【正文】 需立即整改 D： 70160 顯著危險，需要整改 D： 2070 一般危險，需要注意 D20 稍有危險，可以接受 高度危險源 危險源 風險 D=LEC 壓力容器超壓運行，本體缺陷 爆炸、爆裂、窒息 300 高壓氣體超壓爆炸 爆炸傷人 240 燃氣（油）管道泄露 火災、爆炸 240 氣瓶泄漏、打擊、暴曬 爆裂、爆炸 240 電氣設備老化短路 火災 180 明火作業(yè) 火災 180 放射源泄漏 放射性事故 180 放射源丟失 重大治安刑事案件 300 故障墜落 傷人 240 誤動帶電體 觸電傷人 240 鍋爐、分汽包超壓 /安全附件失靈 爆炸、火災 240 禁煙區(qū)流動吸煙、無消防水源 火災 270 駕駛員違章行駛 交通事故 270 車 輛帶病行駛 交通事故 270 劇毒危化品誤操作 誤食、誤燒致人死亡 270 由上表可知，在卷煙生產過程中，高度危險源個數較多而且極易造成火災與爆炸事故，故在制定相應的安全防范措施與應急預案時，應側重于這兩個方面。為了理解和滿足顧客需求和期望，卷煙銷售企業(yè)應當： —— 通過市場調研、合同評審等方式識別顧客當前的和潛在的需求和期望 ； —— 將已識別的顧客需求和期望轉化為卷煙銷售服務和專賣執(zhí)法的相關管理要求； —— 顧客的要求應通過會議、文件等方式在整個企業(yè)內進行有效的溝通； —— 通過客服系統(tǒng)、顧客滿意度調查等方式對顧客滿意程度進行監(jiān)測； —— 注重過程改進，以確保持續(xù)地為顧客創(chuàng)造價值。 企業(yè)除了考慮自身能夠直接控制的環(huán)境因素外，還應考慮其可能施加影響的環(huán)境因素。 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃 卷煙銷售企業(yè)應編制、實施和保持危險源辨識、風險評價控制程序，對危險源進行連續(xù)的辨識和風險評價。原則上，風險管理措施應考慮依如下的順序控制風險： a) 消除，如取消分揀機，采用人工分揀； b) 替代，如用升降叉車操作代替人工碼箱； c) 工程控制措施，如：卷煙封包通過應用中控系統(tǒng)實現(xiàn)人機分離等； d) 標識（標志）、警告和（或）管理措施，如：設置警示牌、企業(yè)內部設定限速標志等； e) 個體防護設備，如配備適用工裝。 質量目標 卷煙銷售企業(yè)的最高管理者應在企業(yè) QEH方針的框架下，確保企業(yè)質量目標的建立，并視企業(yè)的具體情況將企業(yè)的質量目標在各相關職能（各職能部門）和層次（決策層、執(zhí)行層和作業(yè)層等）上作適當的分解展開，以確保質量目標的實現(xiàn)。 對于管理方案，企業(yè)應在策劃的時間間隔內組織評審，以確保方案持續(xù)的科學性、可行性。 管理者代表 最高管理者應當在高層管理者當中 指定一名管理者代表并賦予權限，保證QEH管理體系的建立、實施、保持、有效運行和持續(xù)改進，并提高員工對滿足顧客、員工、社會和其他相關方要求重要性的認識。卷煙銷售企業(yè)常用的溝通渠道和方式有：電子郵件、會議、板報、意見建議箱、企業(yè)內刊等。 與外部的溝通還應充分考慮相關法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的要求，如重特大安全事故的報告制度。 品牌培育的設計任務書通常以品牌培育規(guī)劃的形式出現(xiàn)，在規(guī)劃中需明確下列要求： a) 品牌引入、推廣所需過程和階段； h) 適合每個品牌引入、推廣各階段的評審、驗證和確認活動； i) 品牌引入、推廣各階段部門、人員的職責和權限； j) 品牌引入、推廣策劃的負責人應對各階段的客戶經理、采供人員、專賣人員和品牌經理等不同工作人員之間的接口進行協(xié)調和管理，以確保有效溝通和品牌培育工作的有序進行。品牌培育方案應明確以下內容： a) 工業(yè)企業(yè)和營銷、物流和專賣等的適當信息； r) 產品接收準則； s) 產品的安全和正常使用所必需的產品特性； t) 新品引入不同階段的數量安排； u) 必要的行政審批手續(xù)。 應根據品牌的試銷情況，撰寫品牌試銷分析報告，以記錄驗證情況及所引起的措施。 對于品牌 培育，在新品引入、試銷的整個過程中，應對調整的活動予以控制和記錄。 本卷煙銷售企業(yè)按照評價準則對供方進行評價并選擇。通常采用的驗證方式包括：核對供方提供的合格證、進貨檢驗等。 （ 2）應急準備和響應 為了減少可能的疾病、傷害或有害的環(huán)境影響，卷煙銷售企業(yè)應編制應急響應和準備控制程序，對已識別的可能發(fā)生的緊急情況和突發(fā)事件明確管理要求并予以實施（如：火災、環(huán)境治理和設施故障等）。 標識和可追 溯性 卷煙銷售企業(yè)應在卷煙銷售、專賣執(zhí)法、物流配送和綜合管理服務全過程中進行產品的標識，包括產品檢驗狀態(tài)標識、環(huán)境標識、安全標識和服務標識等。 卷煙銷售企業(yè)應根據監(jiān)視測量不同對象（如：產品質量、環(huán)境特性和職業(yè)健康安全績效等）的需要確定監(jiān)視和測量設備，確定監(jiān)視 和測量設備時應考慮測量范圍、準確度和分辨力等要求，確保監(jiān)視測量活動可行 為保證監(jiān)視測量結果有效，監(jiān)視和測量的設備應： 、國家標準的，按照標準規(guī)定進行校準 /檢定、驗證，記錄校準 /檢定、驗證的結果，如對噪聲儀、壓力表的定期檢定； ，企業(yè)應記錄校準、驗證的依據，如：制訂相關的校準規(guī)范，明確方法、依據、頻次和人員等要求，并保留校準記錄； /檢定或驗證的結果，必要時對監(jiān)視和測量設備進行調整或再調整； （如：使用檢定合格標識、禁用標識等），以 準確識別監(jiān)視和測量設備的狀態(tài)； （如：設置密碼、使用鉛封等），防止對監(jiān)視和測量設備的誤調整； 、維護、貯存以及使用期間的條件進行管理（如：溫濕度、震動等），防止監(jiān)視和測量設備的損壞或失效。卷煙銷售企業(yè)應明確規(guī)定如何收集、分析并獲取此類信息的渠道和方式。 內部審核過程應形成記錄并予以保留。該程序應： a) 規(guī)定適用企業(yè)特點的定性和定量測量活動（如：車輛尾氣監(jiān)測、分揀車間噪聲監(jiān)測和員工體檢等）； b) 規(guī)定實施監(jiān)視測量活動的方法、地點以及頻次等，此時應考慮有關法律法規(guī)、標準等的要求； c) 主動的監(jiān)視測量和被動的監(jiān)視測量（如：事故發(fā)生情況等）要均衡地予以考慮； d) 應保持監(jiān)視和測量結果的紀錄，為持續(xù)改進提供信息。 不合格服務處置方式：向服務對象賠禮道歉、賠償；對責任人給予批評教育、技術培訓、行政處罰和調換工作崗位等。 為了更好地實施改進，卷煙銷售企業(yè)應制訂相應的激勵機制（如：設立提案獎、對優(yōu)秀 QC成果進行獎勵等）。該程序應規(guī)定以下方面的要求： a) 確定潛在不符合及其原因； b) 評價防止不符合發(fā)生的措施的需求； 確定并實施所需的措施； c) d) 記錄所采取措施的結果 （見）； e) 必要時，對措施執(zhí)行的情況和有效性進行監(jiān)視； f) 評審所采取的預防措施的有效性。 預防措施 卷煙銷售企業(yè)應編制預防措施控制 程序，采取措施，以消除潛在不符合的原因，防止不符合的發(fā)生。 改進 持續(xù)改進 卷煙銷售企業(yè)應利用方針、目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施、管理評審、對標管理等多種方式持續(xù)改進企業(yè) QEH管理體系的有效性。 不合格服務的控制 卷煙銷售企業(yè)應編制不合格服務控制程序，對卷煙經營和專賣執(zhí)法過程中不合格服務進行有效控制。 企業(yè)應保留有關的監(jiān)視和測量的記錄。 實施審核的人員應能確保審核過程的客觀、公正、獨立，且不應審核自己的工作。 卷煙銷售企業(yè)應對所使用的測量方法進行定期評審，并連續(xù)地驗證數據的準確性和完整性。防護也應適用于產品的組成部分。特別地，如果發(fā)生了事故和緊急情況，應結合實際的響應情況對相關程序進行評審，以確保其科學、可行、有效，經過評審如需作出完善則應進行修訂。 應對確認的結果進行記錄。 所有采購文件與記錄要能夠實現(xiàn)其可追溯性。程序明確以下內容： 。 確認及確認所引起的措施的記錄應予保持。 卷煙銷售企業(yè)通常采用與卷煙生產企業(yè)協(xié)同制訂試銷方案并予以實施的形式驗證品牌培育結果是否滿足輸入要求。 設計和開發(fā)輸出 銷售模式和（或）服務流程的設計和開發(fā)成果應包括但不限于以下內容： a) 標準作業(yè)文件； p) 服務質量規(guī)范； q) 設備、設施要求。 卷煙銷售企業(yè)應當對設計和開發(fā)進行策劃，應以設計開發(fā)任務書的形式明確以下內容： a) 設計和開發(fā)的階段和時限要求； f) 適用于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動。 卷煙銷售企業(yè)應對重要環(huán)境因素和、重大風險危險源進行評估，確定是否需要將重要環(huán)境因素主動地與外部溝通，這個過程應形成文件。 為保證溝通的有效進行，企業(yè)應明確溝通的渠道和方式。 卷煙銷售企業(yè)一般情況下可通過建立職能分配表、崗位說明書等形式對相關內容予以明確。 為了保證目標、指標的實現(xiàn)，企業(yè)應制訂和實施相關的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。 應對收集來的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和其他要求進行分析，確定其適用于卷煙銷售企業(yè)的部分。 對辨識出的危險源應策劃相應的控制措施。 環(huán)境識別和評價的結果應形成文件并及時更新。 策劃 環(huán)境因素 卷煙銷售企業(yè)應編制、實施和保持環(huán)境因素識別、評價控制程序，對環(huán)境因素的識別、評價、更新明確要求。最高管理 者應當考慮以下活動： a) 營造重視質量、關注環(huán)境和職業(yè)健康安全的煙草企業(yè)文化； b) 結合宏觀形勢和行業(yè)政策以及企業(yè)愿景，制訂企業(yè)的方針，并組織質量目標的制訂； c) 為了保證體系的有效運行和持續(xù)改進，提供足夠的資源，包括：人力資源、財務資源和專項技術等； d) 至少每年組織一次管理評審，對體系運行的有效性進行評價，并尋求改進的機會。 評價具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性可用 D=LEC 評價法。 切絲機 :將煙葉、葉片、煙梗等切成煙絲的機器，輥刀式切絲機是應用最廣泛的設備。 ） 卷煙主要機械 ，主 要有加潮設備、干燥設備、變形加工設備、卷煙機、濾嘴接裝機、濾棒成型機、包裝機等。如通過電子郵件發(fā)放文件的記錄應予保留，并對接收方是否接收到建立確認機制并保留記錄。 文件要求 管理手冊 記錄控制 文件控制 總則 卷煙銷售企業(yè)在進行文件 策劃時，應結合企業(yè)標準化的要求，策劃標準體系框架圖和標準明細表，在框架圖內明確企業(yè) QEH管理體系文件的框架和總體結構，在標準明細表內清晰列出不同層次文件的名稱和編號。 卷煙銷售企業(yè)在建立 QEH管理體系時應： a) 確定 QEH管理體系所需的過程及其在卷煙銷售企業(yè)中的應用； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程； f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 B、認真執(zhí)行國家安全生產的方針政策、法律法規(guī)和職業(yè)安全健康、環(huán)境管理體系以及公司安全生產的各項規(guī)章制度。 財務總監(jiān) A、全面負責公司的財務運作，負責組織草擬公司的相關財務制度及制定財務部內部的各項規(guī)章制度。 F、 負責對分管部門工作質量的監(jiān)察、指導、考評及對重要事務的審查、批準和處理。 D、協(xié)助總經理堅持有效實施和持續(xù)改進質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系。 第 四 章 主要成員職責和權限 總經理 A、主持制定公司的管理方針和目標，負責公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的設計確定。 D、各部門主管應主動向 總工程師辦公室 反映手冊實施過程中的意見。換版時應注明修改碼及版號，并及時發(fā)給持有人新版本，同時收回廢版本，由 總工程師辦公 室按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。 本節(jié)要求的適用范圍是對管理手冊的管理。 N. 環(huán)境監(jiān)視 ：指對環(huán)境產生或具有潛在影響的活動不易量化的關鍵特性，以及目標、指標完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。 F、 MC 課 —— 物料計劃與控制部門。 本《 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊》是公司重要的管理文件，內部使用時屬受控文件。因為 ISO14001 環(huán)境管理體系標準是 ISO14000 系列標準中的主體標準，它是企業(yè)建立環(huán)境管理體系以及審核認證的最根本的準則，它規(guī)定了組織建立、實施并改進環(huán)境管理體系的基本 模式和 17 項基本要求。 兩控：控制職業(yè)病發(fā)生；控制工傷事故率在 2‰以下。 公司戰(zhàn)略 ：專業(yè)化、規(guī)?；?、國際化。 為客戶創(chuàng)造價值：戶的需求出發(fā)，持續(xù)為消費者提供高品質、高附加值的產品和服務。 踐行“兩個至上” ，著重做到：“全體員工愛崗敬業(yè)：忠于企業(yè)，忠于職守，嚴謹細致，做好崗位上的每一件事。公司大