有權(quán)制止任何人的違章行為，承擔(dān)項目安全，文明施工管理責(zé)任。外來文件可能包括：法律法規(guī)、國家煙草專賣局文件、相關(guān)的 國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準等； g) 由于某些原因（如 :追溯的要求等）需要保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，如加蓋作廢文件章，以防止誤用。 變形加工設(shè)備 :使煙草原料發(fā)生形態(tài)變化的 設(shè)備，如打葉機、切絲機、壓梗機、切尖機等 。 第 六 章 管 理 職 責(zé) 管理承諾 最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和積極參與，對建立并保持有效和高效的 QEH管理體系使所有相關(guān)方獲益是必不可少的。評價的準則應(yīng)考慮法律法規(guī)以及內(nèi)、外部相關(guān)方的關(guān)注等方面。 危險源識別和風(fēng)險評價可參考 GB 18218《重大危險源辨識》、 GB/T 13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類代碼》和 GB 5044《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級依據(jù)》。對 QEH管理體系策劃時應(yīng)確保： a) 滿足方針、目標(biāo)以及 的要求； b) 對 QEH 管理體系策劃的輸出進行系統(tǒng)的評審，以確保企業(yè)過程的有效性和效率； c) 當(dāng)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、過程、資源、產(chǎn)品和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)等發(fā)生變化，對 QEH 管理體系的變更進行策劃和實施時，應(yīng)保持 QEH管理體系的完整性。溝通的內(nèi)容包括（但不限于）：環(huán)境污染事故、安全生產(chǎn)事故和、員工的勞保福利安排等。 品牌培育的設(shè)計和開發(fā)的輸入通常以新品引入可行性分析報告的形式出現(xiàn)，在報告中應(yīng)明確： a) 品牌形象和產(chǎn)品性能，包括特點、規(guī)格和價格等的要求； k) 同價位卷煙的市場信息及分析； l) 適用的法律法規(guī)要求； m) 市場細分，明確目標(biāo)消費群體； n) 以往品牌培育成功經(jīng) 驗； o) 品牌培育所必需的其他要求。 對于品牌培育，卷煙銷售企業(yè)在新品試銷一段時間后，按策劃的安排將該品牌在目標(biāo)市場進行全面投放，并對全面投放后的品牌在同品類內(nèi)進行對比分析與評估。 采購信息 為確保其采購信息完整、準確、及時、有效地傳遞給合格供方，傳遞的方式通常體現(xiàn)為采 購合同、協(xié)議、訂單和采購信息系統(tǒng)等。 如果實際發(fā)生了上述緊急狀況或事件，企業(yè)應(yīng)按照程序的要求予以響應(yīng)。 第八章 監(jiān)視、測量、分析和改進 總則 持續(xù)改進是管理的一項基本原則 ,卷煙銷售企業(yè)應(yīng)策劃、實施下面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a) 證實卷煙經(jīng)營、物流配送、專賣執(zhí)法以及綜合管理過程的符合性； b) 確保 QEH管理體系的符合性； c) 持 續(xù)改進 QEH管理體系符合性。 卷煙銷售企業(yè)的過程的監(jiān)視和測量與產(chǎn)品的監(jiān)視與測量是同時發(fā)生的，其方法根據(jù)企業(yè)實際和過程特點進行選擇，常用的有：綜合檢查、內(nèi)部監(jiān)管、督察考評、績效考核和法律監(jiān)督等。 數(shù)據(jù)分析 為了證實體系的充分性、適宜性、有效性，并在此基礎(chǔ)上尋求改進的機會，卷煙銷售企業(yè)應(yīng)收集與以下內(nèi)容相關(guān)的信息（但不局限于此）： a) 顧客、員工的滿意信息； b) 卷煙品牌的趨勢； c) 關(guān)鍵環(huán)境特性； d) 職業(yè)健康安全績效； e) 事件、不符合情況； f) 合規(guī)性情況； g) 管理、服務(wù)特性趨勢，采取糾正措施機會； h) 行業(yè)對標(biāo)指標(biāo)； i) 與 QEH 管理體系有關(guān)的財務(wù)情況。 企業(yè)應(yīng) 實施并記錄因預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改（如：對作業(yè)指導(dǎo)書的修訂、對管理制度的修改等）。 企業(yè)應(yīng)： a) 及時采取措施，減少或消除這些事件或不符合對環(huán)境或職業(yè)健康安全績效的影響； b) 對這些事件或不符合進行及時調(diào)查、分析，尋找原因，確定環(huán)境、職業(yè)健康安全缺陷和其他因素； c) 確定糾正措施及預(yù)防措施的需要并實施（特別地，應(yīng)對相關(guān)措施 進行評價，識別其可能帶來的環(huán)境或職業(yè)康安全影響）。如果可行，應(yīng)盡可能采取可測量的方式進行（如：績效考核等），以確定這些過程實現(xiàn)結(jié)果的能力。 應(yīng)通過評吸考試的方式對卷煙評吸人員的能力進行定期的確認，有關(guān)的確認結(jié)果應(yīng)保留。一般來說，這些程序里要考慮與以下相關(guān)的內(nèi)容：報警系統(tǒng)、搶險系統(tǒng)、逃生系統(tǒng)和救護系統(tǒng)等。這些評價的過程應(yīng)保持記錄，評價的結(jié)果應(yīng)形成合格供方名錄。 設(shè)計和開發(fā)確認 項目負責(zé)人應(yīng)按照設(shè)計開發(fā)任務(wù)書的安排，對設(shè)計開發(fā)的成果是否能夠滿足實際的 使用要求組織確認。 設(shè)計和開發(fā)輸入 銷售模式和 /或 服務(wù)流程的設(shè)計和開發(fā)的輸入要在設(shè)計開發(fā)任務(wù)書中明確。 環(huán)境和職業(yè)健康安全外部溝通 為了保證體系的有效運行，卷煙銷售企業(yè)應(yīng)就環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容與外部進行及時有效的溝通。 應(yīng)注意對管理方案中可能涉及的環(huán)境因素和危險源進行充分的考慮。 上述策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件并及時更新。 環(huán)境因素的識別 評價控制程序 對識別、評價結(jié)果形成文件并及時更新 對識別出的環(huán)境因素，企業(yè)應(yīng)通過合適的方式進行評價，確定重要環(huán)境因素。 風(fēng)險管理措施 ? 消除，如取消分揀機，采用人工分揀； ? 替代，如用升降叉車操作代替人工碼箱； ? 工程控制措施，如：卷煙封包通過應(yīng)用中控系統(tǒng)實現(xiàn)人機分離等； ? 標(biāo)識（標(biāo)志）、警告 和（或）管理措施，如：設(shè)置警示牌、企業(yè)內(nèi)部設(shè)定限速標(biāo)志等； ? 個體防護設(shè)備，如配備適用工裝。 c .干燥設(shè)備 用于減少煙葉、煙梗、煙絲等水分的設(shè)備。常見的控制方法有：在文件首頁標(biāo)明修訂狀態(tài)、經(jīng)授權(quán)人員簽字或加蓋受控章等； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 F、檢查評定安全用品和勞動保護用品是否達標(biāo)，罰出現(xiàn)場違章行為，組織機械設(shè)備安全評定，提出安全整改意見和處理辦法。 D、根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過程的組織形式。 E、審定批準各項公司計劃、預(yù)算，簽署批準各項對外經(jīng)濟合同。 C、因本手冊為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對手冊進行編號外，還對手冊進行發(fā)放編號的規(guī)定 (具體見本手冊 節(jié)的《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定 )。 R. 可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危 險廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。 B、產(chǎn)品開箱合格率 —— 成品在用戶處一次安裝使用合格數(shù)與總銷售 數(shù)的比值。 四、切實保護環(huán)境，做到不讓廢水、廢油無序外排。營”的理念和腳踏實地的工作作風(fēng)，重實際， 209。武煙集團通過長期實踐力求實現(xiàn)自身與社會的協(xié)調(diào)發(fā)展，切實履行自己的社會責(zé)任，成為負責(zé)任的企業(yè)公民。公司體制完整、部門齊全，公司內(nèi)部實行內(nèi)部核算和目標(biāo)管理。 為國家創(chuàng)造財富：國家利益至上，持續(xù)為國家作出貢獻。 八無兩控： 八無：無火災(zāi)事故；無死亡事故（包括我方責(zé)任的車輛交通死亡事故）；無我方責(zé)任的重傷 3 人以上（含 3 人）、或財產(chǎn)損失 3 萬元以上（含 3萬元）的交