【正文】 理體系的變更進行策劃和實施時，應保持 QEH管理體系的完整性。 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標與方案 卷煙銷售企業(yè)的最高管理者應在企業(yè) QEH方針的框架下建立企業(yè)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，明確相關的指標，并視企業(yè)的具體情況將這些目標和指標在各相關職能（各職能部門）和層次（決策層、執(zhí)行層和作業(yè)層等）上作適當的分解展開，以確保目標和指標的實現。 危險源識別和風險評價可參考 GB 18218《重大危險源辨識》、 GB/T 13861《生產過程危險和有害因素分類代碼》和 GB 5044《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級依據》。風險評價一般可通過打分、專家判定等方法進行。評價的準則應考慮法律法規(guī)以及內、外部相關方的關注等方面。 在制訂 QEH方針時，最高管理者應當考慮： —— 為使企業(yè)持續(xù)發(fā)展，將來所需進行的改進的程度和類型； —— 預期或期望的顧客滿意程度； —— 企業(yè)內人員的發(fā)展； —— 其他相關方的需求和期望； —— 所需的資源； —— 對污染預防和職業(yè)健康安全的要求； —— 企業(yè)文化； —— 法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定； —— 國家煙草專賣局對行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃； —— 為管理目標提供框架。 第 六 章 管 理 職 責 管理承諾 最高管理者的領導作用、承諾和積極參與，對建立并保持有效和高效的 QEH管理體系使所有相關方獲益是必不可少的。風險是由風險因素、風險事故和風險損失等要素組成。 變形加工設備 :使煙草原料發(fā)生形態(tài)變化的 設備，如打葉機、切絲機、壓梗機、切尖機等 。 通過信息系統(tǒng)生成的各種信息記錄應按照上述要求進行控制。外來文件可能包括：法律法規(guī)、國家煙草專賣局文件、相關的 國家標準、行業(yè)標準等； g) 由于某些原因（如 :追溯的要求等）需要保留作廢文件時，應對這些文件進行適當的標識，如加蓋作廢文件章，以防止誤用。 d) 本部分要求形成的文件，包括程序（如：內部審核程序、文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、合規(guī)性評價控制程序、糾正措施控制程序和預防措施控制程序等）； e) 企業(yè)為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的文件（如：客戶經理服務規(guī)范、內部監(jiān)管管理制度和卷煙倉庫管理制度等）； f) 各種記錄（如：品牌銷售統(tǒng)計表等）。 H、實行安全終止權，有權制止任何人的違章行為，承擔項目安全，文明施工管理責任。 G、定期組織公 司相關部門進行資產的盤點。實施文明生產和改善勞動條 件，對于因均衡生產不力而造成的質量事故負責。 D、審批合理化建議、技術革新與新技術、新工藝、新材料、新裝備的推廣計劃。 B、協助總經理組織制定公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針、目標，確保管理方針和目標的實現。這項工作的連續(xù)性和可靠性由 總工程師 辦公室（下表中簡寫為 總師辦 ）負責， 總師辦 還負責把修改頁和新版本手冊發(fā)至手冊的持有者手中。 B、手冊的持有者不得自行對手冊進行刪改、撕頁、涂改，要保持手 冊的完整、清潔， 注意保管，慎防遺失，未經總經理或管理者代表批準不得向外提供。 B、其修改程序為：公司員工或相關審核人員提出修改建議， 經總工程師辦公室審核后報請總經理批準，并填寫《質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理 體系文件更改申請表》后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動更換修改頁，并撤回作廢頁。如辦公、生活等產生的廢棄物。 L.、 三種狀態(tài)： 1）正常 — 指活動、產品、服務的正常狀態(tài)； 2）異常 — 指活動、產品、服務的不正常狀態(tài)，如開機、關機、檢修等； 3）緊急 指活動、產品、服務所伴隨的重大泄露、火災、爆炸等的狀態(tài)。 D、外協件 —— 按照公司技術協議、標準、圖樣，發(fā)外加工的產品零部件。 第 三 章 組 織 機 構 本《管理手冊》是針對“ 長安煙草有限公司 ”的生產、經營現狀及中 長期發(fā)展規(guī)劃，并根據 ISO9001： 20xx/ISO14001/OHSAS18001 標準的要求，提出 了公司的質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針和目標，規(guī)定了公司的質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，綱要性地說明了各職能部門和生產車間在產品質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系中的作用和標準要求，對質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安 全管理體系各要素、活動各環(huán)節(jié)都進行了原則性闡述，對產品質量 /重大環(huán)境因素職業(yè)健康安全風險控制的程序、手段和方法均作出了明確的規(guī)定和說明。 六、大力宣傳普及安全生產和環(huán)境保護知識，提高安全和環(huán)保意識，重視安全、珍愛生命、愛護環(huán)境、從我做起，養(yǎng)成安全、健康、文明、環(huán)保的工作生活方式和行為習慣，對安全多一分重視，對環(huán)境少一分破壞，共建平安綠色家園，福澤萬代。清潔生產的核心是從源頭抓起，預防為主，生產全過程控制，實現經濟效益、安全效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。規(guī)律，追求工作的實效性。 公司使命 ：為國家創(chuàng)造財富，為客戶創(chuàng)造價值，為員工創(chuàng)造機會，為社會創(chuàng)造效益 。 “兩個至上”是全行業(yè)的共同價值要求和行為準則，是統(tǒng)一行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的 思想基礎。 公司硬件配套設施齊全，具有現代化的工作環(huán)境及條件。是行業(yè)內唯一生產烤煙型、混合型卷煙和雪茄煙的企業(yè)。 公司文化理念 核心價值觀：國家利益至上，消費者利益至上 。 世界級煙草制造商：始終堅持以煙草作為公司經營的核心業(yè)務，持續(xù)提升公司在品牌、管理、科技、制造、團隊五個方面的核心競爭力，使湖南中煙成為具有國際競爭力的煙草制造商。172。 第 二 章 公司目標和方針 方針 我們的方針是： “守法自律 增強安全健康環(huán)保意識” “預防事故 實現八無兩控清潔生產” “強化管理 開展源頭過程終端控制” “持續(xù)改進 共創(chuàng)安全綠色卷煙工廠” 清潔生產 ：是將污染預防戰(zhàn)略持續(xù)地應用于生產全過程，通過不斷地改善管理和技術進步，規(guī)范作業(yè)場所秩序，提高資源利用率，減少污染物排放，以降低對環(huán)境和人類的危害。 五、凈化空氣，有效處 理廢氣、廢品、廢料等生活垃圾，杜絕環(huán)境污染。 職業(yè)健康安全標準：采用的是國家標準： GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》。 C、進貨 —— 公司為滿足生產所需從公司以外的供應商處購進的一切物資。 K、 三種時態(tài)： 1） 過去 — 過去發(fā)生，現在已不發(fā)生，但對現在造成影響； 2）現在 — 現在正發(fā)生； 3）將來 — 將來可能發(fā)生，且對將來產生影響。 ：因公司正常的生產活動和日常生活所產生的非危險廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。 手冊的修改和換版 A、《質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊》的修改和換版須在下列情況下進行： ① 在管理體系運行過程中發(fā)現管理手冊存在差錯或條文要求不明 時； ② 管理體系評審對體系提出了改進要求時； ③ 手冊中規(guī)定的體系要素或質量活動有較大變動時； ④ 公司質量職能機構有較大變動時； ⑤ 手冊依據的有關標準、法規(guī)有變動時； ⑥ 經營環(huán)境和產品結構發(fā)生重大變化時； ⑦ 合同有要求時； ⑧ 總經理認為需要時； ⑨ 手冊修改次數達到十次以上或修改范圍較大時。 手冊的控制 A、手冊的發(fā)放嚴格按《質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定 的范圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊分發(fā)名冊 對所有手冊持有者都指定一個發(fā)放編號，作為其所保管的手冊文本編號。 常務副總經理 A、全面負責恒居的日常管理工作。 C、領導新產品開發(fā)和科研工作。 E、最大限度地提高勞動生產率和減少物耗，降低制造和生產管理成本。 F、審核公司各部門報銷資料的合理性。 G、按時做好各種安全統(tǒng)計安全報表和安全管理資料的歸檔整理工作。 文件要求 總則 QEH管理體系文件應包括： a) 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標； b) 環(huán)境、職業(yè)健康安全指標； c) 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊； 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 卷煙銷售企業(yè)應編制和保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊，質量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理手冊包括： a) QEH 管理體系的范圍； b) 為 QEH 管理體系編制的形成文件的程序或對其引用； c) 管理體系過程之間的相互作用的表述。適用文件的有效版本不一定是最新版本，如企業(yè)對零售客戶業(yè)態(tài)分類國家已經進行了調整，當市場對調整前的零售戶經營情況進行追溯時，可能就需要使用調整前的業(yè)態(tài)分類辦法的相關規(guī)定； e) 文件應保持清晰、易于識別； f) 對外來文件應明確其識別、收集的渠道、范圍和周期，并控制其分發(fā)。如涉及到卷煙配送追溯的有關記錄（如：送貨小票等）至少應保持半年。因物料的狀態(tài)和條件不同，有滾筒式干燥機、網帶式干燥機、氣流式干燥裝置、流化床等。 卷煙制絲主要工藝流程圖 危險源 風險 定義： 風險是指在某一特定環(huán)境下，在某一特定時間段內，某種損失發(fā)生的可能性。 當企業(yè)發(fā)生服務方式變更、改擴建、設備引進等情形時，應及時進行危險源的識別、風險評價和控制措施的策劃。 QEH方針是最高管理者領導卷煙銷 售企業(yè)進行業(yè)績改進的一種手段。常見的評價方法有：頭腦 風暴法、打分法和專家判定法。 對辨識出的危險源應進行風險評價，以識別不可接受的風險。 卷煙銷售企業(yè)在建立、實施、保持 QEH管理體系時應充分考慮該策劃的結果。 質量目標應在企業(yè)內進行溝通，溝通的方式依據不同人員的特點而有所不同，以保證企業(yè)內部人員都能了解其在實現企業(yè)質量目標中的職責。 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系策劃 最高管理者應對 QEH管理體系進行策劃。 協商與溝通 卷煙銷售企業(yè)應編制協商與溝通控制程序，以對企業(yè)內、 外部的協商與溝通安排。這些外部相關方通常包括：環(huán)保局、安全局、企業(yè)所在社區(qū)和、員工家屬等。 與顧客有關的過程 有關產品的要求： a) 目標顧客明示的要求； b) 顧客沒有明示但規(guī)定和已知的預期產品、活動結果所必須的要求（如：送貨的及時性）； c) 法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定要求（如：許可辦理）； d) 企業(yè)自身確定的附加要求（如：培訓零售客戶）。任務書應包括但不限于以下內容： a) 功能性要求； b) 時間性要求； c) 舒適性要求； d) 安全性要求； e) 經濟性要求； f) 文明性要求； g) 法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定； h) 以往的設計開發(fā)結果。 評審及評審所引起的措施的記錄應予保持。通常情況下可通過試運行進行銷售模式和（或）服務流程的設計和開發(fā)確認。 更改在實施前應得到批準。 本卷煙銷售企業(yè)考慮現有供方在不能及時保證產品供應時的應急措施，以免由于供方的原因給企業(yè)生產經營帶來負面影響。 （ 2）卷煙銷售企業(yè)應對已被確認為重要環(huán)境因素、重大風險危險源進行重點控制，特別應注意及時對 變化的情況進行控制。 對用于應急準備的相 關設施（如：消防設施、防毒面具等），應通過日常管理確保其能有效運作。 卷煙銷售企業(yè)常見的顧客財產有： a) 客戶的基礎信息和卷煙經營數據； nn) 沒有結案前暫扣的卷煙、證件、交通工具或資料等； oo) 零售客戶在辦理許可證時提交的身份證、資 產證明等材料； pp) 電子結算戶分揀后還未送到客戶的卷煙。 有考核功能的表格和試卷在使用前應得到相應的審核，以確保方法、項目和分值等合理科學。 內部審核 卷煙銷售企業(yè)應編制內部審核控制程序并予以實施，以確定企業(yè)的管理體系： a) 是否符合策劃的安排和 YC/T 標準要求； b) 是否得到有效的實施和保持； c) 是否滿足了企業(yè)的方針和目標。當發(fā)現未達到預期結果時，應采取相應的措施，以確保過程 和管理與服務符合規(guī)定的要求。 不合格品的控制 不合格卷煙的控制 卷煙銷售企業(yè)應編制不合格卷煙控制程序，對不合格的卷煙進行有效控制。 以上相關過程應形成記錄并予以保留。 卷煙銷售企業(yè)應在程序中規(guī)定： a) 對不符合進行評審； b) 確定不符合的原因； c) 評價確保不符合不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結果（見 ）； f) 必要時，對措施執(zhí)行的情況和有效性進行監(jiān)視； g) 評審所采取的糾正措施的有效性