【正文】 組織員工進(jìn)行識(shí)別考核（試）。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防混用。 儲(chǔ)存 產(chǎn)品出入庫和庫存量必須有完整的檔案記錄，并保留相應(yīng)的單據(jù)。 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制，以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求一致。 內(nèi)部審核控制程序 （ JZ/QP0320xx） 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的要求；是否符合質(zhì)量管理體系文件的要求；是否得到有效地實(shí)施保持和改進(jìn)。 a） 組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化； b） 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或發(fā)生顧客嚴(yán)重投訴； c） 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d） 在接受第二第三方審核之前； e）在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。視情況影響大小，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，變更審核時(shí)間。審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果是否達(dá)到消除產(chǎn)品不合格的原因。內(nèi)審報(bào)告提交公司管理評(píng)審作評(píng)審輸入之一。 5 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 6 記錄 《年度內(nèi)審 /檢查計(jì)劃》 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 》 《內(nèi)審檢查表》 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 過程的監(jiān)視和測(cè)量 公司采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。并保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 成品連續(xù)批次不合格品評(píng)審處置結(jié)果須經(jīng)總經(jīng)理審批； 綜合部 、檢驗(yàn)室?guī)椭?zé)任部門分析不合格品產(chǎn)生的原因及提出解決不合格后的糾正和預(yù)防措施建議； 相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、存放，實(shí)施不合格品的處置并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)生的明顯易判斷的不合格品，由檢驗(yàn)員或倉庫驗(yàn)證填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格通知單》交采購員直接辦理退換手續(xù)或作選用處理。 報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間或倉庫置于廢品區(qū)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)“報(bào)廢”，由生產(chǎn)車間統(tǒng) 一處置，處置應(yīng)作好記錄。由生產(chǎn)車間辦理轉(zhuǎn)下工序或入庫或綜合部配送組組織交付，產(chǎn)品上要作“讓步接收”標(biāo)識(shí)。 數(shù)據(jù)的利用 1）各職能部門每半年進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，形成報(bào)告報(bào)綜合部； 2）公司綜合部對(duì)收到的報(bào)告每半年進(jìn)行一次綜合統(tǒng)計(jì)分析，必要時(shí)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，以便采取糾正和預(yù)防措施，并將分析情況形成報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理。 2 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成和質(zhì)量管理體系運(yùn)行全過程的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 原因分析、措施制定、實(shí)施和驗(yàn)證 對(duì)情況 （ a、 b、 h） 綜合部 填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門按 條進(jìn)行原因分析，針對(duì)不合格原因制定糾正措施計(jì)劃經(jīng)審批后實(shí)施并記錄， 綜合部 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由 綜合部 召集相關(guān)部門討論原因，確定出預(yù)防措施和責(zé)任部門， 綜合部 填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門按 分析原因并制定預(yù)防措施計(jì)劃，經(jīng)評(píng)價(jià)預(yù)防措施的必要性和可行性經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施， 綜合部 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并 對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，是否防止了不合格的發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《文件的控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》 9 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與保管 質(zhì)量手冊(cè)的編制 管理者。 預(yù)防措施 組織應(yīng)識(shí)別并確定潛在的不合格及其原因，根據(jù)原因制定預(yù)防措施計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)預(yù)防措施的可行性，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后責(zé)任部門實(shí)施，綜合部 跟蹤驗(yàn)證評(píng)審措施的有效性，是否已消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響相適應(yīng)。 糾正措施 對(duì)于己發(fā)現(xiàn)的不合格品、服務(wù)及顧客的投訴， 綜合部 組織有關(guān)人員分析不合格發(fā)生的原因，制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)措施需求評(píng)價(jià)，管理者代表批準(zhǔn)后責(zé)任部門實(shí)施，以消除不合格原因防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇的問題的影響程度相適應(yīng)。 研究和確定需采取的預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施；跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。 信息來源 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程獲得有的關(guān)數(shù)據(jù)；來自監(jiān)視和測(cè)量結(jié) 果；其他有關(guān)數(shù)據(jù)（包括顧客滿意信息）。 生產(chǎn)過程產(chǎn)品及成品和貿(mào)易過程的單證，返工由生產(chǎn)、銷售分別實(shí)施，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格者由檢驗(yàn)室室長在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上記錄，檢驗(yàn)室組織有關(guān)部門評(píng)審并填寫《不合格品報(bào)告單》，作出處置決定（讓步接收、報(bào)廢等）。 對(duì)出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品或服務(wù)，責(zé)任人（或督促供方）要及時(shí)作出標(biāo)識(shí)，并按以上三種不合格分類記錄，輕微不合格由相關(guān)業(yè)務(wù)人員自行處理，對(duì)一般不合格或嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫《不合格品報(bào)告單》，并按《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序》及時(shí)糾正。 2 適用范圍 適用于對(duì)原材料、成品發(fā)生的不合格的控制及交付后的不合格產(chǎn)品的控制。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 無正當(dāng)理由未完成不符合報(bào)告內(nèi)容的應(yīng)向管理者代表報(bào)告。提出完成糾正措施的要求及日期。 內(nèi)審時(shí)內(nèi)審員要公正而客觀地對(duì)待問題，受審部門要確定陪同人 員并做好必要的準(zhǔn)備工作。 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長編制《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保要求無遺漏，審核能順利進(jìn)行。每年審核至少 一次，兩次間隔時(shí)間不超過 12 個(gè)月，個(gè)別情況可經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可適當(dāng)延長，審核范圍覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求。 控制要求 信息內(nèi)容包括顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的直接反映和間接反映；顧客需求和期望信息，也包括不滿意的信息；既能包括顧客的聲音，也包括市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，甚至競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息；既包括滿意的信息，也包括不滿意的信息；收集顧客不滿意的信息的方式；顧客抱怨（包括投訴和意見）；與顧客溝通，如走訪顧客、問 卷調(diào)查；市場(chǎng)調(diào)研的報(bào)告。 銷售要求 為保證產(chǎn)品的完整性和可追溯性 ,銷售者在銷售過程中應(yīng)當(dāng)采取但不限于下列措施 : — 產(chǎn)品應(yīng)避免與非 食用物品 的混合； — 產(chǎn)品避免與本 產(chǎn)品 不允許 使用的物質(zhì)接觸； — 建立產(chǎn)品的購買、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、出入庫和銷售等記錄。 禁止使用接觸過禁用物質(zhì)的包裝袋或容器盛裝產(chǎn)品。 在產(chǎn)品的外包裝和銷售的 包裝上標(biāo)識(shí)產(chǎn)品批號(hào)。 1）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性方法 ①如果標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無可追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供方貨源處對(duì)供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)原則 原輔包裝物料采購根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)擬采購物資供方的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、服務(wù)等進(jìn)行調(diào)查比較，選擇合格的供方，填寫《供方評(píng)定記錄》。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司產(chǎn)品按照蔬菜相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，僅簡(jiǎn)單整理分級(jí)。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程見下圖。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司確定提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 職責(zé) 最高管理者主持管理評(píng)審、批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告；管理者代表提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)，批準(zhǔn)整改計(jì)劃；綜合部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃、待改進(jìn) 計(jì)劃，組織管理評(píng)審會(huì)議并作好記錄，編制管理評(píng)審報(bào)告及跟蹤驗(yàn)證；綜合部配送組、綜合部、綜合部生產(chǎn)組、儲(chǔ)運(yùn)部、檢驗(yàn)室等各體系運(yùn)行單位，負(fù)責(zé)管理評(píng)審所要求的工作；實(shí)施報(bào)告和本年度的工作總結(jié)，并制定、實(shí)施與本單位有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)措施計(jì)劃。 溝通方式：在不同層次和職能部門之間利用會(huì)議形式、文件形式、宣傳報(bào)道、電子媒體等形式進(jìn)行溝通。 b、協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中各項(xiàng)活動(dòng)，使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保按期向顧客中提供符合要求的產(chǎn)品；負(fù)責(zé)完成本公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)，對(duì)不合格進(jìn)行分析，依照要求作好記錄；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理及生產(chǎn)設(shè)備管理。 各部門建立部門質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)按季度考核并保存記錄。 3 職責(zé)權(quán)限 綜合部負(fù)責(zé)體系 性 質(zhì)量記錄控制；綜合部生產(chǎn)組負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的控制；各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)記錄的控制；車間負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部記錄的控制。編制現(xiàn)行有效的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單 ， 確保其有效版本。 d）任何人不得在受控文件上亂涂、畫、改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別；文件按規(guī)定編號(hào)、版本、章節(jié)和頁碼便于檢索。 文件的更改方式及要求如下： a）劃改：劃改使用鋼筆在需要更改處劃“ ”，上面寫更改后內(nèi)容，并注明更改次數(shù)和蓋上“更改專用章”。 綜合部 在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。 非標(biāo)設(shè)備的維修、技改、制造及外加工方面技術(shù)文件或圖紙資料，由綜合部生產(chǎn)組生產(chǎn)車間提供，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件和資料分為受控文件和非受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各部門按規(guī)定執(zhí)行，所有受控文件必須在該文件封面加蓋紅色“受控”印章，并注明受控號(hào)（分發(fā)號(hào)）；非受控文件只進(jìn)行編號(hào) 。 文件控制程序 （ JZ/OP0120xx） 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效性。 3）為確保這些過程有效運(yùn)作和控制，本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了描述，對(duì)一些在手冊(cè)中已描述，但仍不能直接操作的過程，則編制了程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等，其中包括對(duì)企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理制度等文件的引用。 4 質(zhì)量管理體系 本章規(guī)定了企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總要求。 顧客：接受本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位或個(gè)人。 宣貫工作由綜合部負(fù)責(zé)編制計(jì)劃并組織實(shí)施。 《 質(zhì)量手冊(cè) 》 由管理者代表組織有關(guān)部門和人員起草，各職能部門會(huì)簽，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒發(fā)。公司的服務(wù)宗旨是讓消費(fèi)者“高興而來，滿意而歸”，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、優(yōu)良的品質(zhì)、優(yōu)惠的價(jià)格，為成都居民，提供新鮮、安全、放心的彭州蔬菜。”第二、環(huán)境。 目 錄 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 文件名稱 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 頁碼 1 頒布令 2 2 前言 3 3 目錄 4 4 手冊(cè)更改一覽表 5 5 任命書 6 6 公司 簡(jiǎn)介 7 7 組織機(jī)構(gòu)圖 8 8 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 9 9 質(zhì)量手冊(cè)說明 10 10 1 目的和范圍 1 11 11 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 12 12 3 術(shù)語和定義 3 13 13 4 質(zhì)量管理體系 ～ 14 14 JZ/QP0120xx 文件控制程序 14 15 JZ/QP0220xx 記錄控制程序 18 16 5 管理職責(zé) ～ 20 17 6 資源管理 ～ 23 18 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ～ （刪減 ） 24 19 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) ～ 29 20 JZ/QP0320xx 內(nèi)部審核 /檢查控制程序 29 21 JZ/QP0420xx 不合格品和產(chǎn)品回收控制程 序 33 22 JZ/QP0520xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 36 23 9 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與保管 39 附錄 1 職能分配表 附錄 2 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 附錄 3 工藝文件清單（含管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書） 附錄 4 記錄清單 附錄 5 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單 備注 手冊(cè)更改一覽表 序號(hào) 修改章 節(jié)條款 修改內(nèi)容 更改后版次 修 改 人 及 日 期 審 核 人 及 日 期 批 準(zhǔn) 人 及 日 期 任 命 書 為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 鄧璐璐 女士為公司管理者代表，授權(quán)負(fù)責(zé)有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，除負(fù)責(zé)原有職責(zé)外還負(fù)責(zé)： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程符合 GB/T1900120xx 的要求，并得到建 立、實(shí)施和保持； b) 向最高管理