【正文】 將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合部存檔。可以是口頭形式、文件或?qū)嵨锏男问剑|(zhì)量計劃是一種常見的輸出形式。 4． 2． 2． 6對于重大生產(chǎn)安裝項目或特殊生產(chǎn)安裝合同，除市場部、技術(shù)生產(chǎn)部進行評審?fù)?，綜合部、財務(wù)部分別對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求及資金能力進行評審，并在《生產(chǎn)安裝要求評審表》中簽名確認(rèn)。 4． 2對供方的評價 4． 2． 1技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)采購物資技術(shù) 要求 和安裝需要，通過對物資技術(shù) 要求 和安裝需要 及 物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。 4． 4． 2若有必要，適當(dāng)時還應(yīng)要求供方提供以下資料： A． 產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求：采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； B． 程序的批準(zhǔn)要求：涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議； C． 過程的批準(zhǔn)要求：采購的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求； D． 設(shè)備的批準(zhǔn)要求：用于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求，如維護保養(yǎng)規(guī)定等； E． 供方人員的資格要求：如對安裝、檢測人員的要求； F． 供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求：如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或第二方審核。 3． 2市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付 4．程序 4． 1獲得表述生產(chǎn)安裝要求的信息 4． 1． 1生產(chǎn) 計劃 4． 1． 2 技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)過程（見流程圖）。對國家授權(quán) 的計量試驗室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。 2．適用范圍 適用于對安裝所需的關(guān)鍵元器件及原材料采購、生產(chǎn)安裝外包加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 4． 2對產(chǎn)品要求的評審 4． 2． 1在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如提交標(biāo)書、接受合同或定單及 接受合同或定單的更改），市場部應(yīng)對已確定的產(chǎn)品要求組織實施評審。 4． 2進行安裝策劃的時機 A． 對生產(chǎn)安裝項目、合同或活動； B． 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 B． 每年第四季度綜合部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。 3． 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。 4． 3管理評審的準(zhǔn)備 山東德防電機有限公司 章節(jié)號： 5． 6 管理評審控制程序 編號： DS/QM5601 版本號： A 生效日期： 4． 3． 1預(yù)定評審前十天，綜合部以書面形式向質(zhì)量管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部匯總后組織發(fā)放。 3．職責(zé)和權(quán)限 3． 1總經(jīng)理 A． 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日 常工作，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B． 批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量管理手冊，任命管理者代表； ； ； 3． 2副經(jīng)理 A． 按要求對生產(chǎn)安裝全過程進控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量； B．負(fù)責(zé)安 裝組織策劃，批準(zhǔn)不合格品的處置； 3． 3市場部 A． 了解顧客需求，組織有關(guān)部門對顧客要求進行評審； B．對有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，并施加影響； C．組織生產(chǎn)安裝回訪，根據(jù)修正方案落實顧客投訴、協(xié)助質(zhì)量事故的處理； D．組織對顧客滿意度調(diào) 查。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審批各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對質(zhì)量的管理 實施情況進行監(jiān)督檢查。如對產(chǎn)品特性的要求、各種檢驗規(guī)范等。 4． 4保管、貯存、歸檔 4． 4． 1 記錄指定專人保管，歸檔記錄在歸檔時由保管人員進行審查，內(nèi)容有：記錄是否齊全、填寫是否缺漏、不署姓名和日期和傳真件。綜合部負(fù)責(zé)分發(fā)并控制其版本。 3． 4文件的發(fā)放 3． 4． 1文件管理部門根據(jù)對體系有效運行的需要填制《文件配備表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后填寫《 文件發(fā)放、回收記錄 》，發(fā)放文件。本過程歸口為綜合部。 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是公司最高的質(zhì)量管理體系文件，具有唯一性、適用性和檢查性，質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理，對外用于證實能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量手冊 (含程序文件 ) 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 記錄文件、表格及其它質(zhì)量控制文件 山東德防電機有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號： 版本： A 生效期： 有效的實施和持續(xù)改進，保證符 合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進顧客滿意。 本質(zhì)量手冊適用于本公司的 ***生產(chǎn)和安裝活動有關(guān)的所有部門與崗位，其實現(xiàn)全過程的控制與管理，并證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿 足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進顧客的滿意。 4． 2． 2． 1 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：本公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說明、質(zhì)量管理體系形成文件和質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用的描述。 4． 2． 4． 1 記錄控制的范圍 能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運行的記錄均屬于控制的范圍。 3． 4． 2文件發(fā)放時辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。 3． 8． 2 質(zhì)量管理體系文件原稿由綜合部統(tǒng)一保存。 4． 4． 2記錄放置在干燥處，應(yīng)防止 損壞、變質(zhì)和丟失。 3． 2． 3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 A． 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； B． 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間的推移和修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 3． 3各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃的實施。 3． 4綜合部 A． 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實施運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與審核工作； B．負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草質(zhì)量管理體系文件； C．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的監(jiān)控和測量； D．負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證； E．協(xié)助總經(jīng)理開展有關(guān)的行政管理工作； F．負(fù)責(zé)本公司文件資料管理工作； G．制訂、檢查、組織落實公司年度人員培訓(xùn)計劃； H．負(fù)責(zé)公司人力資源管理及培訓(xùn)工作； 3． 5技術(shù)生產(chǎn)部 A．負(fù)責(zé)按公司要求完成生產(chǎn)安裝任務(wù)； B．負(fù)責(zé)進場物資采購及驗證； C．負(fù)責(zé)采購安裝設(shè)施，并設(shè)施進行維護與保養(yǎng)； 4． 內(nèi)部溝 通 4． 1 組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 4． 3． 2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求各部門準(zhǔn)備參加評審會議的討論提綱等必要的文件。 3． 2綜合部 A． 負(fù)責(zé)審核各部門的《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求； B． 負(fù)責(zé)《公司年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； C． 負(fù)責(zé)上崗基 礎(chǔ)教育； D． 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。 C． 綜合部應(yīng)加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 4． 3質(zhì)量策劃的內(nèi)容 A． 針對生產(chǎn)安裝項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求； B． 針對生產(chǎn)安裝項 目或合同所需建立的過程、文件和資源要求。 4． 2． 2評審 4． 2． 2． 1生產(chǎn)安裝要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進行，應(yīng)確保： A． 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； B． 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； C． 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決； D． 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 3．職責(zé) 3． 1技術(shù)生產(chǎn)部 A． 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進行評價，選擇與管理，編制《合格供 方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價， 填寫《供方評定記錄表》 ，建立供方檔案； B． 負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)； 3． 2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù) 要求 及《采購物資分類明細表》。 4． 3采購 4． 3． 1采購計劃 技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)市場部提 供的顧客要求、技術(shù)資料及庫存情況編制《采購計劃》，報 副 經(jīng)理批準(zhǔn)，交技術(shù)生產(chǎn)部實施。 4． 1． 3 技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮 生產(chǎn) 狀況，結(jié)合實際 生產(chǎn) 能力，編制《生產(chǎn)計劃表》，明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期及生產(chǎn)進度要求，并按工 藝圖進行生產(chǎn)。 4． 4采購信息 4． 4． 1采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品： A． 對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； B． 對產(chǎn)品的驗收要求； C． 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 4．程序 4． 1物資分類 技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù) 要求 ，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程序。 4． 2． 2． 3 市場部將生產(chǎn)安裝名稱、要求填寫后，技術(shù)生產(chǎn)部對安裝 能力、工期、材料供應(yīng)能力進行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《生產(chǎn)安裝要求評審表》并簽名確認(rèn)，然后市場部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫《生產(chǎn)安裝要求評審表》的相關(guān)欄目即完成評審。 4． 4質(zhì)量策劃的輸出 策劃的輸出形式將因產(chǎn)品、項目或合同的特點不同而不同。 4． 3培訓(xùn)計劃及實施 4． 3． 1 每年 11月前各部門上報綜合部下年度的培訓(xùn)申請，根據(jù)公司需求及下年度各部門需要，綜合部于 12 月前制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 4．程序 4． 1人員能力 4． 1． 1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等各方面考慮。 4． 4管 理評審會議 A． 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施，確定責(zé)任人和整改時間。 4． 2內(nèi)部溝通的分類 4． 2． 1自上而下的溝通 公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會，討論質(zhì)量、顧客反饋、市場等各方面的情況，及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理管理體系的正常運作。 4． 1質(zhì)量管理體系策劃的時機： 組織在下列情況下需進行質(zhì)量管理體系策劃： a. 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系； b. 組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c. 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 釋義： 重信守約：對所答應(yīng)的顧客要求言出必行； 品質(zhì)達標(biāo)：嚴(yán)格的檢驗手段，保證生產(chǎn)安裝符合有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定要求； 持續(xù)發(fā)展：按國際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系能不斷提高自身管理，最終實現(xiàn)顧客滿意； 用戶滿意：公司最終目的是使用戶滿意。 4． 5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制 4． 5． 1各部門向綜合部領(lǐng)用所需記錄的空白表，應(yīng)填寫《文件領(lǐng)用登記表》； 4． 5． 2各部門保管的記錄需要借閱或復(fù)制，要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》。 3． 8． 3 任何人不得在受控文件上 隨意劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。 3． 4． 4 公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號。 4． 2． 4． 3 記錄的填寫 必須及時、真實、完整、清晰和明了，不準(zhǔn)涂改，記錄應(yīng)有記錄人簽名或蓋章。 4． 2． 2． 3 質(zhì)量手冊由綜合部實施動態(tài)管理，對實施情況進行經(jīng)常性的檢查，每年 12 月由綜合部組織有關(guān)部門對其適用性、有效性進行評價，評價的結(jié)果報管理評審。 2．引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19000－ 20xx 質(zhì)量管理體系 基本和術(shù)語 (idt ISO 9000： 20xx) GB/T 19001－ 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 (idt ISO 9001： 20xx) 3．術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊采 用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx 中的術(shù)語和定義。 質(zhì)量管理者代表的職責(zé)是： 1． 確保質(zhì)量管理體系中的過程得到建立和保持； 2． 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進要求； 3． 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成； 4． 就質(zhì)量管理體系中的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)確保加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 5. 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； 6. 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品 變更后未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)，不加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志。 4． 2． 2 本公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系示于下圖。 4． 2． 3． 5 文件歸檔 文件應(yīng)分類歸檔，執(zhí) 行 文件控制程序。 3． 3． 2部門質(zhì)量文件由相關(guān)部門編寫，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后由文件管理員加蓋“保留”印章方可保留