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中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總65-閱讀頁

2025-07-10 16:29本頁面
  

【正文】 部門營銷部門3收款/賒銷憑據(jù)發(fā)貨/提貨通知單銷量容差相關(guān)規(guī)定解凍申請單√貨幣資金財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn):開具發(fā)票不規(guī)范,影響財(cái)務(wù)報(bào)告。分(子)公司5銷售發(fā)票 √營業(yè)收入經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn):貨款結(jié)算不符合規(guī)定,造成損失,影響財(cái)務(wù)報(bào)告。分(子)公司5三方結(jié)算協(xié)議收款憑據(jù) √貨幣資金應(yīng)收賬款   經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn):發(fā)貨量有誤,造成損失,影響財(cái)務(wù)報(bào)告。分(子)公司9計(jì)量單據(jù)提貨單 √√√營業(yè)成本存貨   財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn):截賬不準(zhǔn)確,影響財(cái)務(wù)報(bào)告。月末,營銷部門核對系統(tǒng)發(fā)貨量和實(shí)際發(fā)貨量是否一致。分(子)公司營銷部門倉儲部門財(cái)務(wù)部門4銷售日報(bào)表 √√營業(yè)收入   財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn):截賬不準(zhǔn)確,影響財(cái)務(wù)報(bào)告。月末,核對銷售發(fā)票、系統(tǒng)發(fā)票、財(cái)務(wù)總帳收入科目金額是否一致。分(子)公司3     財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn):未定期盤點(diǎn)并處理差異,造成損失,影響財(cái)務(wù)報(bào)告。參見《》。(子)公司營銷部門每月進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)分析,分(子)公司分管副經(jīng)理針對銷售任務(wù)完成情況,督促營銷部門根據(jù)既定銷售目標(biāo),調(diào)整后續(xù)工作部署;分(子)公司績效考核部門依據(jù)考核辦法,至少每季對營銷部門進(jìn)行考核,考核結(jié)果與獎(jiǎng)懲掛
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