【正文】 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： GB/T1900120xx 編號(hào)： QMS20xx A 山東德防電機(jī) 有限公司 質(zhì)量 手冊(cè) 第一版 (A) (文件受控號(hào) 001) 審 核： 朱培林 日 期： 20xx 年 7 月 5 日 批 準(zhǔn)： 張偉 日 期： 20xx 年 7 月 7 日 地址： 山東省德州市德城區(qū)湖濱路 273 號(hào) 電話： （ 0534） 2321210 傳真： （ 0534） 2389100 郵編： 253000 Email: 頒 布 令 質(zhì)量是公司的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。 本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 和《 防爆電氣產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 》的要求 ，結(jié)合本公司的特點(diǎn)及實(shí)際，遵循適用有效原則編寫(xiě)。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 20xx 年 07 月 07 日 任 命 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 朱培林 為我公司的質(zhì)量管理者代表。 質(zhì)量管理者代表的職責(zé)是： 1． 確保質(zhì)量管理體系中的過(guò)程得到建立和保持； 2． 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)要求； 3． 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 4． 就質(zhì)量管理體系中的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 5. 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； 6. 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品 變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 總經(jīng)理： 20xx 年 07 月 07 日 山東德防電機(jī)有限公司 目 錄 要求 條款 備注 0． 1目錄 0． 2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 0． 3質(zhì)量手冊(cè)修改控制 1． 0企業(yè)概況 2． 0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 3． 0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 4． 0質(zhì)量管理體系 4． 1文件控制程序 4． 2記錄控制程序 5． 0管理職責(zé) 5． 1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5. 2質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5． 2職責(zé)、權(quán)限和溝通 5． 3管理評(píng)審控制程序 6． 0資源管理 6． 1人力資源控制程序 7． 0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1安裝策劃控制程序 7． 2與顧客有關(guān) 的過(guò)程控制程序 7． 3采購(gòu)控制程序 7． 4生產(chǎn)安裝控制程序 7． 5監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 7． 6 CCC認(rèn)證標(biāo)志的使用控制程序 7． 7認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 8． 0測(cè)量、分析和改進(jìn) 8． 1顧客滿意度測(cè)量程序 8． 2內(nèi)部審核程序 8. 3監(jiān)視與測(cè)量控制程序 8． 4不合格品控制程序 8． 5糾正和預(yù)防措施 控制程序 4． 2． 3 4． 2． 4 5． 3, 5． 4. 1 5. 4 5． 5 5． 6 6． 2 7． 1 7． 2 7． 4 7． 5 7． 6 8． 2． 1 8． 2． 2 8． 2. 3； 8. 2. 4 8. 3 8． 5 3C要求 3C要求 山東德防電機(jī)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 章節(jié)號(hào)： 版本： A 生效期： 1 范圍 1． 1 總則 本質(zhì)量手冊(cè)按照 GB/19001－ 20xx(idt ISO9001： 20xx)《質(zhì)量管理體系 要求》的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，描述了質(zhì)量管理體系的每一過(guò)程及相互的作用。 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司的 ***生產(chǎn)和安裝活動(dòng)有關(guān)的所有部門與崗位，其實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的控制與管理，并證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿 足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客的滿意。 1． 2 應(yīng)用 本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，以用戶提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)及安裝，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，故將標(biāo)準(zhǔn)第 7 章中的“ 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)”予以刪減。 2．引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19000－ 20xx 質(zhì)量管理體系 基本和術(shù)語(yǔ) (idt ISO 9000： 20xx) GB/T 19001－ 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 (idt ISO 9001： 20xx) 3．術(shù)語(yǔ)和定義 本質(zhì)量手冊(cè)采 用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx 中的術(shù)語(yǔ)和定義。 山東德防電機(jī)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào)： 版本： A 頁(yè)次： 山東德防電機(jī)有限公司 1． 0 公司概況 章節(jié)號(hào)： 版本： A 生效期： 山東德防 電機(jī)有限公司位于經(jīng)濟(jì)繁榮、交通便利的山東省德州市，是集生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)于一體的現(xiàn)代化交流電機(jī)制造企業(yè)，公司以生產(chǎn)高質(zhì)量的三相交流電動(dòng)機(jī)而著稱，產(chǎn)品按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造，符合國(guó)家 GB75 JB/T1039120xx 等相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求 。 山東德防電機(jī)有限公司 顯示 其實(shí)實(shí)在在的價(jià)值和承諾，這種價(jià)值和承諾體現(xiàn)在 德防 電機(jī)可靠的質(zhì)量和用戶服務(wù)及技術(shù)支持之中。 山東德防電機(jī)有限公司 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào)： 版本： A 頁(yè)次： 1 總經(jīng)理 QMS 管理者代表 技術(shù)生產(chǎn)部 市場(chǎng)部 綜合部 副經(jīng)理 山東德防電機(jī)有限公司 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 ○ — 協(xié)辦職責(zé) ● — 主職責(zé) 公司領(lǐng)導(dǎo) 職能部門 GB/T 19001:20xx 要求 名稱 程序文件 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 副經(jīng)理 綜 合 部 技術(shù)生產(chǎn)部 市場(chǎng)部 章 條 款 4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ○ 文件要求 總則 ● 質(zhì)量手冊(cè) ● ● 文件控制 文件控制程序 ● ○ ○ ○ 記錄控制 記錄控制程序 ● ○○ ○ 5 管理職責(zé) 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 ● ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ 質(zhì)量 方針 ● ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ● ● ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 ● 管理者代表 ○ ● 內(nèi)部溝通 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 管理評(píng)審 管理評(píng)審控制程序 總則 ● ○ ● 評(píng)審輸入 ● ○ ● ○ ○ ○ 評(píng)審輸出 ● ○ ○ ● ○○ ○ 6 資源管理 資源管理 資源的提供 ● ○ 人力資源 人力資源控制程序 總則 ○ ● 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 山東德防電機(jī)有限公司 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 ○ — 協(xié)辦職責(zé) ● — 主職責(zé) 公司領(lǐng)導(dǎo) 職能部門 GB/T 19001:20xx 要求 名稱 程序文件 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 副經(jīng)理 綜合部 技術(shù)生產(chǎn)部 市場(chǎng)部 章 條 款 基礎(chǔ)設(shè)施 ● 工作環(huán)境 ● 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 安裝策劃控制程序 ○ ○ ○ ○ ● 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ● 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 ○ ○ ○ ○ ● 顧客溝通 ● 采購(gòu) 采購(gòu)控制程序 采購(gòu)過(guò)程 ○ ● 采購(gòu)信息 ○ ○ ● 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)安裝控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 ● ○ ● ○ 生產(chǎn)和服務(wù) 提 供過(guò) 程 的確 認(rèn) ○ ● 標(biāo)識(shí)與可追溯性 ● 顧客財(cái)產(chǎn) ● 產(chǎn)品防護(hù) ● 監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序 ● 8 分析、測(cè)量與改進(jìn) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 ● 8． 2 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 顧客滿意度測(cè)量控制程序 ● 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核程序 ● ○ ● ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視與測(cè)量控制程序 ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ● 不合格品控制 不合格品控制 程序 ● ○ ○ ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ ○ 改進(jìn) 改進(jìn)控制程序 持續(xù)改進(jìn) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ 山東德防電機(jī)有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào)： 版本： A 生效期： 本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的管理，提出了建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總的要求，明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容及 對(duì)文件和記錄控制的要求。 4． 1 總要求 本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性總的要求。 4． 1． 1 質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別 綜合部應(yīng)組織職能部門系統(tǒng)地對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程予以識(shí)別和管理，使過(guò)程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。必須做到： a)識(shí)別建立質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，識(shí)別其中的簡(jiǎn)單過(guò)程、復(fù)雜過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、一般過(guò)程及相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程。識(shí)別這些過(guò)程的輸入輸出，應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)，投入的資源。識(shí)別過(guò)程的顧客及顧客的要求； b)為達(dá)到過(guò)程的有效運(yùn)行，除對(duì)過(guò)程識(shí) 別之外，應(yīng)確定過(guò)程之間的相互作用、過(guò)程順序及過(guò)程的接口； c)必須對(duì)過(guò)程的輸入輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，按過(guò)程結(jié)果的特性，確定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法； d)為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行，并對(duì)其加以監(jiān)視、識(shí)別，必須獲得必要的用于過(guò)程運(yùn)行的資源和對(duì)過(guò)程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，通過(guò)對(duì)信息的判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視； e)通過(guò)對(duì)這些過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視、測(cè)量以及監(jiān)視、測(cè)量所獲結(jié)果的分析，對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程策劃的結(jié)果及對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 4． 2 文件要求 編制的質(zhì)量管理 體系文件，應(yīng)能成為本公司質(zhì)量