【正文】 編號： DS/QM7501 版本號： A 生效日期： 1．目的 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)安裝，以確保滿足顧客的要求和期望，對本公司的所有生產(chǎn)安裝活動過程中產(chǎn)生的質(zhì)量因素進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行并不斷改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 4． 1． 3 技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮 生產(chǎn) 狀況，結(jié)合實(shí)際 生產(chǎn) 能力，編制《生產(chǎn)計劃表》，明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期及生產(chǎn)進(jìn)度要求，并按工 藝圖進(jìn)行生產(chǎn)。 3．職責(zé) 3． 1技術(shù)生產(chǎn)部 A．負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的規(guī)程及關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書； B．負(fù)責(zé)按要求執(zhí)行生產(chǎn)安裝任務(wù)； C．負(fù)責(zé)檢測、標(biāo)識及可追溯性控制 ，制定生產(chǎn)安裝質(zhì)量目標(biāo)并執(zhí)行檢驗(yàn) 及組織售后服務(wù)工作 。 4． 5． 4顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 4． 5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 4． 4采購信息 4． 4． 1采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品： A． 對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； B． 對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； C． 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 4． 2． 9對服務(wù)供方的控制 為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。 4． 2． 6 技術(shù)生產(chǎn)部每年對 合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評定不合格的，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 4． 2． 2對合作供方，應(yīng)要求提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： A． 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）； B． 供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力，供方顧客滿意程序； 4． 2． 3對新合作供方如有必要，可以經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，副經(jīng)理批準(zhǔn)，列入《合格供方名錄》。 4．程序 4． 1物資分類 技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù) 要求 ，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程序。 5．相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 5． 2《顧客滿意程序測量程序》 6．質(zhì)量記錄 6． 1《生產(chǎn)安裝要求評審表》 山東德防電機(jī)有限公司 章節(jié)號： 7． 4 采購控制程序 編號： DS/QM7401 版本號： A 生效日期： 1．目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購與外包加工的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評 山東德防電機(jī)有限公司 章節(jié)號： 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 編號： DS/QM7201 版本號： A 生效日期： 審。 4． 2． 2． 8市場部負(fù)責(zé)保存《生產(chǎn)安裝要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 4． 2． 2． 3 市場部將生產(chǎn)安裝名稱、要求填寫后，技術(shù)生產(chǎn)部對安裝 能力、工期、材料供應(yīng)能力進(jìn)行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《生產(chǎn)安裝要求評審表》并簽名確認(rèn)，然后市場部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫《生產(chǎn)安裝要求評審表》的相關(guān)欄目即完成評審。 4．程序 4． 1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 市場部確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的生產(chǎn)安裝要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《生產(chǎn)安裝 要求評審表》中： A． 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價格、交付和交付后（保修、培訓(xùn)等）等方面的要求； B． 顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； C． 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的要求； D． 企業(yè)確定的附加要求，這是組織自己主動承諾實(shí)現(xiàn)的要求。 4． 8質(zhì)量計劃完成后，與計劃有關(guān)的文件由技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸檔保存。 4． 6． 2質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4． 4質(zhì)量策劃的輸出 策劃的輸出形式將因產(chǎn)品、項目或合同的特點(diǎn)不同而不同。 4．程序 4． 1對于本公司的安裝項目實(shí)現(xiàn)的過程都應(yīng)進(jìn)行策劃。 2．適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)安裝項目及合同有關(guān)的安裝策劃的 控制及安裝計劃的編制、實(shí)施和控制。對于這些過程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。 4． 3培訓(xùn)計劃及實(shí)施 4． 3． 1 每年 11月前各部門上報綜合部下年度的培訓(xùn)申請，根據(jù)公司需求及下年度各部門需要，綜合部于 12 月前制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 4． 2． 9評價所提供培訓(xùn)的有效性 A． 綜合部組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察 等方法，評價培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 4． 2． 6轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)遵循以上原則。 4． 2． 2新員工與在崗員工必須經(jīng)過以下培訓(xùn) A． 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由綜合部組織進(jìn)行； B． 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； C． 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、 安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 4．程序 4． 1人員能力 4． 1． 1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等各方面考慮。 2．范圍 適用于質(zhì)量管理體系中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有人員，包括臨時雇用的人員。 2．資源可包 括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等，必要時還可能包括利用外部供方提供的資源。 4． 6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4． 4管 理評審會議 A． 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時間。 4． 2管理評審輸入 管理評審 輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： A． 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； B． 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； C． 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果； D． 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果； E． 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； F． 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝 、新設(shè)備的開發(fā)等； G． 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性； H． 重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。 4． 1． 2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理 評審頻次。對于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定； 4． 2． 5其他的溝通方式 5．相關(guān)文件 5． 1《不合格品控制程序》 5． 2《改進(jìn)控制程序》 5． 3《文件控制程序》 6．記錄 6． 1《信息聯(lián)絡(luò)單》 6． 2《糾正和預(yù)防措施處理單》 山東德防電機(jī)有限公司 章節(jié)號： 5． 6 管理評審控制程序 編號： DS/QM5601 版本號： A 生效日期： 1．目的 公司應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量管理體系。 4． 2內(nèi)部溝通的分類 4． 2． 1自上而下的溝通 公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會，討論質(zhì)量、顧客反饋、市場等各方面的情況，及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理管理體系的正常運(yùn)作。 2．范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。 4． 6． 3對質(zhì)量管理體系策劃的更改 A． 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 5質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4． 5． 1質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)常管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 4． 1質(zhì)量管理體系策劃的時機(jī)： 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a. 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b. 組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c. 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 2． 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理根據(jù)年度質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)手冊、質(zhì)量管理體系文件。 5． 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改 的有關(guān)規(guī)定。 顧客滿意 度 90%,逐步 達(dá)到 95%。 釋義： 重信守約：對所答應(yīng)的顧客要求言出必行； 品質(zhì)達(dá)標(biāo)：嚴(yán)格的檢驗(yàn)手段，保證生產(chǎn)安裝符合有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定要求； 持續(xù)發(fā)展：按國際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系能不斷提高自身管理，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意； 用戶滿意：公司最終目的是使用戶滿意。 3． 2． 2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求及運(yùn)行過程的要求。 3． 1． 4總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，評估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會，使管理承諾得到落實(shí)。 2．范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供依據(jù)。 4． 5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制 4． 5． 1各部門向綜合部領(lǐng)用所需記錄的空白表，應(yīng)填寫《文件領(lǐng)用登記表》； 4． 5． 2各部門保管的記錄需要借閱或復(fù)制，要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》。 4． 3． 4記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單交綜合部備存。 4．相關(guān)文件 4． 1《記錄控制程序》 5．標(biāo)準(zhǔn)表格 5． 1《文件配備表》 5． 2《文件 領(lǐng)用、回收記錄》 6． 3《文件更改申請》 6． 4《文件銷毀申請表》 6． 5《受控文件清單》 6． 6《文件借閱、復(fù)制登記表》 山東德防電機(jī)有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 編號： DS/QM4202 版本 :A 生效期： 1． 目的： 對質(zhì)量管理體系所要求的予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 3． 8． 3 任何人不得在受控文件上 隨意劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。 3． 8 文件的管理 3． 8． 1 文件經(jīng)編制審核批準(zhǔn)后 ,由各部門列入《受控文件清單》，并按《文件配備表》明確分發(fā)的部門或人員。文件更改時注明更改標(biāo)記和更改生效時間，更改文件發(fā)放時，應(yīng)按《文件發(fā)放、回收記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的文件。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明原文件分發(fā)號作廢。 3． 4． 4 公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號。 3． 3． 3確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識 別和檢索。 3． 1． 2按文件載體分類： a)紙張性文件； b)非紙張性文件； 3． 2文件的編號 :見《文件和資料編號規(guī)則》 . 3． 2． 6技術(shù)圖樣和文件的編號按機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件完整性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。防止誤用失效或作廢的文件和資料。 4． 2． 4． 3 記錄的填寫 必須及時、真實(shí)、完整、清晰和明了，不準(zhǔn)涂改，記錄應(yīng)有記錄人簽名或蓋章。 4． 2． 4 記錄控制 本條規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、便于識別檢索，執(zhí)行《記錄控制程序》進(jìn)行貯存和處理的要求。在受控文件上有“受控”紅色印章標(biāo)識； c)在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件，需要保留的作廢文件蓋“保留”紅色印章。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，歸口管理部門為綜合部。 4． 2． 2． 3 質(zhì)量手冊由綜合部實(shí)施動態(tài)管理，對實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年 12 月由綜合部組織有關(guān)部門對其適用性、有效性進(jìn)行評價，評價的結(jié)果報管理評審。