【正文】 需立即整改 D： 70160 顯著危險(xiǎn)，需要整改 D： 2070 一般危險(xiǎn)，需要注意 D20 稍有危險(xiǎn)，可以接受 高度危險(xiǎn)源 危險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn) D=LEC 壓力容器超壓運(yùn)行，本體缺陷 爆炸、爆裂、窒息 300 高壓氣體超壓爆炸 爆炸傷人 240 燃?xì)猓ㄓ停┕艿佬孤? 火災(zāi)、爆炸 240 氣瓶泄漏、打擊、暴曬 爆裂、爆炸 240 電氣設(shè)備老化短路 火災(zāi) 180 明火作業(yè) 火災(zāi) 180 放射源泄漏 放射性事故 180 放射源丟失 重大治安刑事案件 300 故障墜落 傷人 240 誤動帶電體 觸電傷人 240 鍋爐、分汽包超壓 /安全附件失靈 爆炸、火災(zāi) 240 禁煙區(qū)流動吸煙、無消防水源 火災(zāi) 270 駕駛員違章行駛 交通事故 270 車 輛帶病行駛 交通事故 270 劇毒?；氛`操作 誤食、誤燒致人死亡 270 由上表可知，在卷煙生產(chǎn)過程中，高度危險(xiǎn)源個(gè)數(shù)較多而且極易造成火災(zāi)與爆炸事故，故在制定相應(yīng)的安全防范措施與應(yīng)急預(yù)案時(shí)，應(yīng)側(cè)重于這兩個(gè)方面。為了理解和滿足顧客需求和期望，卷煙銷售企業(yè)應(yīng)當(dāng)： —— 通過市場調(diào)研、合同評審等方式識別顧客當(dāng)前的和潛在的需求和期望 ； —— 將已識別的顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為卷煙銷售服務(wù)和專賣執(zhí)法的相關(guān)管理要求； —— 顧客的要求應(yīng)通過會議、文件等方式在整個(gè)企業(yè)內(nèi)進(jìn)行有效的溝通； —— 通過客服系統(tǒng)、顧客滿意度調(diào)查等方式對顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)測； —— 注重過程改進(jìn)，以確保持續(xù)地為顧客創(chuàng)造價(jià)值。 企業(yè)除了考慮自身能夠直接控制的環(huán)境因素外，還應(yīng)考慮其可能施加影響的環(huán)境因素。 對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制、實(shí)施和保持危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序，對危險(xiǎn)源進(jìn)行連續(xù)的辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。原則上，風(fēng)險(xiǎn)管理措施應(yīng)考慮依如下的順序控制風(fēng)險(xiǎn)： a) 消除，如取消分揀機(jī)，采用人工分揀； b) 替代，如用升降叉車操作代替人工碼箱； c) 工程控制措施，如：卷煙封包通過應(yīng)用中控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)人機(jī)分離等； d) 標(biāo)識（標(biāo)志）、警告和（或）管理措施，如：設(shè)置警示牌、企業(yè)內(nèi)部設(shè)定限速標(biāo)志等； e) 個(gè)體防護(hù)設(shè)備，如配備適用工裝。 質(zhì)量目標(biāo) 卷煙銷售企業(yè)的最高管理者應(yīng)在企業(yè) QEH方針的框架下，確保企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的建立，并視企業(yè)的具體情況將企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)在各相關(guān)職能（各職能部門）和層次（決策層、執(zhí)行層和作業(yè)層等）上作適當(dāng)?shù)姆纸庹归_，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 對于管理方案，企業(yè)應(yīng)在策劃的時(shí)間間隔內(nèi)組織評審，以確保方案持續(xù)的科學(xué)性、可行性。 管理者代表 最高管理者應(yīng)當(dāng)在高層管理者當(dāng)中 指定一名管理者代表并賦予權(quán)限，保證QEH管理體系的建立、實(shí)施、保持、有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，并提高員工對滿足顧客、員工、社會和其他相關(guān)方要求重要性的認(rèn)識。卷煙銷售企業(yè)常用的溝通渠道和方式有：電子郵件、會議、板報(bào)、意見建議箱、企業(yè)內(nèi)刊等。 與外部的溝通還應(yīng)充分考慮相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的要求，如重特大安全事故的報(bào)告制度。 品牌培育的設(shè)計(jì)任務(wù)書通常以品牌培育規(guī)劃的形式出現(xiàn)，在規(guī)劃中需明確下列要求： a) 品牌引入、推廣所需過程和階段； h) 適合每個(gè)品牌引入、推廣各階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動； i) 品牌引入、推廣各階段部門、人員的職責(zé)和權(quán)限； j) 品牌引入、推廣策劃的負(fù)責(zé)人應(yīng)對各階段的客戶經(jīng)理、采供人員、專賣人員和品牌經(jīng)理等不同工作人員之間的接口進(jìn)行協(xié)調(diào)和管理，以確保有效溝通和品牌培育工作的有序進(jìn)行。品牌培育方案應(yīng)明確以下內(nèi)容： a) 工業(yè)企業(yè)和營銷、物流和專賣等的適當(dāng)信息； r) 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； s) 產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性； t) 新品引入不同階段的數(shù)量安排； u) 必要的行政審批手續(xù)。 應(yīng)根據(jù)品牌的試銷情況，撰寫品牌試銷分析報(bào)告，以記錄驗(yàn)證情況及所引起的措施。 對于品牌 培育，在新品引入、試銷的整個(gè)過程中，應(yīng)對調(diào)整的活動予以控制和記錄。 本卷煙銷售企業(yè)按照評價(jià)準(zhǔn)則對供方進(jìn)行評價(jià)并選擇。通常采用的驗(yàn)證方式包括：核對供方提供的合格證、進(jìn)貨檢驗(yàn)等。 （ 2）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 為了減少可能的疾病、傷害或有害的環(huán)境影響，卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備控制程序，對已識別的可能發(fā)生的緊急情況和突發(fā)事件明確管理要求并予以實(shí)施（如：火災(zāi)、環(huán)境治理和設(shè)施故障等）。 標(biāo)識和可追 溯性 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)在卷煙銷售、專賣執(zhí)法、物流配送和綜合管理服務(wù)全過程中進(jìn)行產(chǎn)品的標(biāo)識，包括產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識、環(huán)境標(biāo)識、安全標(biāo)識和服務(wù)標(biāo)識等。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)根據(jù)監(jiān)視測量不同對象（如：產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境特性和職業(yè)健康安全績效等）的需要確定監(jiān)視和測量設(shè)備，確定監(jiān)視 和測量設(shè)備時(shí)應(yīng)考慮測量范圍、準(zhǔn)確度和分辨力等要求，確保監(jiān)視測量活動可行 為保證監(jiān)視測量結(jié)果有效，監(jiān)視和測量的設(shè)備應(yīng)： 、國家標(biāo)準(zhǔn)的，按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn) /檢定、驗(yàn)證，記錄校準(zhǔn) /檢定、驗(yàn)證的結(jié)果，如對噪聲儀、壓力表的定期檢定； ，企業(yè)應(yīng)記錄校準(zhǔn)、驗(yàn)證的依據(jù)，如：制訂相關(guān)的校準(zhǔn)規(guī)范，明確方法、依據(jù)、頻次和人員等要求，并保留校準(zhǔn)記錄； /檢定或驗(yàn)證的結(jié)果，必要時(shí)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； （如：使用檢定合格標(biāo)識、禁用標(biāo)識等），以 準(zhǔn)確識別監(jiān)視和測量設(shè)備的狀態(tài)； （如：設(shè)置密碼、使用鉛封等），防止對監(jiān)視和測量設(shè)備的誤調(diào)整； 、維護(hù)、貯存以及使用期間的條件進(jìn)行管理（如：溫濕度、震動等），防止監(jiān)視和測量設(shè)備的損壞或失效。卷煙銷售企業(yè)應(yīng)明確規(guī)定如何收集、分析并獲取此類信息的渠道和方式。 內(nèi)部審核過程應(yīng)形成記錄并予以保留。該程序應(yīng)： a) 規(guī)定適用企業(yè)特點(diǎn)的定性和定量測量活動（如：車輛尾氣監(jiān)測、分揀車間噪聲監(jiān)測和員工體檢等）； b) 規(guī)定實(shí)施監(jiān)視測量活動的方法、地點(diǎn)以及頻次等，此時(shí)應(yīng)考慮有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的要求； c) 主動的監(jiān)視測量和被動的監(jiān)視測量（如：事故發(fā)生情況等）要均衡地予以考慮； d) 應(yīng)保持監(jiān)視和測量結(jié)果的紀(jì)錄，為持續(xù)改進(jìn)提供信息。 不合格服務(wù)處置方式：向服務(wù)對象賠禮道歉、賠償；對責(zé)任人給予批評教育、技術(shù)培訓(xùn)、行政處罰和調(diào)換工作崗位等。 為了更好地實(shí)施改進(jìn)，卷煙銷售企業(yè)應(yīng)制訂相應(yīng)的激勵機(jī)制（如：設(shè)立提案獎、對優(yōu)秀 QC成果進(jìn)行獎勵等）。該程序應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： a) 確定潛在不符合及其原因； b) 評價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求； 確定并實(shí)施所需的措施； c) d) 記錄所采取措施的結(jié)果 （見）； e) 必要時(shí)，對措施執(zhí)行的情況和有效性進(jìn)行監(jiān)視； f) 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。 預(yù)防措施 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制預(yù)防措施控制 程序，采取措施，以消除潛在不符合的原因，防止不符合的發(fā)生。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)利用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審、對標(biāo)管理等多種方式持續(xù)改進(jìn)企業(yè) QEH管理體系的有效性。 不合格服務(wù)的控制 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制不合格服務(wù)控制程序，對卷煙經(jīng)營和專賣執(zhí)法過程中不合格服務(wù)進(jìn)行有效控制。 企業(yè)應(yīng)保留有關(guān)的監(jiān)視和測量的記錄。 實(shí)施審核的人員應(yīng)能確保審核過程的客觀、公正、獨(dú)立，且不應(yīng)審核自己的工作。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對所使用的測量方法進(jìn)行定期評審，并連續(xù)地驗(yàn)證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。特別地，如果發(fā)生了事故和緊急情況，應(yīng)結(jié)合實(shí)際的響應(yīng)情況對相關(guān)程序進(jìn)行評審，以確保其科學(xué)、可行、有效，經(jīng)過評審如需作出完善則應(yīng)進(jìn)行修訂。 應(yīng)對確認(rèn)的結(jié)果進(jìn)行記錄。 所有采購文件與記錄要能夠?qū)崿F(xiàn)其可追溯性。程序明確以下內(nèi)容： 。 確認(rèn)及確認(rèn)所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。 卷煙銷售企業(yè)通常采用與卷煙生產(chǎn)企業(yè)協(xié)同制訂試銷方案并予以實(shí)施的形式驗(yàn)證品牌培育結(jié)果是否滿足輸入要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 銷售模式和（或）服務(wù)流程的設(shè)計(jì)和開發(fā)成果應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容： a) 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文件； p) 服務(wù)質(zhì)量規(guī)范； q) 設(shè)備、設(shè)施要求。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)當(dāng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，應(yīng)以設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書的形式明確以下內(nèi)容： a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段和時(shí)限要求； f) 適用于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動。 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)對重要環(huán)境因素和、重大風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源進(jìn)行評估，確定是否需要將重要環(huán)境因素主動地與外部溝通，這個(gè)過程應(yīng)形成文件。 為保證溝通的有效進(jìn)行，企業(yè)應(yīng)明確溝通的渠道和方式。 卷煙銷售企業(yè)一般情況下可通過建立職能分配表、崗位說明書等形式對相關(guān)內(nèi)容予以明確。 為了保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)制訂和實(shí)施相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。 應(yīng)對收集來的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和其他要求進(jìn)行分析，確定其適用于卷煙銷售企業(yè)的部分。 對辨識出的危險(xiǎn)源應(yīng)策劃相應(yīng)的控制措施。 環(huán)境識別和評價(jià)的結(jié)果應(yīng)形成文件并及時(shí)更新。 策劃 環(huán)境因素 卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制、實(shí)施和保持環(huán)境因素識別、評價(jià)控制程序，對環(huán)境因素的識別、評價(jià)、更新明確要求。最高管理 者應(yīng)當(dāng)考慮以下活動： a) 營造重視質(zhì)量、關(guān)注環(huán)境和職業(yè)健康安全的煙草企業(yè)文化； b) 結(jié)合宏觀形勢和行業(yè)政策以及企業(yè)愿景，制訂企業(yè)的方針，并組織質(zhì)量目標(biāo)的制訂； c) 為了保證體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，提供足夠的資源，包括：人力資源、財(cái)務(wù)資源和專項(xiàng)技術(shù)等； d) 至少每年組織一次管理評審，對體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價(jià)，并尋求改進(jìn)的機(jī)會。 評價(jià)具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性可用 D=LEC 評價(jià)法。 切絲機(jī) :將煙葉、葉片、煙梗等切成煙絲的機(jī)器，輥刀式切絲機(jī)是應(yīng)用最廣泛的設(shè)備。 ） 卷煙主要機(jī)械 ，主 要有加潮設(shè)備、干燥設(shè)備、變形加工設(shè)備、卷煙機(jī)、濾嘴接裝機(jī)、濾棒成型機(jī)、包裝機(jī)等。如通過電子郵件發(fā)放文件的記錄應(yīng)予保留，并對接收方是否接收到建立確認(rèn)機(jī)制并保留記錄。 文件要求 管理手冊 記錄控制 文件控制 總則 卷煙銷售企業(yè)在進(jìn)行文件 策劃時(shí)，應(yīng)結(jié)合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，策劃標(biāo)準(zhǔn)體系框架圖和標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表，在框架圖內(nèi)明確企業(yè) QEH管理體系文件的框架和總體結(jié)構(gòu)，在標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表內(nèi)清晰列出不同層次文件的名稱和編號。 卷煙銷售企業(yè)在建立 QEH管理體系時(shí)應(yīng)： a) 確定 QEH管理體系所需的過程及其在卷煙銷售企業(yè)中的應(yīng)用； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量（適用時(shí)）和分析這些過程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 B、認(rèn)真執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)和職業(yè)安全健康、環(huán)境管理體系以及公司安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)章制度。 財(cái)務(wù)總監(jiān) A、全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，負(fù)責(zé)組織草擬公司的相關(guān)財(cái)務(wù)制度及制定財(cái)務(wù)部內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。 F、 負(fù)責(zé)對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。 D、協(xié)助總經(jīng)理堅(jiān)持有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系。 第 四 章 主要成員職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 A、主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的設(shè)計(jì)確定。 D、各部門主管應(yīng)主動向 總工程師辦公室 反映手冊實(shí)施過程中的意見。換版時(shí)應(yīng)注明修改碼及版號，并及時(shí)發(fā)給持有人新版本，同時(shí)收回廢版本，由 總工程師辦公 室按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。 本節(jié)要求的適用范圍是對管理手冊的管理。 N. 環(huán)境監(jiān)視 ：指對環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。 F、 MC 課 —— 物料計(jì)劃與控制部門。 本《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊》是公司重要的管理文件，內(nèi)部使用時(shí)屬受控文件。因?yàn)?ISO14001 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)是 ISO14000 系列標(biāo)準(zhǔn)中的主體標(biāo)準(zhǔn)，它是企業(yè)建立環(huán)境管理體系以及審核認(rèn)證的最根本的準(zhǔn)則，它規(guī)定了組織建立、實(shí)施并改進(jìn)環(huán)境管理體系的基本 模式和 17 項(xiàng)基本要求。 兩控：控制職業(yè)病發(fā)生；控制工傷事故率在 2‰以下。 公司戰(zhàn)略 ：專業(yè)化、規(guī)?；?、國際化。 為客戶創(chuàng)造價(jià)值：戶的需求出發(fā)，持續(xù)為消費(fèi)者提供高品質(zhì)、高附加值的產(chǎn)品和服務(wù)。 踐行“兩個(gè)至上” ，著重做到：“全體員工愛崗敬業(yè)：忠于企業(yè)，忠于職守，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，做好崗位上的每一件事。公司大