【正文】 理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持 QEH管理體系的完整性。 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與方案 卷煙銷售企業(yè)的最高管理者應(yīng)在企業(yè) QEH方針的框架下建立企業(yè)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，明確相關(guān)的指標(biāo)，并視企業(yè)的具體情況將這些目標(biāo)和指標(biāo)在各相關(guān)職能（各職能部門）和層次（決策層、執(zhí)行層和作業(yè)層等）上作適當(dāng)?shù)姆纸庹归_，以確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可參考 GB 18218《重大危險(xiǎn)源辨識》、 GB/T 13861《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類代碼》和 GB 5044《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級依據(jù)》。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一般可通過打分、專家判定等方法進(jìn)行。評價(jià)的準(zhǔn)則應(yīng)考慮法律法規(guī)以及內(nèi)、外部相關(guān)方的關(guān)注等方面。 在制訂 QEH方針時(shí)，最高管理者應(yīng)當(dāng)考慮： —— 為使企業(yè)持續(xù)發(fā)展，將來所需進(jìn)行的改進(jìn)的程度和類型； —— 預(yù)期或期望的顧客滿意程度； —— 企業(yè)內(nèi)人員的發(fā)展； —— 其他相關(guān)方的需求和期望； —— 所需的資源； —— 對污染預(yù)防和職業(yè)健康安全的要求； —— 企業(yè)文化； —— 法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定； —— 國家煙草專賣局對行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃； —— 為管理目標(biāo)提供框架。 第 六 章 管 理 職 責(zé) 管理承諾 最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和積極參與，對建立并保持有效和高效的 QEH管理體系使所有相關(guān)方獲益是必不可少的。風(fēng)險(xiǎn)是由風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故和風(fēng)險(xiǎn)損失等要素組成。 變形加工設(shè)備 :使煙草原料發(fā)生形態(tài)變化的 設(shè)備，如打葉機(jī)、切絲機(jī)、壓梗機(jī)、切尖機(jī)等 。 通過信息系統(tǒng)生成的各種信息記錄應(yīng)按照上述要求進(jìn)行控制。外來文件可能包括：法律法規(guī)、國家煙草專賣局文件、相關(guān)的 國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等； g) 由于某些原因（如 :追溯的要求等）需要保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，如加蓋作廢文件章，以防止誤用。 d) 本部分要求形成的文件，包括程序（如：內(nèi)部審核程序、文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、合規(guī)性評價(jià)控制程序、糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序等）； e) 企業(yè)為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件（如：客戶經(jīng)理服務(wù)規(guī)范、內(nèi)部監(jiān)管管理制度和卷煙倉庫管理制度等）； f) 各種記錄（如：品牌銷售統(tǒng)計(jì)表等）。 H、實(shí)行安全終止權(quán)，有權(quán)制止任何人的違章行為，承擔(dān)項(xiàng)目安全，文明施工管理責(zé)任。 G、定期組織公 司相關(guān)部門進(jìn)行資產(chǎn)的盤點(diǎn)。實(shí)施文明生產(chǎn)和改善勞動(dòng)條 件，對于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 D、審批合理化建議、技術(shù)革新與新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備的推廣計(jì)劃。 B、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)，確保管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。這項(xiàng)工作的連續(xù)性和可靠性由 總工程師 辦公室（下表中簡寫為 總師辦 ）負(fù)責(zé)， 總師辦 還負(fù)責(zé)把修改頁和新版本手冊發(fā)至手冊的持有者手中。 B、手冊的持有者不得自行對手冊進(jìn)行刪改、撕頁、涂改，要保持手 冊的完整、清潔， 注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。 B、其修改程序?yàn)椋汗締T工或相關(guān)審核人員提出修改建議， 經(jīng)總工程師辦公室審核后報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理 體系文件更改申請表》后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動(dòng)更換修改頁，并撤回作廢頁。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。 L.、 三種狀態(tài)： 1）正常 — 指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的正常狀態(tài)； 2）異常 — 指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的不正常狀態(tài)，如開機(jī)、關(guān)機(jī)、檢修等； 3）緊急 指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)。 D、外協(xié)件 —— 按照公司技術(shù)協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣，發(fā)外加工的產(chǎn)品零部件。 第 三 章 組 織 機(jī) 構(gòu) 本《管理手冊》是針對“ 長安煙草有限公司 ”的生產(chǎn)、經(jīng)營現(xiàn)狀及中 長期發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù) ISO9001： 20xx/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，提出 了公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，綱要性地說明了各職能部門和生產(chǎn)車間在產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系中的作用和標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安 全管理體系各要素、活動(dòng)各環(huán)節(jié)都進(jìn)行了原則性闡述，對產(chǎn)品質(zhì)量 /重大環(huán)境因素職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制的程序、手段和方法均作出了明確的規(guī)定和說明。 六、大力宣傳普及安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)知識，提高安全和環(huán)保意識，重視安全、珍愛生命、愛護(hù)環(huán)境、從我做起，養(yǎng)成安全、健康、文明、環(huán)保的工作生活方式和行為習(xí)慣，對安全多一分重視，對環(huán)境少一分破壞，共建平安綠色家園，福澤萬代。清潔生產(chǎn)的核心是從源頭抓起，預(yù)防為主，生產(chǎn)全過程控制，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、安全效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。規(guī)律，追求工作的實(shí)效性。 公司使命 ：為國家創(chuàng)造財(cái)富，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為員工創(chuàng)造機(jī)會，為社會創(chuàng)造效益 。 “兩個(gè)至上”是全行業(yè)的共同價(jià)值要求和行為準(zhǔn)則，是統(tǒng)一行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的 思想基礎(chǔ)。 公司硬件配套設(shè)施齊全，具有現(xiàn)代化的工作環(huán)境及條件。是行業(yè)內(nèi)唯一生產(chǎn)烤煙型、混合型卷煙和雪茄煙的企業(yè)。 公司文化理念 核心價(jià)值觀：國家利益至上，消費(fèi)者利益至上 。 世界級煙草制造商：始終堅(jiān)持以煙草作為公司經(jīng)營的核心業(yè)務(wù)，持續(xù)提升公司在品牌、管理、科技、制造、團(tuán)隊(duì)五個(gè)方面的核心競爭力，使湖南中煙成為具有國際競爭力的煙草制造商。172。 第 二 章 公司目標(biāo)和方針 方針 我們的方針是： “守法自律 增強(qiáng)安全健康環(huán)保意識” “預(yù)防事故 實(shí)現(xiàn)八無兩控清潔生產(chǎn)” “強(qiáng)化管理 開展源頭過程終端控制” “持續(xù)改進(jìn) 共創(chuàng)安全綠色卷煙工廠” 清潔生產(chǎn) ：是將污染預(yù)防戰(zhàn)略持續(xù)地應(yīng)用于生產(chǎn)全過程，通過不斷地改善管理和技術(shù)進(jìn)步，規(guī)范作業(yè)場所秩序，提高資源利用率，減少污染物排放，以降低對環(huán)境和人類的危害。 五、凈化空氣，有效處 理廢氣、廢品、廢料等生活垃圾，杜絕環(huán)境污染。 職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)：采用的是國家標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》。 C、進(jìn)貨 —— 公司為滿足生產(chǎn)所需從公司以外的供應(yīng)商處購進(jìn)的一切物資。 K、 三種時(shí)態(tài)： 1） 過去 — 過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對現(xiàn)在造成影響； 2）現(xiàn)在 — 現(xiàn)在正發(fā)生； 3）將來 — 將來可能發(fā)生，且對將來產(chǎn)生影響。 ：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。 手冊的修改和換版 A、《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊》的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行： ① 在管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯(cuò)或條文要求不明 時(shí)； ② 管理體系評審對體系提出了改進(jìn)要求時(shí)； ③ 手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)； ④ 公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； ⑤ 手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)； ⑥ 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； ⑦ 合同有要求時(shí)； ⑧ 總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)； ⑨ 手冊修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí)。 手冊的控制 A、手冊的發(fā)放嚴(yán)格按《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定 的范圍執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊分發(fā)名冊 對所有手冊持有者都指定一個(gè)發(fā)放編號，作為其所保管的手冊文本編號。 常務(wù)副總經(jīng)理 A、全面負(fù)責(zé)恒居的日常管理工作。 C、領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)和科研工作。 E、最大限度地提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和減少物耗，降低制造和生產(chǎn)管理成本。 F、審核公司各部門報(bào)銷資料的合理性。 G、按時(shí)做好各種安全統(tǒng)計(jì)安全報(bào)表和安全管理資料的歸檔整理工作。 文件要求 總則 QEH管理體系文件應(yīng)包括： a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； b) 環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)； c) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊，質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理手冊包括： a) QEH 管理體系的范圍； b) 為 QEH 管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? c) 管理體系過程之間的相互作用的表述。適用文件的有效版本不一定是最新版本，如企業(yè)對零售客戶業(yè)態(tài)分類國家已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)整，當(dāng)市場對調(diào)整前的零售戶經(jīng)營情況進(jìn)行追溯時(shí)，可能就需要使用調(diào)整前的業(yè)態(tài)分類辦法的相關(guān)規(guī)定； e) 文件應(yīng)保持清晰、易于識別； f) 對外來文件應(yīng)明確其識別、收集的渠道、范圍和周期，并控制其分發(fā)。如涉及到卷煙配送追溯的有關(guān)記錄（如：送貨小票等）至少應(yīng)保持半年。因物料的狀態(tài)和條件不同，有滾筒式干燥機(jī)、網(wǎng)帶式干燥機(jī)、氣流式干燥裝置、流化床等。 卷煙制絲主要工藝流程圖 危險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn) 定義： 風(fēng)險(xiǎn)是指在某一特定環(huán)境下，在某一特定時(shí)間段內(nèi)，某種損失發(fā)生的可能性。 當(dāng)企業(yè)發(fā)生服務(wù)方式變更、改擴(kuò)建、設(shè)備引進(jìn)等情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的策劃。 QEH方針是最高管理者領(lǐng)導(dǎo)卷煙銷 售企業(yè)進(jìn)行業(yè)績改進(jìn)的一種手段。常見的評價(jià)方法有：頭腦 風(fēng)暴法、打分法和專家判定法。 對辨識出的危險(xiǎn)源應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，以識別不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。 卷煙銷售企業(yè)在建立、實(shí)施、保持 QEH管理體系時(shí)應(yīng)充分考慮該策劃的結(jié)果。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在企業(yè)內(nèi)進(jìn)行溝通，溝通的方式依據(jù)不同人員的特點(diǎn)而有所不同，以保證企業(yè)內(nèi)部人員都能了解其在實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)中的職責(zé)。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系策劃 最高管理者應(yīng)對 QEH管理體系進(jìn)行策劃。 協(xié)商與溝通 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制協(xié)商與溝通控制程序，以對企業(yè)內(nèi)、 外部的協(xié)商與溝通安排。這些外部相關(guān)方通常包括：環(huán)保局、安全局、企業(yè)所在社區(qū)和、員工家屬等。 與顧客有關(guān)的過程 有關(guān)產(chǎn)品的要求： a) 目標(biāo)顧客明示的要求； b) 顧客沒有明示但規(guī)定和已知的預(yù)期產(chǎn)品、活動(dòng)結(jié)果所必須的要求（如：送貨的及時(shí)性）； c) 法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定要求（如：許可辦理）； d) 企業(yè)自身確定的附加要求（如：培訓(xùn)零售客戶）。任務(wù)書應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容： a) 功能性要求； b) 時(shí)間性要求； c) 舒適性要求； d) 安全性要求； e) 經(jīng)濟(jì)性要求； f) 文明性要求； g) 法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定； h) 以往的設(shè)計(jì)開發(fā)結(jié)果。 評審及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。通常情況下可通過試運(yùn)行進(jìn)行銷售模式和（或）服務(wù)流程的設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)。 更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。 本卷煙銷售企業(yè)考慮現(xiàn)有供方在不能及時(shí)保證產(chǎn)品供應(yīng)時(shí)的應(yīng)急措施，以免由于供方的原因給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來負(fù)面影響。 （ 2）卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對已被確認(rèn)為重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)控制，特別應(yīng)注意及時(shí)對 變化的情況進(jìn)行控制。 對用于應(yīng)急準(zhǔn)備的相 關(guān)設(shè)施（如：消防設(shè)施、防毒面具等），應(yīng)通過日常管理確保其能有效運(yùn)作。 卷煙銷售企業(yè)常見的顧客財(cái)產(chǎn)有： a) 客戶的基礎(chǔ)信息和卷煙經(jīng)營數(shù)據(jù)； nn) 沒有結(jié)案前暫扣的卷煙、證件、交通工具或資料等； oo) 零售客戶在辦理許可證時(shí)提交的身份證、資 產(chǎn)證明等材料； pp) 電子結(jié)算戶分揀后還未送到客戶的卷煙。 有考核功能的表格和試卷在使用前應(yīng)得到相應(yīng)的審核，以確保方法、項(xiàng)目和分值等合理科學(xué)。 內(nèi)部審核 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制內(nèi)部審核控制程序并予以實(shí)施，以確定企業(yè)的管理體系： a) 是否符合策劃的安排和 YC/T 標(biāo)準(zhǔn)要求； b) 是否得到有效的實(shí)施和保持； c) 是否滿足了企業(yè)的方針和目標(biāo)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，以確保過程 和管理與服務(wù)符合規(guī)定的要求。 不合格品的控制 不合格卷煙的控制 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制不合格卷煙控制程序，對不合格的卷煙進(jìn)行有效控制。 以上相關(guān)過程應(yīng)形成記錄并予以保留。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)在程序中規(guī)定： a) 對不符合進(jìn)行評審； b) 確定不符合的原因； c) 評價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實(shí)施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果（見 ）； f) 必要時(shí)，對措施執(zhí)行的情況和有效性進(jìn)行監(jiān)視； g) 評審所采取的糾正措施的有效性