【正文】 識別并確定潛在的不合格， 綜合部 要及時重點分析如下記錄： a） 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查、環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量 統(tǒng)計等； b） 以往的內(nèi)、外審報告，管理評審報告； c） 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄，以便及時了解體系運行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望，在日常對體系的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。 糾正和預(yù)防措施控制程序 （ JZ/QP0520xx） 1 目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，消除現(xiàn)有的或潛在的不合格品（項）的產(chǎn)生原因，防止不合格品（項）的發(fā)生或再發(fā)生，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品讓步接收：只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響使用時，才能讓步接收，必要時讓步接收應(yīng)取得顧客同意。 原料、包裝材料進(jìn)貨不合格的識別評審和處置 進(jìn)貨檢驗驗證不合格 品處置方式有：選用、讓步接收、退換貨等。這種監(jiān)視和測量要依據(jù)所策劃的安排在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。由 綜合部 發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。 內(nèi)審組長于內(nèi)審七天前將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知審核組長。 監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。本公司蔬菜為散裝，容器為塑料周轉(zhuǎn)筐。產(chǎn)品標(biāo)識由生產(chǎn)車間、庫房保管員在產(chǎn)品物資上掛上物資標(biāo)識卡牌，采購產(chǎn)品原標(biāo)識應(yīng)予保留； ②產(chǎn)品的識別代碼內(nèi)容包括： a）產(chǎn)品規(guī)格； b）生產(chǎn)日期； c）批號。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖 圖中過程均制定了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)則等文件予以控制。 管理評審輸入 管理評審輸入的信息和資料；審核的結(jié)果（包括內(nèi)審、外審）由綜合部提供；相關(guān)部門協(xié)同。 c、負(fù)責(zé)庫房的管理，包括產(chǎn)品的搬運、貯存、防護(hù)和交付。 4 控制要求 a）記錄的表格分為產(chǎn)品質(zhì)量記錄（ 加工記錄，包括原料購買、加工過程、包裝、標(biāo)識、儲藏、運輸記錄；原料和產(chǎn)品的出人庫記錄，所有購貨發(fā)票和銷售發(fā)票；標(biāo)簽及批次號的管理 ）和體系質(zhì)量記錄兩大類； b）記錄的表格注冊、編號需經(jīng)主管職能人員審核，綜合部批準(zhǔn)；易于識別、檢索； c）記錄的填寫內(nèi)容應(yīng)真實、完整、字跡清晰 、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用斜杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名，不允許空白。 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 一次性文件由各部門編制并按規(guī)定編號經(jīng)審核批準(zhǔn)后自行發(fā)放記錄，發(fā)文部門負(fù)責(zé)自行存檔。公司和各部門應(yīng)編制公司和本部門受控文件清單，用于識別現(xiàn)行文件的版本 /修改狀況。 4）本公司配置了足夠的人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施，營造了適宜的工作環(huán)境，制定了信息采集、整理、傳遞、利用、貯存的管理規(guī)定，以支持這些過程的運作和監(jiān)視。 合格：滿足要求。 本手冊采用活頁裝訂，為便于修改換頁，按章節(jié)進(jìn)行頁碼編號。店面的基本要求 —— 整潔、衛(wèi)生，公司總部會不定時抽樣檢查，如發(fā)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量差的店面，公司將通過一定的制度進(jìn)行處罰。本體員工必須遵照執(zhí)行。 本質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。蔬菜銷售必須要在時間上把握好，時間過長，蔬菜新鮮度就不高。 《質(zhì)量手冊》持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失和隨意涂改。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊包括對刪減的說明，見（ 條）。 文件的審批 《 質(zhì)量手冊 》 、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件更改的審核批準(zhǔn)由原審批部門進(jìn)行審批。 外來文件的控制 收到本公司所確定的策劃和運行所需的外來文件的部門，部門負(fù)責(zé)人識別其適用性，并進(jìn)行標(biāo)識，編制有效的外來文件清單，確定和控制分發(fā)以 確保其有效。 質(zhì)量方針 “ 重質(zhì)量、守誠信、保健康 ”為本公司質(zhì)量方針，應(yīng)傳達(dá)到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針： a）與公司的宗旨和經(jīng)營總方針相一致、相適應(yīng)； b）對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾； c）適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； d）為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)； e）在制定和實施過程中與各層人員充分溝通達(dá)到上下理解一致； f）在管理評審時，對其實施情況及是否持續(xù)適 宜進(jìn)行評審。 內(nèi)部溝通 企業(yè)最高管理者應(yīng)確保在不同的層次和職能部門之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。 人力資源 員工能力 綜合部負(fù)責(zé)員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其本職工作。 顧客溝通 綜合部配送組負(fù)責(zé)與顧客的溝通內(nèi)容，并建立溝通活動的記錄。 采購文 件應(yīng)清楚地說明訂購產(chǎn)品資料；采購文件發(fā)放前按要求進(jìn)行審批； 采購文件的更改按《文件控制程序》辦理，并將更改信息傳遞到有關(guān)單位。 4）產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為： 檢驗狀態(tài)有合格、不合格、待檢，填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識。 通過對過程產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付實施有效控制，確保已形成的產(chǎn)品質(zhì)量不受損傷，保持產(chǎn)品的符合性。 內(nèi)審組長 a）編制、實施本次內(nèi)審 /檢查計劃； b）編寫內(nèi)審報告。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和其他質(zhì)量文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場 審核，通過與被審部門交談，查看有關(guān)文件與記錄，檢查現(xiàn)場，收集體系運行的客觀證據(jù)，將體系運行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中。 審核組對不符合項中的工作項目由原審核員進(jìn)行追蹤檢查，并驗證其有效性。 質(zhì)檢員依據(jù)檢驗規(guī)程對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗，判定合格與否，綜合部配送組進(jìn)行標(biāo)識及處置。 半成品、成品不合格處置方式有：讓步、返工、降價、報廢等。 綜合部負(fù)責(zé)對供方提供產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)信息收集，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 較重大的改進(jìn)項目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮： a）改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求； b）分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進(jìn)方案； c）實施改進(jìn)并評價改進(jìn)結(jié)果。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起對體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí)行。 對情況 關(guān)鍵控制點操作人員及時進(jìn)行糾正，由生產(chǎn)車間填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門按 分析原因，制定實施糾正措施計劃經(jīng)審批后實施并記錄， 檢驗室 跟蹤驗證實施效果。 糾正措施 制定糾正措施，清除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 服務(wù)不合格的控制。 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成 萬元以上的經(jīng)濟損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的理化、衛(wèi)生指標(biāo)的不合格。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 審核報告內(nèi)容包括：審核目的、范圍、方法和依據(jù)；審核組成員，受審核方代表名單，審核計劃實施情況總結(jié)，不合格項分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度、存在的問題分析，對公司質(zhì)量管理體系有符合性、有效性的結(jié)論和今后應(yīng)改進(jìn)地方及審核報告分發(fā)清單。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項 要求或部門重點審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)，依據(jù)應(yīng)形成文件；防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，校準(zhǔn)和調(diào)整應(yīng)由授權(quán)的部門和人員完成；保證在搬運、保養(yǎng)和貯存期間其準(zhǔn)確度和適 用性處于良好狀態(tài)，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄，并采取糾正措施。對 供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn) 進(jìn)行 識別、驗證、保護(hù) 、 登 記，儲存管理。 控制要求 綜合部生產(chǎn)組確定工藝方案，提出設(shè)備、計量設(shè)備需求計劃，確定關(guān)鍵、特殊過程并確保生產(chǎn)過程得到有效文件；生產(chǎn)車間安排生產(chǎn)，并保證生產(chǎn)過程的設(shè)備滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，對有環(huán)境要求的設(shè)備，應(yīng)制定相應(yīng)的控制辦法，按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和定檢，保證過程能 力；生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)物流有序，做好檢驗狀態(tài)的標(biāo)識，以防誤用；檢驗室應(yīng)保證生產(chǎn)過程監(jiān)視、測量、裝置的配置滿足工藝要求，并按規(guī)定進(jìn)行控制；綜合部會同有關(guān)單位按要求培訓(xùn)關(guān)鍵過程的作業(yè)人員；未經(jīng)檢驗合格或驗證滿足要求的產(chǎn)品不得放行和交付，按規(guī)定方式交付產(chǎn)品，并確保交貨期。 采購信息 采購物資分類 綜合部生產(chǎn)組負(fù)責(zé)制定《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類： A 類：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部份，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；如原料蔬菜等。 工作環(huán)境 對有 工作環(huán)境要求的過程，由綜合部在工藝文件上作出具體規(guī)定，各單位對其實施控制。 4）電子媒體形式：通過計算機和 網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息、查詢。領(lǐng)導(dǎo)市場營銷工作，包括市場調(diào)研、市場預(yù)測、合同洽談、合同簽訂和與顧客溝通；領(lǐng)導(dǎo)選擇合格的供方，確保合同產(chǎn)品所需外購物資符合產(chǎn)品質(zhì)量要求；領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理、技術(shù)管理，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。記錄是一種特殊類型的受控文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。版本 /修改次數(shù)（簡稱版次）要作相應(yīng)變更，如 A版改為 B/版， B 版修改一次為 B/1，以此類推。相同的文件編號相同，受控號不同，便于追溯。 質(zhì)量管理體系文件由 綜合部 備份保存。 其外包過程為產(chǎn)品官方檢驗 ,監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定。 應(yīng)用 本手冊按 照 GB/T1900120xx 要求確定了本企業(yè)的質(zhì)量管理體系，其結(jié)構(gòu)、內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求，由于本公司產(chǎn)品 — 生鮮蔬菜所決定，這些產(chǎn)品均按照成熟的工藝技術(shù)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)加工 ,僅簡單整理分級， 本身不具有設(shè)計開發(fā)職責(zé) ,按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) “ 應(yīng)用”要求，本公司刪減“ 設(shè)計開發(fā)”后，不影響提供客戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任的要求。 采購部 原輔料采購合格率 100%。蔬菜收割后運往標(biāo)準(zhǔn)化配送中心，公司對蔬菜統(tǒng)一進(jìn)行檢測、挑選、加工、包裝 等，再配送到蔬菜直銷店，滿足消費者的供應(yīng)需求。 成都市建稚農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 （依據(jù) GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)編寫，含程序文件） 手冊編號 ： JZ/QM— 20xx 版 次 : A/0 受控狀態(tài) ： 受控 編 制 ： 胡勇 審 核 ： 鄧璐璐 批 準(zhǔn) ： 沈 鑑 發(fā) 放 號 ： 發(fā)布時間 20xx 年 5 月 28 日 實施時間 20xx 年 6 月 1 日 成都市建稚農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 發(fā)布 頒 布 令 質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望。蔬菜新品種、新技術(shù)的推廣，提高基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)意識和無公害蔬菜生產(chǎn)意識，從而降低生產(chǎn)成本，提高蔬菜品質(zhì)。 顧客滿意率＞ 80%； 倉儲帳卡物符合率 99%； 產(chǎn)品配送準(zhǔn)確率 100%。 范圍 本手冊適用于本企業(yè)產(chǎn)品 — 蔬菜的生產(chǎn)的內(nèi)部質(zhì)量管理，同時也適用于外部組織（第二方，第三方）提供信任和體系審核。 總要求 1）根據(jù)顧客要求、產(chǎn)品的復(fù)雜程度、企業(yè)的管理經(jīng)驗和資源狀況，確定了體系所需的過程。 4 工作程序 文件的分類及保管。 部門文件管理員和使用者在文件領(lǐng)用登記表上簽名領(lǐng)取文件。 文件更改批準(zhǔn)后，由 綜合部 負(fù)責(zé)做好文件更改記錄表中相關(guān)內(nèi)容的填寫，按規(guī)定更改和按發(fā)放范圍發(fā)放更改后的文件，收回原作廢文件，以確保文件的有效性，并作好文件更改記錄。 對承載媒體不是紙張的文件控制，也應(yīng)參照上述規(guī) 定執(zhí)行。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者 以顧客為關(guān)注焦點，確保顧客的要求得到滿 足，并對企業(yè)遵守國家和行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)負(fù)全責(zé)；確保企業(yè)內(nèi)部建立有效的溝通；負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立和完善質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；負(fù)責(zé)主持管理評審；任命管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限；賦予各職能部門和生產(chǎn)單位的職責(zé)和權(quán)限；賦予從事質(zhì)量審核、檢驗、試驗和驗證人員行使的職責(zé)和權(quán)限；配備足夠的資源滿足質(zhì)量要求。 3）宣傳報道形式：公司設(shè)置的宣會欄、板報等。 管理職責(zé) 建筑物、工作場地和相關(guān)設(shè)施由車間負(fù)責(zé)；生產(chǎn)過程的設(shè)備（機械動力設(shè)備）由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)；檢測設(shè)備由檢驗室負(fù)責(zé)。綜合部生產(chǎn)組、檢驗室、綜合部配送組分別對供方進(jìn)行評價，采購部編制原料、輔料的《合格供方目錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案，實施采購。 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)》 記錄 《采購物資分類明細(xì)