【正文】 表》 《合格供方目錄》 《供方評定記錄表》 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 職責 綜合部生產組根據(jù)公司下發(fā)的工藝文件、綜合部配送組的配送計劃、負責生產任務安排，確定關鍵過程及其控制要求，檢驗室負責對貫徹過程文件的符合性、有效性進行監(jiān)督檢查； 并負責生產過程中產品的檢驗和試驗，判定合格與否并對其進行標識，負責生產用測量設備的周期檢定；綜合部負責職工培訓；生產車間負責安排生產和設備的維護、保養(yǎng)、產品生產過程監(jiān)督檢驗和試驗狀態(tài)管理；并負責具體的過程控制，設備的日常維護保養(yǎng)和作業(yè)環(huán)境的管理。 顧客財產 公司 應愛護在 本公司 控制下或使用的顧客財產 （ 包括知識產權和個人信息 ） 。 對照能溯源到國際標準或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和檢定。 年度內審計劃內容 a）審核的目的、范圍、依據(jù)和方法； b）受審部門和審核時間。 現(xiàn)場審核完成后（一周內），審核組長編寫《內部質量管理體系審核報告》交管理者代表審核，總經 理批準。這些方法能證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 綜合部配送組負責收集顧客反饋的信息，組織執(zhí)行產品回收計劃和與顧客協(xié)商處理辦法； 4 工作 程序 不合格品的分類。半成品、成品不合格處置方式有：返工或返修、降級或讓步接收、拒收或報廢等。 改進 持續(xù)改進 企業(yè)將利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審， 持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 對情況 綜合部配送組填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉 綜合部 確定責任部門，由責任部門按 條進行原因分析，針對不合格原因制定糾正措施計劃經審批后實施并記錄， 綜合部 跟蹤驗證實施效果，由綜合部配送組負責及時轉告顧客并取得顧客滿意。 重要 改進、糾正和預防措施的相關記錄，應作為下次管理評審的輸入內容之一。 綜合部 通過質量方針和目標的貫徹過程，內部審核和管理評審的結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面，組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報管理者代表審核，總經理批準后，予以實施。 檢驗室負責對產品特性及趨勢的有關信息進行數(shù)據(jù)分析。 對于檢驗員判定立即返工的少量輕微不合格品，可要求加工者立即返工。 不合格品和產品回收控制程序 （ JZ/QP0420xx） 1 目的 對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用和交付。糾正措施完成，應在計劃表上注明“驗證”字樣。 內審組長需每日召開內審會議，全面了解當日內審情況，對《不符合項報告》進行核對。 4 工作程序 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域狀況的重要程度及以往審核的結果，由 綜合部 負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內審計劃，確定審核的準則、范圍、頻次和方法，經管理者代表審核、總經理批準。 綜合部配送組根據(jù)產品特性，提出搬運、貯存、包裝、防護要求；生產車間根據(jù)綜合部配送組提出的要求，做好生產過程中的搬運和防護；做好最終產品交付包裝、防護，并保存記錄。在生產現(xiàn)場以標牌作為標識。 采購產品的驗證 采購產品到本公司后，庫房管理員、檢驗室依據(jù)采購規(guī)定進行驗證， 驗證包括采購品的質量文件和產品質量。 產品信息的溝通內容：能過市場調查，訪問顧客等做前期溝通；通過識別顧客要求和產品 要求的評審，實理中期溝通；通過售后服務，收集顧客反饋信息（滿意度）實現(xiàn)后期溝通。 能力、意識和培訓 （ 1）確定對從事影響產品質量工作的人員（如質檢員、內審員、特殊崗位的人員）必須的能力； （ 2）根據(jù)需求擬訂培訓計劃，內容包括：培訓內容、培訓方式（內部培訓、委托外部培訓）、培訓時間等； （ 3）采取多種形式對所有從事與產品質量有關人員培訓的有效性進行評價； （ 4）確保全體員工充分意識到其所從事的質量 活動與企業(yè)發(fā)展的重要性，組織全員培訓，制定全員培訓計劃； （ 5）應保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。 溝通內容：質量要求（包括產品、過程和體系）、質量目標等。 策劃 質量目標 產品合格率 100%，顧客滿意率≥ 80% 。 檢驗室負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，經 綜合部 統(tǒng)一編號并加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用并把舊標準收回。如由于原審批部門的撤銷或職能調整，需指定其它部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)有關的背景的資料。 其他質量文件經各相關部門負責人組織會簽后，由管理者代表審核批準發(fā)布。 本手冊對程序文件進行了描述或對其引用；質量管理體系過程之間的相互作用 ,用 過程組織機構圖、職能分配表、產品實現(xiàn)過程圖表述。 流程圖：以圖解的方式 系統(tǒng)地表達各環(huán)節(jié)之間的順序及相互作用。 《質量手冊》使用期內如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到文件編寫小組；管理者代表每年根據(jù)管理評審結果期組織人員對《質量手冊》的適宜性、充分性、有效性進行評審；必要時對《質量手冊》予以修改，按《文件控制程序 》的有關要求組織實施。為了保證消費者能買到足夠新鮮的蔬菜，公司請專業(yè)的物流配送公司策劃配送路線，把握好時間差，用最短的時間配送到消費者手中。 本質量手冊委托綜合部負責解釋。自 20xx 年 6 月 1 日生效?！钡诙h(huán)境。 《 質量手冊 》 由管理者代表組織有關部門和人員起草，各職能部門會簽，經管理者代表審核，總經理批準后頒發(fā)。 顧客：接受本公司提供產品和服務的單位或個人。 3）為確保這些過程有效運作和控制，本手冊對質量管理體系進行了描述，對一些在手冊中已描述，但仍不能直接操作的過程，則編制了程序文件、作業(yè)指導書、質量記錄等，其中包括對企業(yè)管理標準、工作標準、管理制度等文件的引用。 文件和資料分為受控文件和非受控文件：凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為受控，由各部門按規(guī)定執(zhí)行，所有受控文件必須在該文件封面加蓋紅色“受控”印章，并注明受控號（分發(fā)號）；非受控文件只進行編號 。 綜合部 在補發(fā)文件時應給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。 d）任何人不得在受控文件上亂涂、畫、改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別；文件按規(guī)定編號、版本、章節(jié)和頁碼便于檢索。 3 職責權限 綜合部負責體系 性 質量記錄控制；綜合部生產組負責產品質量記錄的控制；各職能部門負責職責范圍內記錄的控制；車間負責本單位內部記錄的控制。 b、協(xié)調生產過程中各項活動，使生產過程處于受控狀態(tài)，確保按期向顧客中提供符合要求的產品；負責完成本公司下達的生產計劃指標，對不合格進行分析，依照要求作好記錄；負責現(xiàn)場環(huán)境的管理及生產設備管理。 職責 最高管理者主持管理評審、批準管理評審計劃和管理評審報告；管理者代表提供質量管理體系運行情況總結，批準整改計劃；綜合部負責編制管理評審計劃、待改進 計劃，組織管理評審會議并作好記錄，編制管理評審報告及跟蹤驗證；綜合部配送組、綜合部、綜合部生產組、儲運部、檢驗室等各體系運行單位，負責管理評審所要求的工作；實施報告和本年度的工作總結，并制定、實施與本單位有關的各項改進措施計劃。 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 產品實現(xiàn)過程流程見下圖。 對供方的評價原則 原輔包裝物料采購根據(jù)采購物資技術標準和生產需要，通過對擬采購物資供方的質量、價格、供貨期、服務等進行調查比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄》。 1）產品標識及可追溯性方法 ①如果標識不會引起產品混淆或無可追溯要求時，也可以不對產品進行標識。 禁止使用接觸過禁用物質的包裝袋或容器盛裝產品。 控制要求 信息內容包括顧客對本公司產品質量、交付和服務等方面的直接反映和間接反映；顧客需求和期望信息，也包括不滿意的信息；既能包括顧客的聲音，也包括市場動態(tài)，甚至競爭對手的信息；既包括滿意的信息，也包括不滿意的信息；收集顧客不滿意的信息的方式；顧客抱怨（包括投訴和意見）；與顧客溝通，如走訪顧客、問 卷調查；市場調研的報告。 在了解受審部門的具體情況后，內審組長編制《內審檢查表》，內審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保要求無遺漏，審核能順利進行。提出完成糾正措施的要求及日期。 產品的監(jiān)視和測量 公司對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求已得到滿足。 對出現(xiàn)的不合格產品或服務，責任人（或督促供方）要及時作出標識，并按以上三種不合格分類記錄，輕微不合格由相關業(yè)務人員自行處理，對一般不合格或嚴重不合格應填寫《不合格品報告單》，并按《改進、糾正和預防措施控制程序》及時糾正。 生產過程產品及成品和貿易過程的單證，返工由生產、銷售分別實施，返工后的產品必須重新檢驗，并填寫相應的檢驗記錄。 研究和確定需采取的預防措施并落實實施；跟蹤并記錄所采取措施的結果；評價預防措施的有效性。 預防措施 組織應識別并確定潛在的不合格及其原因，根據(jù)原因制定預防措施計劃，經有關部門負責人評價預防措施的可行性，報管理者代表批準后責任部門實施，綜合部 跟蹤驗證評審措施的有效性，是否已消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響相適應。 發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由 綜合部 召集相關部門討論原因，確定出預防措施和責任部門， 綜合部 填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經責任部門按 分析原因并制定預防措施計劃，經評價預防措施的必要性和可行性經批準后實施， 綜合部 跟蹤驗證實施效果，并 對有效性進行評審，是否防止了不合格的發(fā)生，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。 2 適用范圍 適用于本公司產品質量形成和質量管理體系運行全過程的改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。由生產車間辦理轉下工序或入庫或綜合部配送組組織交付，產品上要作“讓步接收”標識。 進貨檢驗中發(fā)生的明顯易判斷的不合格品，由檢驗員或倉庫驗證填寫《進貨檢驗不合格通知單》交采購員直接辦理退換手續(xù)或作選用處理。并保持符合接收準則的證據(jù)。內審報告提交公司管理評審作評審輸入之一。視情況影響大小，報管理者代表批準，變更審核時間。 內部審核控制程序 （ JZ/QP0320xx） 1 目的 驗證質量管理體系是否符合標準和產品實現(xiàn)策劃的要求；是否符合質量管理體系文件的要求；是否得到有效地實施保持和改進。 儲存 產品出入庫和庫存量必須有完整的檔案記錄，并保留相應的單據(jù)。 ③產品的識別代碼體現(xiàn)在包裝物上面，所有代碼由生產車間對員工進行培訓，并組織員工進行識別考核（試）。生產、財務、品管部根據(jù)生產、檢驗、收貨的記錄。 與顧客有關的過程 與顧客有關的要求的確定 綜合部配送組利用市場調研，預測確定與顧客有關的要求并形成文件，內容包括：顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的活動要求；顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求；與產品有關的法律法規(guī)要求。 顧客反饋信息報告（包括與產品、服務有關的成績和存在問題）由綜合部配送組提供；過程業(yè)績和產品的符合性分別由綜合部配送組與生產車間提供；預防措施和糾正措施的狀況、以往管理評審 的跟蹤措施的實施情況、可能影響質量管理體系的變更情況由綜合部提供。 d、負責市場信息的收集、反饋、銷售，負責產品售后服務、顧客滿意工作。 d）各單位應做好記錄的收集、編目、歸檔、保存、保護，并在必要時對在傳遞過程中的記錄，建立收發(fā)記錄； e）質量記錄的借閱，要辦理借閱手續(xù)； f）保存期限：產品質量記錄（ 加工記錄 ）一般為五年，體系質量記錄一般為三年，有特殊要求的記錄按規(guī)定期限保存； g）記錄的處置：需銷毀的記錄填寫銷毀記錄單，經綜合部批準后銷毀，若需保留的應做好標識。 a）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應標明“ 作廢保留”標識，防止非預期使用。個別作業(yè)文件的更改發(fā)放，考慮到需一個時間周期，允許暫時先以一次性文件形式通知，該通知必須注明時效，在該時間內必須將作業(yè)文件更改完成，并及時發(fā)放至相 關部門 。 文件的編號 質量管理體系文件的編號 質量手冊 JZ/QM xxxx 實施年代號 質量手冊代碼 企業(yè)代碼 程序文件 JZ/QPxx — xxxx 實施年代號 順序號 程序文件代碼 企業(yè)代碼 作業(yè)指導書 JZ/QDxxxxxx 實施年代號 文件順序號