【正文】 成都市建稚農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) （依據(jù) GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)編寫，含程序文件） 手冊(cè)編號(hào) ： JZ/QM— 20xx 版 次 : A/0 受控狀態(tài) ： 受控 編 制 ： 胡勇 審 核 ： 鄧璐璐 批 準(zhǔn) ： 沈 鑑 發(fā) 放 號(hào) ： 發(fā)布時(shí)間 20xx 年 5 月 28 日 實(shí)施時(shí)間 20xx 年 6 月 1 日 成都市建稚農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 發(fā)布 頒 布 令 質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望。全體員工必須牢記“ 重質(zhì)量、守誠(chéng)信、保健康 ”的質(zhì)量方針，并以此為已任，在質(zhì)量管理體系活動(dòng)中 貢獻(xiàn)力量。 本手冊(cè)依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。本手冊(cè)確定了本公司的質(zhì)量管理體系，闡明了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是本公司質(zhì)量管理體系的準(zhǔn)則和法規(guī)性文件，也是向顧客和認(rèn)證組織提供信任的依據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。自 20xx 年 6 月 1 日生效。本體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 沈 鑑 20xx 年 5 月 28 日 前 言 依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，編制了本手冊(cè)，經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。希望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解并遵照?qǐng)?zhí)行。在實(shí)施中遇到的問(wèn)題和建議，及時(shí)與本公司綜合部、綜合部溝通，以便補(bǔ)充，修改完善。 本質(zhì)量手冊(cè)由文件編寫小組起草。 本質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本質(zhì)量手冊(cè)委托綜合部負(fù)責(zé)解釋。 目 錄 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 文件名稱 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 頁(yè)碼 1 頒布令 2 2 前言 3 3 目錄 4 4 手冊(cè)更改一覽表 5 5 任命書(shū) 6 6 公司 簡(jiǎn)介 7 7 組織機(jī)構(gòu)圖 8 8 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 9 9 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 10 10 1 目的和范圍 1 11 11 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 12 12 3 術(shù)語(yǔ)和定義 3 13 13 4 質(zhì)量管理體系 ～ 14 14 JZ/QP0120xx 文件控制程序 14 15 JZ/QP0220xx 記錄控制程序 18 16 5 管理職責(zé) ～ 20 17 6 資源管理 ～ 23 18 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ～ （刪減 ） 24 19 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) ～ 29 20 JZ/QP0320xx 內(nèi)部審核 /檢查控制程序 29 21 JZ/QP0420xx 不合格品和產(chǎn)品回收控制程 序 33 22 JZ/QP0520xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 36 23 9 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與保管 39 附錄 1 職能分配表 附錄 2 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 附錄 3 工藝文件清單（含管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)） 附錄 4 記錄清單 附錄 5 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單 備注 手冊(cè)更改一覽表 序號(hào) 修改章 節(jié)條款 修改內(nèi)容 更改后版次 修 改 人 及 日 期 審 核 人 及 日 期 批 準(zhǔn) 人 及 日 期 任 命 書(shū) 為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 鄧璐璐 女士為公司管理者代表，授權(quán)負(fù)責(zé)有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，除負(fù)責(zé)原有職責(zé)外還負(fù)責(zé)： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程符合 GB/T1900120xx 的要求，并得到建 立、實(shí)施和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求和保護(hù)消 費(fèi)者利益的意識(shí)； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：沈 鑑 20xx 年 5 月 26 日 公 司 簡(jiǎn) 介 成都市建稚農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司是一家集蔬菜生產(chǎn)、加工、配送、銷售為一體的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)企業(yè)。從開(kāi)始播種，公司提供優(yōu)質(zhì)種子，同時(shí)對(duì)基地進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)、宣傳。蔬菜新品種、新技術(shù)的推廣，提高基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)意識(shí)和無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)意識(shí)，從而降低生產(chǎn)成本，提高蔬菜品質(zhì)。蔬菜收割后運(yùn)往標(biāo)準(zhǔn)化配送中心，公司對(duì)蔬菜統(tǒng)一進(jìn)行檢測(cè)、挑選、加工、包裝 等，再配送到蔬菜直銷店，滿足消費(fèi)者的供應(yīng)需求。公司的末端窗口蔬菜直銷店，區(qū)別于一般蔬菜供應(yīng)店。第一、質(zhì)量。公司會(huì)派專家指導(dǎo)基地科學(xué)種植蔬菜，通過(guò)一系列高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備檢測(cè)合格后，然后再配送到蔬菜直銷店銷售，一環(huán)扣一環(huán)地提高蔬菜質(zhì)量，讓消費(fèi)者真正體會(huì)到“買得放心，吃得安心?！钡诙h(huán)境。店面的基本要求 —— 整潔、衛(wèi)生，公司總部會(huì)不定時(shí)抽樣檢查，如發(fā)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量差的店面，公司將通過(guò)一定的制度進(jìn)行處罰。舒適的購(gòu)物環(huán)境，更能把消費(fèi)者從充滿魚(yú)腥肉味的市場(chǎng)里“拉”出來(lái)。第三、員工培訓(xùn)。公司會(huì)定期對(duì)員工進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)搭配知識(shí)培訓(xùn)，員工在 消費(fèi)者購(gòu)買時(shí)介紹蔬菜的最佳營(yíng)養(yǎng)搭配，從而使消費(fèi)者吃得健康。第四、物流配送。蔬菜銷售必須要在時(shí)間上把握好，時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，蔬菜新鮮度就不高。為了保證消費(fèi)者能買到足夠新鮮的蔬菜，公司請(qǐng)專業(yè)的物流配送公司策劃配送路線，把握好時(shí)間差，用最短的時(shí)間配送到消費(fèi)者手中。公司的服務(wù)宗旨是讓消費(fèi)者“高興而來(lái)，滿意而歸”，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、優(yōu)良的品質(zhì)、優(yōu)惠的價(jià)格，為成都居民，提供新鮮、安全、放心的彭州蔬菜。 通訊地址及聯(lián)系方式 地 址：四川省 彭州市天彭鎮(zhèn)牌坊村 郵 編： 611930 聯(lián)系人：鄧璐璐 電 話： 02883870766 傳 真： 02883870922 E－ mail： 公司組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 內(nèi)部審核員 綜合部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 加工車間 庫(kù) 房 檢驗(yàn)室 產(chǎn)品配送 辦公室 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 重質(zhì)量、守誠(chéng)信、保健康 質(zhì)量方針說(shuō)明 重質(zhì)量：質(zhì)量第一，顧客至上，生產(chǎn)安全、優(yōu)質(zhì)、環(huán)保的健康產(chǎn)品 守誠(chéng)信：重合同、守信譽(yù)、嚴(yán)管理 保健康：保護(hù)消費(fèi)者的健康，追求生態(tài)效益 目標(biāo) 產(chǎn)品合格率 100%； 顧客滿意率達(dá)到 80%。 質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門 綜合部： 崗位培訓(xùn)合格率≥ 95%； 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率≥ 90%； 入庫(kù)成品檢驗(yàn)率 100%； 產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格率 100%； 環(huán)境衛(wèi)生、安全良好保持率≥ 95%。 顧客滿意率＞ 80%； 倉(cāng)儲(chǔ)帳卡物符合率 99%； 產(chǎn)品配送準(zhǔn)確率 100%。 采購(gòu)部 原輔料采購(gòu)合格率 100%。 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 《 質(zhì)量手冊(cè) 》 是我公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件。為保證《質(zhì)量手冊(cè)》的適宜性、充分性、有效性，需加強(qiáng)《質(zhì)量手冊(cè)》的 管理?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的管理包括手冊(cè)的發(fā)放、宣貫、保管、更改等內(nèi)容。 《 質(zhì)量手冊(cè) 》 由管理者代表組織有關(guān)部門和人員起草，各職能部門會(huì)簽，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒發(fā)。 本手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂，為便于修改換頁(yè)，按章節(jié)進(jìn)行頁(yè)碼編號(hào)。 本手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種，其識(shí)別方法是在手冊(cè)封面上的受控狀態(tài)欄中加蓋或注明“受控”或“非受控”字樣。 受控《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放公司最高管理層人員、各職能部門、車間負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理員，更改受控制。 非受控《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向外分發(fā)，非受控《質(zhì)量 手冊(cè)》更改不受控制。 《質(zhì)量手冊(cè)》管理的所有相關(guān)事宜均由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將《質(zhì)量手冊(cè)》提供給本公司以外人員，《質(zhì)量手冊(cè)》持有者調(diào)離工作崗位，應(yīng)將《質(zhì)量手冊(cè)》歸還綜合部辦理核收登記。 《質(zhì)量手冊(cè)》持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失和隨意涂改。 《質(zhì)量手冊(cè)》使用期內(nèi)如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到文件編寫小組；管理者代表每年根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果期組織人員對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》予以修改，按《文件控制程序 》的有關(guān)要求組織實(shí)施。 宣貫工作由綜合部負(fù)責(zé)編制計(jì)劃并組織實(shí)施。 本《質(zhì)量手冊(cè)》編制、審批人員 編制： 會(huì)簽： 審核： 批準(zhǔn)： 1 目的和范圍 總則 本手冊(cè)按 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。 目的 向顧客企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客和適用法律法規(guī)要求，增加顧客的滿意。 范圍 本手冊(cè)適用于本企業(yè)產(chǎn)品 — 蔬菜的生產(chǎn)的內(nèi)部質(zhì)量管理，同時(shí)也適用于外部組織（第二方，第三方）提供信任和體系審核。 應(yīng)用 本手冊(cè)按 照 GB/T1900120xx 要求確定了本企業(yè)的質(zhì)量管理體系，其結(jié)構(gòu)、內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求，由于本公司產(chǎn)品 — 生鮮蔬菜所決定，這些產(chǎn)品均按照成熟的工藝技術(shù)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)加工 ,僅簡(jiǎn)單整理分級(jí)， 本身不具有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)職責(zé) ,按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) “ 應(yīng)用”要求，本公司刪減“ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)”后，不影響提供客戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任的要求。 因此形成了以管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過(guò)程為基礎(chǔ)的公司質(zhì)量管理體系模式，其過(guò)程的相互作用在本手冊(cè)中逐一概述，在程序文件及其相關(guān)文件中詳細(xì) 表述。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 無(wú)公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn) 適用的法律法規(guī) 中華人民共和國(guó)合同法 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 中華人民共和國(guó)食品安全法 中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法 中華人民共和國(guó)計(jì)量法 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx 給出的定義和術(shù)語(yǔ)。為方便本基地人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)。 顧客：接受本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位或個(gè)人。 合格：滿足要求。 不合格：未滿足要求。 程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取