【正文】 計輸人及評審 6． 1． 1 設(shè)計開發(fā)輸入來源于以下兩個方面： （ 1）營業(yè)部代表客戶填寫《設(shè)計開發(fā)報告》，向工程部提出設(shè)計要求； （ 2）公司根據(jù)市場需求制訂 開發(fā)指示。 6． 1． 2 工程部接到設(shè)計開發(fā)要求后，組織有關(guān)人員對其進(jìn)行設(shè)計輸入評審，評審內(nèi)容包括： （ 1）公司或客戶的要求是否清楚明白，是否提供了相應(yīng)的產(chǎn)品樣品、圖片等資料； （ 2）是否包括國家或國際家具產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)法規(guī)的要求； （ 3）與產(chǎn)品有關(guān)的其他要求； （ 4）各要求之間是否有相互沖突或矛盾的地方。 6． 2設(shè)計策劃、組織及技術(shù)援口 6． 2． 1工程都應(yīng)根據(jù)設(shè)計要求和具體工作情況進(jìn)行設(shè)計策劃，制訂設(shè)計與開發(fā)計劃，填寫在《設(shè)計開發(fā)報告》中，對具體的活動進(jìn)行規(guī)定，并針對每項活動列出相應(yīng)的職責(zé)和負(fù)責(zé)人員。 6． 3 設(shè)計輸出級評審 6． 3． 1 工程人員根據(jù)《設(shè)計開發(fā)報告》，產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)類型（客戶訂制產(chǎn)品或自主開發(fā)產(chǎn)品），及其他設(shè)計輸入資料，可有選擇性地輸出以下資料。 6． 3． 2工程部組織相關(guān)人員（營業(yè)部、客戶及專業(yè)人員等）對設(shè)計開發(fā)的輸出進(jìn)行評審，看是否滿足設(shè)計輸入的要求，并將評審結(jié)果記入《設(shè)計開發(fā)報告》。 6． 3． 3通過評審的設(shè)計輸出資料在發(fā)放使用 前，需經(jīng)過工程部生任或經(jīng)理批準(zhǔn)。若是自主開發(fā)的產(chǎn)品，還需另附《樣板生產(chǎn)單》。 6． 4． 3 工程部負(fù)責(zé)填寫《產(chǎn)品開料表》，經(jīng)核準(zhǔn)后發(fā)給生產(chǎn)部，但在產(chǎn)品交期短等特殊情況下，生產(chǎn)車間主管可根據(jù)實際需要填寫《產(chǎn)品開料表》。 6． 4． 4． 1客戶訂做產(chǎn)品的確認(rèn)評審 （ 1）對于客戶訂做的非工程單產(chǎn)品，經(jīng) QC驗收合格后，可直接安排出貨。 6． 4． 4． 2自主開發(fā)產(chǎn)品的確認(rèn)評審 （ 1）統(tǒng)計部對樣板產(chǎn)品進(jìn)行成本核算，并將核算結(jié)果交給營業(yè)部和 工程都。 （ 3）工程部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的正式編號及安排人員對產(chǎn)品進(jìn)行拍照，并填寫《新產(chǎn)品介紹表》，連同《產(chǎn)品包裝圖》、《產(chǎn)品零件驗收標(biāo)準(zhǔn)》經(jīng)工程部經(jīng)理核準(zhǔn)后連同產(chǎn)品圖片等發(fā)放給相關(guān)部門。 6． 5 設(shè)計更改 6． 5． 1 設(shè)計更改實施的時機 （ 1）當(dāng)產(chǎn)品尺寸、工藝或結(jié)構(gòu)有缺陷或錯誤時； （ 2）當(dāng)材料、零件有更改或代用時； （ 3）因設(shè)計問題使功能、安全達(dá)不到規(guī)定要求時； （ 4）客戶要求產(chǎn)品變更時； （ 5）因其他原因需做設(shè)更改時。 6． 5． 3工程部根據(jù)評審結(jié)果對圖紙或文件進(jìn)行更該，并 在更改文件或圖紙的右上角標(biāo)注“史改”字樣，并注明版本、更改日期和簽名確認(rèn)。 6． 5． 5在特殊情況下，有資格人員可以在生產(chǎn)現(xiàn)場先行對設(shè)計文件或資料進(jìn)行修改，標(biāo)注“更改”字樣．和更改版本、更改日期、簽名確認(rèn)，然后補辦正式更改手續(xù)。 6． 5． 7品檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)部門對設(shè)計更改的執(zhí)行情況，并及時糾正不符合規(guī)定的行為。7。 2．適用范圍 本程序適用本公司生產(chǎn)樣板和物料樣板的管理。 3． 2物料樣板：采購部和倉庫用于來料檢查標(biāo)準(zhǔn)之樣板。 4． 2設(shè)計部負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織樣板的簽發(fā)。 5． 2生產(chǎn)樣板經(jīng)驗證、簽發(fā)全生產(chǎn)小組，指導(dǎo)生產(chǎn)和檢驗。 5． 4物 料樣板的制作審批：供應(yīng)商根據(jù)本公司產(chǎn)品開發(fā)需要，提供物料樣品、樣件，經(jīng)設(shè)計部選定，設(shè)計部主任批準(zhǔn)簽發(fā)，必要時由副總經(jīng)理確認(rèn)，其中一件或部分作為物料樣板。 5． 5樣板發(fā)放和保管 5． 5． 1 開發(fā)設(shè)計之樣品擺放于制作區(qū)，生產(chǎn)結(jié)束后，該樣品由總經(jīng)理決定處理方式。 5． 5． 2樣板使用管理人員依樣板編號分類按順序擺放，需要使用時，由組長負(fù)責(zé)領(lǐng)用和保管：物料樣 板由貨倉收料員保存于樣板柜，噴油用的色板要求用紙箱避光保存。 5． 6樣板使用人員要保證使用樣板的完好，當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用樣板被損壞或?qū)?中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 其準(zhǔn)確性有懷疑時，應(yīng)及時通知樣板原簽發(fā)人員重新確認(rèn)或制作新板。 5． 8樣板保管人員每月整理一次本部門所有樣板，并建立《樣板清單》。 5． 10生產(chǎn) 3部樣板依以上相關(guān)程序管理，由本部門主管簽發(fā)。該手冊對內(nèi)用于實施質(zhì)量管理，對外用于證實工廠的質(zhì)量保證能力。 本手冊分受控副本和參考本兩種發(fā)放控制形式，受控副本發(fā)放到公司（廠）內(nèi)部各部門負(fù)責(zé)人以上職務(wù)的人員，以及有關(guān)認(rèn)證機構(gòu)等；參考本發(fā)放給有一定業(yè)務(wù)需要的單位或個人．供宣傳介紹之用．當(dāng)質(zhì)量手冊正本發(fā)生修改時，各受控副本均應(yīng)得到相應(yīng)修改。 本手冊版號（封面版號）為 A、 B、 C、??（ A表示第一版，首次發(fā)放；B表示第二版，第一次修改）。當(dāng)總章節(jié)修改過半時，本手冊版號即時更改，章節(jié)版本編號自動歸 00。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第四章 質(zhì)量管理體系 4． 1 通用要求 4． 1， 1質(zhì)量手冊結(jié)構(gòu)、地位： 本手冊下分若干章節(jié)，并滿足 ISO 9001： 2020 關(guān)于品質(zhì)系統(tǒng)中之細(xì)則要求。 4． 1． 1． 1分發(fā)： ―――此質(zhì)量手冊發(fā)行前需經(jīng)董事總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ―――文控中心負(fù)責(zé)控制手冊副本的發(fā)放并登記使用者。 ―――所有質(zhì)量手冊之修訂和發(fā)行前需要董事總經(jīng)理作最后審核及審閱，并經(jīng)董事總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ―――文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊修訂的再發(fā)行工作，經(jīng)董事總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． l． 2支持性文件： 《質(zhì)量手冊》 《管理評審控制程序》 《文件控制程序》 4． 2文件的一般要求 4． 2． l 總則： 4． 2． 1． l 管理者代表負(fù)責(zé)在良好經(jīng)濟(jì)效益之下確認(rèn)所有系統(tǒng)程序、工作指令、表格及相關(guān)的資訊，以使品質(zhì)達(dá)到可接受的水平。 4． 2． 3． 2文控中心負(fù)責(zé)制定文件控制辦法，并監(jiān)督各個文件使用部門的具體實施，對公司（廠）受控文件的發(fā)放、保管、作廢、銷毀等進(jìn)行有效的控制，確保使用現(xiàn)場使用文件的有效版本。 4． 2． 3． 4文件資料分為受控與參考兩類，發(fā) 放時都要做好登記簽名的工作。 4． 2． 3． 6文件修改后，此文件資料的所有相關(guān)受控文件應(yīng)同時修改，以保持文件資料的統(tǒng)一。 4． 2． 3． 8作廢的文件由文控中心回收銷毀，如其他部門需要保留，可提出申請，經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)可保留一份，但要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，蓋上“作廢”文件印章，同時不能用于指導(dǎo)生產(chǎn)。 4． 2． 3． 10 文件持有人負(fù)責(zé)有效文件的妥善保管和作廢文件的及時撤出，并交回文控中心，以防誤用。 4． 2． 3． 12各相關(guān)文件使用部門應(yīng)確保文件清晰、易于識別和檢索。 4． 2． 4． 2各職能部門分別負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、檢索、防護(hù)、編寫、獲取、歸檔、存儲、保管和處理，文控中心是質(zhì)量記錄檔案管理的歸口部門。 4． 2． 4． 4合同有要求的，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表，以便在商定期內(nèi)評審。 5． 4． 2． 2 本公司的質(zhì)量管理體系包括 ISO 9000： 2020 的所有章節(jié)條款（要素）。 5． 4． 2． 4本公司的質(zhì)量管理體系策劃所需的資源與質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)之詳細(xì)方法、責(zé)任、程序都在受控文件的狀態(tài)進(jìn)行，且在改進(jìn)（更改）期間保持質(zhì)量管理體系的完整性。 ―――管理者代表的工作范圍如下： ◎確保質(zhì)量管理體系過程的建立和保持； ◎向董事總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行的情況，包括需要的改進(jìn)； ◎促進(jìn)整個公司（廠）各級員工對顧客要求的認(rèn)知； ◎確使品質(zhì)管理系統(tǒng)有效地支作及維持 符合 ISO 9001： 2020 的規(guī)定； ◎擔(dān)任聯(lián)絡(luò)及跟進(jìn)有關(guān)品質(zhì)策劃的執(zhí)行； ◎籌備管理審核的議程，并包括有關(guān)審核發(fā)現(xiàn)中的問題狀況及處理； ◎?qū)彶椴缓细袂闆r及客戶投訴并確定更正措施的執(zhí)行； ◎控制及整理品質(zhì)記錄； ◎定期向公司管理層匯報品質(zhì)系統(tǒng)實施情況及實效。 管理評審每年至少進(jìn)行一次，特殊情況下可以增加評審次數(shù)，評審工作 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 在 充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上以會議方式進(jìn)行，參加評審人員有董事總經(jīng)理、生產(chǎn)總 經(jīng)理、管理代表以外，還可由董事總經(jīng)理指定有關(guān)人員參加。 5． 6． 2． 2質(zhì)量體系達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)方法的 綜合效果。 ―――過程的效能和產(chǎn)品的符合性； ―――預(yù)防和糾正措施情況； ―――上一次管理評審的跟蹤措施； ―――可能影響質(zhì)量體系的計劃的更改； ―――對改進(jìn)的建議。 5． 6． 4 管理評審應(yīng)形成評審報告并做好記錄，評審記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》管理。 6． 1． l 委派有實際工作能力、經(jīng)驗或經(jīng)過培訓(xùn)的人員從事管理、實施、驗證質(zhì)量管理體系的活動（包括內(nèi)部審核）。 6． 1． 3支持性文件： 《人力資源控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 6． 2人力資源 6． 2． 1人員配備： 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 各負(fù)責(zé)部門根據(jù)本部門的工作需要或以《職務(wù)說明書》為依據(jù)招聘、適用的教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)歷安排人員，選拔能勝任的人擔(dān)任合適的工作，以確保那些在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。 ―――培訓(xùn)內(nèi)容包括入廠教育、上崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)等； ―――對管理層的培訓(xùn)內(nèi)容主要是 ISO 900l： 2020標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量體系的內(nèi)容； ―――對技術(shù)人員和技術(shù)管理人員，主要培訓(xùn)技術(shù)方面的內(nèi)容或有關(guān)質(zhì)量職能的要求； ―――對從事各生產(chǎn)環(huán)節(jié)直接、間接操作的人員，主要進(jìn)行崗位技術(shù)培訓(xùn)和紀(jì)律教育； ―――對從事檢驗、測量、審核的人員以及關(guān)鍵、特殊工序的人員，主要進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核，使 這些人員憑證上崗； ―――各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人每年應(yīng)對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價； ―――確保員工認(rèn)識到他們活動的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及他們怎樣做才有助于質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； ―――所有的培訓(xùn)要有培訓(xùn)記錄，如果有必要，還必須進(jìn)行考核，以保證培訓(xùn)的結(jié)果，人事部保管各種教育培訓(xùn)記錄，以便在安排和調(diào)整有關(guān)人員工作崗位時參考。 6． 3． 2 制作的設(shè)備、硬件和軟件須審批，定期保養(yǎng)以保證產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求。 6． 3． 4本公司（廠）無支持性服務(wù) 6． 3． 5支持性文件： 《設(shè)備與工作環(huán)境控制程序》 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 6． 4工作環(huán)境 6． 4． 1 保證所有影響質(zhì)量管理的工作都在受控狀態(tài)下進(jìn)行，從而減少不合格品的發(fā)生。 6． 4． 3制定必要的工序工作指引（零部件應(yīng)有工藝卡）。 6． 4． 5 按有關(guān)設(shè)備管理程序?qū)υO(shè)備進(jìn)行必要維護(hù)，以保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。 6． 4． 7 關(guān)鍵工序、特殊工序的員工應(yīng)進(jìn)行必要的教育訓(xùn)練，并取得相應(yīng)的資格認(rèn)可。 6． 4． 9保存整個控制過程中的有關(guān)記錄。 7． 1． 2 實現(xiàn)過程的策劃時應(yīng)與本公司（廠）質(zhì)量管理體系的其他要求一致，并以公司運作程序、工作指引規(guī)定。 7． 1． 3． 2產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和服務(wù)，者應(yīng)有計劃和規(guī)定。（含法律和法規(guī)、顧客保密信息等） 7． 1． 3． 4供產(chǎn)品生產(chǎn)、測 量和監(jiān)控的設(shè)備，工模夾具等都須經(jīng)審批、保養(yǎng)，并建立過程、制定文件以便提供產(chǎn)品專用資源和設(shè)施。 7． 1． 3． 6相關(guān)職能部門必須提供過程和最終產(chǎn)品符合性的置信記錄。 7． 1． 3． 8所有方法、責(zé)任及文件之 細(xì)節(jié)均以程序規(guī)定。 7． 2． 1． 2 在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，應(yīng)考慮顧客的潛在的要求與規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求。 7． 2． 1． 4應(yīng)確定的任何附加要求。 7． 2． 2此種評審應(yīng)按下列準(zhǔn)則落實： ―――確定了產(chǎn)品要求； ―――顧客來提供書面要求的情況下，在接受前確認(rèn)顧客的要求； ―――與那些以前表示不一致的合同和