【正文】 力實施以提高品牌競爭力為目標的整合管理，推進以技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新為主要內(nèi)容的自主創(chuàng)新工作。公司的主要經(jīng)營范圍為：經(jīng)營煙草制品的生產(chǎn)、銷售， 煙用物資、煙機進口和卷煙出口業(yè)務(wù)，與煙草制品生產(chǎn)銷售相關(guān)的其他生產(chǎn)經(jīng)營，多元化經(jīng)營，資產(chǎn)經(jīng)營等。一是堅持誠信經(jīng)營，積極繳納 稅款，有力支持了公共財政建設(shè)；二是熱心參加各類公益活動，通過捐助、資助、贊助等多種形式積極推動各項公益事業(yè)的發(fā)展，熱忱支持社會慈善、教育、賑災(zāi)、文化、體育與大眾健身、扶貧等各項公益事業(yè)；三是大力實施清潔生產(chǎn)和環(huán)保建設(shè)，切實落實科學(xué)發(fā)展觀?！? 公司愿景 ：中式卷煙杰出代表，世界級煙草制造商。 公司精神 ：誠信務(wù)實，敢為人先 誠信務(wù)實：倡導(dǎo)“誠實做人、誠心待人、誠信經(jīng) 172。濟。 三、為工廠提供安全健康的服務(wù)。ISO14001 環(huán)境管理體系是全面管理體系的組成部分，它要求組織在其內(nèi)部建立并保持一個符合標準的環(huán)境管理體系。 術(shù)語和縮寫 本手冊除采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（ idt ISO9000：20xx）》、 GB/T240011996 ( idt ISO9001： 1996)《環(huán)境管理體系 —— 規(guī)范及使用指南》和 GB/T2800120xx(idtOHSAS18001:20xx)《職業(yè)健康安全管里體系 ——規(guī)范》中的術(shù)語和定義 外，還使用了如下術(shù)語： A、一次交檢合格率 —— 半成品、成品交檢一次檢驗合格數(shù)與總交檢數(shù)的比值。 I、不良 —— 不合格或有缺陷。 Q. 危險廢棄物：可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質(zhì)，如鉛塵、電鍍廢液、電鍍廢渣等。 B、 總工程師辦 公室按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊的印制份數(shù)報 請總經(jīng)理或管理者代表批準后復(fù)制，然后將手冊逐一編號 、填寫《受控文件發(fā)放、 回收記錄》，并按《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》進行發(fā)放。 B、手冊的版本號在《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊》封面中標識，版號用 A、 B、 C、分別表示原始版、第一次、第二次、 ...次換版。 關(guān)于受控印章的控制 本公司保持一套受控印章。 D、主持召開管理評審會議，策劃對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系進行復(fù)審和評價，并對發(fā)現(xiàn) 的問題組織人員進行解決。 總工程師 A、領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)管理工作。 C、組織編制或?qū)彶橹卮蠊に嚰夹g(shù)改造項目的可行性分析報告。 D、提出公司的資金使用安排計劃。 E、參與階段性、季節(jié)性或不定期安全檢查，總結(jié)交流經(jīng)驗教訓(xùn)。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對外包過程（如：物流運輸、資金結(jié)轉(zhuǎn)等）進行控制。文件的更改應(yīng)得到原始審批部門或指定的其他審批部門的評審和批準，該被指定 的審批部門應(yīng)能獲取用于做出決定的相關(guān)背景資料； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。在該程序中應(yīng)規(guī)定記錄的編號、貯存、保護、檢索以及記錄保存到期后處理的管理要求。螺旋式多用于煙梗加潮，振動隧道式多用在膨脹處理過程中為煙絲或梗絲加潮。 一般由前處理和卷制兩部分組成。 卷煙廠的應(yīng)急預(yù)案主要包括包括火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案、二氧化碳泄漏事故應(yīng)急預(yù)案與強風(fēng)暴雨天氣應(yīng)急預(yù)案。 企業(yè)在考慮并滿足顧客要求的前提下，也應(yīng)考慮員工、社會和其他相關(guān)方對企業(yè)的要求，如環(huán)境影響、職業(yè)健康安全績效等。如：零售戶對卷煙的透明紙、塑封的處理等。 卷煙銷售企業(yè)可依據(jù)“能量 意外釋放的理論” 進行危險源辨識。 當(dāng)企業(yè)發(fā)生服務(wù)方式變更、改擴建、設(shè)備引進等情形時，應(yīng)及時進行危險源的識別 、風(fēng)險評價和控制措施的策劃。質(zhì)量目標應(yīng)包括服務(wù)質(zhì)量目標、工作質(zhì)量目標、經(jīng)營性指標等。在企業(yè)的活動、產(chǎn)品或運行條件發(fā)生變化時，要對方案進行評審 ，確定后續(xù)措施（如：修改方案等）。 管理者代表應(yīng)當(dāng)將有關(guān) QEH管理體系的事宜特別是有關(guān)業(yè)績改進的機會和需求向最高管理者報告，并與顧客和其他相關(guān)方進行溝通，如：與第三方認證機構(gòu)的聯(lián)系。 卷煙銷售企業(yè)還應(yīng)對員工參與和協(xié)商職業(yè)健康安全事務(wù)作出 以下安排并告知員工： a) 適當(dāng)?shù)貐⑴c危險源的辨識、風(fēng)險評價和確定控制措施； b) 適當(dāng)?shù)貐⑴c事件調(diào)查； c) 參與職業(yè)健康安全方針和目標的制訂和評審； d) 商討影響他們職業(yè)健康安全的任何變化； e) 作為職業(yè)健康安全事務(wù)的代表。 第 七 章 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本卷煙銷售企業(yè)會策劃卷煙銷售服務(wù)與管理所需的過程。 隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，應(yīng)對設(shè)計開發(fā)任務(wù)書的相關(guān)內(nèi)容進行及時更新。 設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)在實施前 得到批準。 驗證及驗證所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。調(diào)整涉及的內(nèi)容包括品牌、結(jié)構(gòu)和推廣措施等。對既有的供方應(yīng)進行連續(xù)評價，實施動態(tài)管理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供與環(huán)境和職業(yè)健康安全運行 生產(chǎn)和服務(wù)提供與環(huán)境和職業(yè)健康安全運行的控制 （ 1）卷煙 銷售企業(yè)應(yīng)確保其卷煙營銷、分揀配送、專賣執(zhí)法和綜合服務(wù)等過程均在受控的條件下進行。 在制訂相關(guān)程序時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)考慮相關(guān)方，如政府職能部門、周邊社區(qū)等等。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行“兩掃一打”制度，卷煙碼段是實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性的重要標識。 在發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測量設(shè)備不符合使用要求時，企業(yè)應(yīng)對使用這些監(jiān)視和測量設(shè)備所獲得的檢測結(jié)果進行評價和記錄，并根據(jù)評價結(jié)果確定后續(xù)的處理措施并實施（如：重新檢驗等） 當(dāng)計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，應(yīng)在使用前對該軟件的能力進行確認，同時對該軟件應(yīng)進行適當(dāng)?shù)木S護管理，確保其持續(xù)的 適宜性，必要時應(yīng)對該軟件進行再確認（如：監(jiān)視測量判斷基準調(diào)整、軟件升級等）。通常情況下，卷煙 銷售企業(yè)可以通過顧客滿意度調(diào)查、顧客走訪、員工滿意調(diào)查、員工座談等方式實施。 過程的監(jiān)視和測量 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對 QEH管理體系過程進行監(jiān)視。 合規(guī)性評價 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制合規(guī)性評價控制程序并予以實施，以定期評價企業(yè)是否遵循了所有的法律法 規(guī)、行業(yè)規(guī)定和其他要求（如：行業(yè)對企業(yè)內(nèi)部消耗等提出的對企業(yè)具有約束力的要求等）。 環(huán)境、職業(yè)健康安全事件及不符合的調(diào)查與控制 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制環(huán)境、職業(yè)健康安全事件及不符合調(diào)查控制程序，對環(huán)境、職業(yè)健康安全事件及不符合進行有效控制。 糾正措施 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制糾正措施控制程序，采取措施，以消除不符合的原因，防止不符合的再發(fā)生。 特別地，為消除潛在的職業(yè)健康安全不符合所采取的預(yù)防措施在實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價過程進行評審。 企業(yè)應(yīng)實施并記錄因糾正措施而引起的對形成文件的程序的任何更改（如：對作業(yè)指導(dǎo)書的修訂、對管理制度的修改等）。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)結(jié)合企業(yè)特點、崗位特點規(guī)定收集上述信息的職責(zé)、渠道、方式、頻次等要 求，并明確適用的數(shù)據(jù)分析方法（如：特定統(tǒng)計工具的使用等）。 不合格卷煙處置方式：工業(yè)調(diào)換和銷毀。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)在卷煙經(jīng)營和專賣管理過程的適當(dāng)階段對其質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量（如：服務(wù)的及時性、準確性、安全性和專賣執(zhí)法符合性等），以驗證卷煙經(jīng)營與專賣管理服務(wù)是否符合規(guī)定的要求。但不管如何，卷煙銷售企業(yè)每年應(yīng)至少進行一次覆蓋所有過程、 區(qū)域、部門和崗位完整的內(nèi)部審核活動。 統(tǒng)計技術(shù)是實施改進的重要工具 ,卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對統(tǒng)計技術(shù)在本企業(yè)的應(yīng)用作出規(guī)定（包括信息來源、統(tǒng)計方法的種類、收集的頻次和分析對象等）。這種防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況定期組織對應(yīng)急準備和響應(yīng)程序進行評審。 能力確認 （ 1）生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對行政執(zhí)法過程進行確認，確認應(yīng)包括： a) 程序、流程、節(jié)點及作業(yè)文件的合法性； ii) 專賣監(jiān)督管理人員培訓(xùn)及資格審定； jj) 市場管理和打假緝私所需的車輛、證件和徽章； kk) 行政執(zhí)法法律依據(jù)； ll) 需要公安配合執(zhí)法的要求； mm) 執(zhí)法卷 宗的要求。 采購信息通常應(yīng)包括以下內(nèi)容，但因采購標的的特性不同會有所差異： a) 采購標的的名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量要求； z) 適當(dāng)時，考慮該產(chǎn)品關(guān)鍵過程人員資格的要求； aa) 交付時間要求。 采購 采購過程 本卷煙銷售企業(yè)建立采購過程控制程序，對銷售的卷煙、煙用物資和非煙用物資采購及外包過程進行管理。評估標準選取銷量、市場份額和上柜率等指標，以全面評估該品牌是否達到引進的目的，是否達到各項標準。通常情況下可通過模擬運行進行銷售模式和 /或服務(wù)流程的設(shè)計和開發(fā)驗證。 項目負責(zé)人 應(yīng)組織對以上輸入的充分性、適宜性進行評審， 評審記錄應(yīng)予保持。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)建立設(shè)計和開發(fā)控制程序，明確對設(shè)計和開發(fā)各項活動的管理要求。 卷煙銷售企業(yè)也應(yīng)將環(huán) 境、職業(yè)健康安全方面的相關(guān)要求告知進入企業(yè)從事相關(guān)業(yè)務(wù)的供方、參觀者等。需要溝通的內(nèi)容通常包括企業(yè)的文化、戰(zhàn)略、方針、目標、法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定、其他相關(guān)方要求以及其他日常運作所需的信息。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了實施并保持有效和高效的 QEH管理體系，最高管理者應(yīng)當(dāng)明確所有從事對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員和部門的相互關(guān)系，規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以溝通，以確保職責(zé)分配的明確、合理、科學(xué)。 卷煙銷售企業(yè)在建立環(huán)境 、職業(yè)健康安全目標和指標時應(yīng)考慮以下要求： a) 法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和其他要求； b) 自身的重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險危險源； c) 可選的技術(shù)方案； d) 財務(wù)、運行和經(jīng)營要求； e) 顧客、員工、社會及其他相關(guān)方的期望、要求及意見。 法律法規(guī)和其他要求 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制、實施和保持法律法規(guī)及其他要求控制程序，以對適用于有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量及與其活動和產(chǎn)品中的環(huán)境因素、危險源相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和其他應(yīng)遵守的要求進行及時 的識別、收集，并明確相關(guān)的渠道和周期。評價時應(yīng)考慮的 因素可包括：人員的能力、設(shè)備狀況、技術(shù)條件、法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等。 當(dāng)企業(yè)發(fā)生服務(wù)方式變更、改擴建和設(shè)備引進等情形時，應(yīng)及時進行環(huán)境因素的識別和評價。 在對方針管理上，最高管理者應(yīng)當(dāng)考慮： —— 在企業(yè)內(nèi)得到有效溝通； —— 定期評審，確保方針符合企業(yè)持續(xù)發(fā)展需求； —— 可為相關(guān)方所獲??； —— 方針的制訂和評審應(yīng)有員工的適當(dāng)參與。為使卷煙銷售企業(yè)和相關(guān)方獲益，有必要確立、保持并提高顧客、員工和其他相關(guān)方的滿意程度。換句話說，是在某一個特定時間段里，人們所期望達到的目標與實際出現(xiàn)的結(jié)果之間產(chǎn)生的距離稱之為風(fēng)險。 打葉機 :使煙葉的葉片與煙梗分離的設(shè)備，分臥式和立式兩種 。 工藝流程和危險源 工藝流程 ? 煙葉初烤（把從田間采收的鮮煙葉放置烤房中烘烤調(diào)制，使其成為卷煙原料“原煙”的過程 ) ? 打葉復(fù)烤（在初烤煙基礎(chǔ)上進行第二次煙葉水分調(diào)整，使其成為卷煙生產(chǎn)的真正原料 ） ? 煙葉發(fā)酵 (在卷制前經(jīng)過自然醇化或人工發(fā)酵，使煙葉顏色轉(zhuǎn)深、青色減少，雜氣消除，香味顯現(xiàn)，刺激減弱，余味有所體現(xiàn) ) ? 卷煙配方 (把各種類型、等級、風(fēng)格的煙葉原料和香精香料等輔料合理搭配在一起，使之產(chǎn)生最佳的品質(zhì)效果 ) ? 卷煙制絲 (根據(jù)煙葉原料的理化特性，按照一定的程序逐步經(jīng)過多種加工工序，把煙葉制成合格煙絲的過程 ,卷煙制絲工藝是卷煙生產(chǎn)的主要加工工藝 ) ? 煙支卷制 (利用專門的卷煙卷接設(shè)備，將卷煙原輔材料制造成濾嘴煙支或無濾嘴煙支） ? 卷煙包裝 （采用多種包裝材料和包裝機械，將經(jīng)烘焙后水分合格的煙支，包裝成符合產(chǎn)品質(zhì)量標準、便于貯運和銷售的成品。 對電子文件也應(yīng)按照上述要求進行管理。 企業(yè)應(yīng)確保所有的相關(guān)人員都能得到適用的文件。 第 五 章 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 （ QEH）一體化管理體系 總要求 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)按照 YC/T QEH管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。 安全員 A、工程項目安全生產(chǎn)、文明施工的直接管理者和負責(zé)人，負責(zé)公司的安全業(yè)務(wù)。對生產(chǎn)現(xiàn)場的人員操作和設(shè)備運行等不安全因素進行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。 E、建立健全技術(shù)標準、技術(shù)情報的專職機構(gòu)或指定專人從事技術(shù)標準、技術(shù)情報工作。 C、負責(zé)公司推行 ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001 標準的組織、推動和控制工作。 手冊受控文本的持有者名冊詳見： 《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍一覽表》 除上述名冊外，總工程師 辦公室 還保存一份手冊非受控文本的用戶名冊，其發(fā)放編號自 021 開始向后排序。 C、各部門主管應(yīng)負責(zé)向本部門人員做好本手冊的宣傳工作，并組織實施。 C、當(dāng)《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊》整個布局改動量很大時，須整冊換版。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊管理辦法 制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊 (以下簡稱