【導(dǎo)讀】確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求，提供產(chǎn)品質(zhì)量保證。適用于本公司生產(chǎn)和各種成品檢查。終檢員——產(chǎn)品最終檢驗及質(zhì)量控制的人員。4．1．1保證本程序完整、持續(xù)、有效地實施。4．1．2對不合格品提出處理方案。4．2．l對完成了生產(chǎn)全過程的所有產(chǎn)品進行抽查或全檢。制程序》的要求準(zhǔn)合格。密緊湊，邊角、隱微處質(zhì)量符合要求，并將結(jié)果記錄于《工序質(zhì)檢記錄表》內(nèi)，員每天均須向各相關(guān)生產(chǎn)車間主管提交《工序質(zhì)檢記錄表》。表》中，方可包裝。是否有多層軟包裝袋，并將結(jié)工序質(zhì)檢記錄表單中。5．3．5成品檢查內(nèi)容還須包括產(chǎn)品及包裝品外觀檢查，包裝檢查。員姓名或號碼及嘜頭。控制程序》的要求予以妥善保管、控制。首檢檢驗合格后，可繼續(xù)加工；如首檢檢驗不合格，質(zhì)檢人員應(yīng)按照施工圖及其他相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行巡回檢查。發(fā)現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢員應(yīng)與操作工一起分析原因、制定措施，以便迅速調(diào)整，防止不合格品的再次發(fā)生。并及時通知質(zhì)檢員報檢。

　　

【正文】 件經(jīng)換版后，就重新印發(fā)，以保證文件的質(zhì)量。 4． 2． 3． 8作廢的文件由文控中心回收銷毀，如其他部門需要保留，可提出申請，經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)可保留一份，但要進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，蓋上“作廢”文件印章，同時不能用于指導(dǎo)生產(chǎn)。 4． 2． 3． 9如果使用部門需多份同一受控文件，可提出申請，由文控中心負責(zé)復(fù)制并做登記。 4． 2． 3． 10 文件持有人負責(zé)有效文件的妥善保管和作廢文件的及時撤出，并交回文控中心，以防誤用。 4． 2． 3． 11 外來文件由文控中心蓋外來文件受控章，控制與發(fā)放按內(nèi)部相關(guān)文件操作。 4． 2． 3． 12各相關(guān)文件使用部門應(yīng)確保文件清晰、易于識別和檢索。 4． 2． 4質(zhì)量記錄控制： 4． 2． 4． 1對質(zhì)量記錄進行控制，使質(zhì)量記錄文字和內(nèi)容清楚、存儲方便、不遺失，且能方便追溯，以證明質(zhì) 量體系正在有效運行。 4． 2． 4． 2各職能部門分別負責(zé)本部門的質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、檢索、防護、編寫、獲取、歸檔、存儲、保管和處理，文控中心是質(zhì)量記錄檔案管理的歸口部門。 4． 2． 4． 3質(zhì)量記錄必須忠于事實，要有記錄者簽名和其他可追溯的標(biāo) 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 記，要有適宜的儲存方法和環(huán)境，公司任何質(zhì)量記錄按規(guī)定的保存期保存。 4． 2． 4． 4合同有要求的，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表，以便在商定期內(nèi)評審。 4． 2． 4． 5質(zhì)量記錄至少應(yīng)包括以下項目： ―――管理評 審報告 ―――管理評審記錄 ―――采購記錄 ―――檢查和測試記錄 ―――校正記錄 ―――糾正行動報告 ―――內(nèi)部審核報告 ―――培訓(xùn)記錄 ―――來自供應(yīng)商或供方的質(zhì)量記錄 4． 2． 5支持性文件： 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件記錄與編號工作指引》 第五章 管理 職責(zé) 5． 1管理者承諾（略） 5． 2以顧客為關(guān)注焦點（略） 5． 3質(zhì)量方針（略） 5． 4策劃 5． 4． 1質(zhì)量目標(biāo)： 見第 1章：質(zhì)量政策 5． 4． 2質(zhì)量管理體系管理策劃： 5． 4． 2． l 董事總經(jīng)理應(yīng)以質(zhì)量體系進行策劃，并確保滿足質(zhì)量目標(biāo)與按國際標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程。 5． 4． 2． 2 本公司的質(zhì)量管理體系包括 ISO 9000： 2020 的所有章節(jié)條款（要素）。 5． 4． 2． 3本公司的質(zhì)量管理體系策劃實施時，應(yīng)標(biāo)識其過程，確定這 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 些過程之間的相應(yīng)作 用，所需的準(zhǔn)則、方法，可獲得必需的信息，以便確保這些過程的有效動作和監(jiān)控，同時并測量、監(jiān)控和分析這些過程，采取必要的措施以達到預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)的改進，并測量、監(jiān)控和分析這些過程，采取必要的措施以達到預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)的改進。 5． 4． 2． 4本公司的質(zhì)量管理體系策劃所需的資源與質(zhì)量體系的持續(xù)改進之詳細方法、責(zé)任、程序都在受控文件的狀態(tài)進行，且在改進（更改）期間保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5． 4． 3支持性文件： 《質(zhì)量策劃控制程序》 5． 5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5． 5． l 職責(zé)和權(quán)限（略） 5． 5． 2管理者代表： 管理者代表職責(zé)權(quán)限： ―――公司管理者代表將被賦予必要的權(quán)力和責(zé)任，以確保有效地操作品質(zhì)管理系統(tǒng)并符合 ISO 9001： 2020的要求。 ―――管理者代表的工作范圍如下： ◎確保質(zhì)量管理體系過程的建立和保持； ◎向董事總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行的情況，包括需要的改進； ◎促進整個公司（廠）各級員工對顧客要求的認(rèn)知； ◎確使品質(zhì)管理系統(tǒng)有效地支作及維持 符合 ISO 9001： 2020 的規(guī)定； ◎擔(dān)任聯(lián)絡(luò)及跟進有關(guān)品質(zhì)策劃的執(zhí)行； ◎籌備管理審核的議程，并包括有關(guān)審核發(fā)現(xiàn)中的問題狀況及處理； ◎?qū)彶椴缓细袂闆r及客戶投訴并確定更正措施的執(zhí)行； ◎控制及整理品質(zhì)記錄； ◎定期向公司管理層匯報品質(zhì)系統(tǒng)實施情況及實效。 5． 5． 3內(nèi)部溝通（略） 5． 6管理評審 5． 6． 1總則： 由董事總經(jīng)理負責(zé)管理評審，以保證 質(zhì)量體系持續(xù)的適宜他充分性、有效性，適合公司（廠）需要并滿足 ISO 900l： 2020標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保實現(xiàn)公司（廠）的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 管理評審每年至少進行一次，特殊情況下可以增加評審次數(shù)，評審工作 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 在 充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上以會議方式進行，參加評審人員有董事總經(jīng)理、生產(chǎn)總 經(jīng)理、管理代表以外，還可由董事總經(jīng)理指定有關(guān)人員參加。 5． 6． 2評審輸入： 5． 6． 2． l 審查內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)構(gòu)及其改進措施結(jié)果。 5． 6． 2． 2質(zhì)量體系達到質(zhì)量目標(biāo)方法的 綜合效果。 5． 6． 2． 3因經(jīng)營環(huán)境要求變化而認(rèn)為有必要調(diào)整的體系要素。 ―――過程的效能和產(chǎn)品的符合性； ―――預(yù)防和糾正措施情況； ―――上一次管理評審的跟蹤措施； ―――可能影響質(zhì)量體系的計劃的更改； ―――對改進的建議。 5． 6． 3評審輸出：管理評審的輸出包括以下有關(guān)措施： 5． 6． 3． l 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性改進； 5． 6． 3． 2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； 5． 6． 3． 3資源需求。 5． 6． 4 管理評審應(yīng)形成評審報告并做好記錄，評審記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》管理。 5． 6． 5支持性文件： 《管理評審控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 第六章 資源管理 6． 1 資源供給 由公司（廠）及時確定和提供保證生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量所需的物資資源和人力資源。 6． 1． l 委派有實際工作能力、經(jīng)驗或經(jīng)過培訓(xùn)的人員從事管理、實施、驗證質(zhì)量管理體系的活動（包括內(nèi)部審核）。 6． 1． 2各項驗證手段應(yīng) 切實有效或能使顧客對產(chǎn)品和服務(wù)一定滿意。 6． 1． 3支持性文件： 《人力資源控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 6． 2人力資源 6． 2． 1人員配備： 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 各負責(zé)部門根據(jù)本部門的工作需要或以《職務(wù)說明書》為依據(jù)招聘、適用的教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)歷安排人員，選拔能勝任的人擔(dān)任合適的工作，以確保那些在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。 6． 2． 2培訓(xùn)、意識和能力： 為了提高質(zhì)量意識，保證質(zhì)量活動的進行，對所有與質(zhì)量有關(guān)的人員都應(yīng)提供必要的教育和訓(xùn)練，人 事部負責(zé)制定培訓(xùn)計劃并組織實施，各相關(guān)部門都有責(zé)任實施培訓(xùn)計劃。 ―――培訓(xùn)內(nèi)容包括入廠教育、上崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)等； ―――對管理層的培訓(xùn)內(nèi)容主要是 ISO 900l： 2020標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量體系的內(nèi)容； ―――對技術(shù)人員和技術(shù)管理人員，主要培訓(xùn)技術(shù)方面的內(nèi)容或有關(guān)質(zhì)量職能的要求； ―――對從事各生產(chǎn)環(huán)節(jié)直接、間接操作的人員，主要進行崗位技術(shù)培訓(xùn)和紀(jì)律教育； ―――對從事檢驗、測量、審核的人員以及關(guān)鍵、特殊工序的人員，主要進行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核，使 這些人員憑證上崗； ―――各相關(guān)職能部門負責(zé)人每年應(yīng)對培訓(xùn)的有效性進行評價； ―――確保員工認(rèn)識到他們活動的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及他們怎樣做才有助于質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； ―――所有的培訓(xùn)要有培訓(xùn)記錄，如果有必要，還必須進行考核，以保證培訓(xùn)的結(jié)果，人事部保管各種教育培訓(xùn)記錄，以便在安排和調(diào)整有關(guān)人員工作崗位時參考。 6． 2． 3支持性文件： 《人力資源控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 3 設(shè)備設(shè)施 6． 3． 1 對所有生產(chǎn)活動執(zhí)行前的設(shè)施應(yīng)訂計 劃、規(guī)定、標(biāo)識，提供和保持達到產(chǎn)品符合所需的設(shè)施。 6． 3． 2 制作的設(shè)備、硬件和軟件須審批，定期保養(yǎng)以保證產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求。 6． 3． 3 公司（廠）所使用的機械、設(shè)備、模具、工模夾具、軟硬件系統(tǒng)等必須適當(dāng)保養(yǎng)、維修，以確保其有效性。 6． 3． 4本公司（廠）無支持性服務(wù) 6． 3． 5支持性文件： 《設(shè)備與工作環(huán)境控制程序》 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 6． 4工作環(huán)境 6． 4． 1 保證所有影響質(zhì)量管理的工作都在受控狀態(tài)下進行，從而減少不合格品的發(fā)生。 6． 4． 2相關(guān)部門負責(zé)控制計劃的制定與 實施。 6． 4． 3制定必要的工序工作指引（零部件應(yīng)有工藝卡）。 6． 4． 4進行工作環(huán)境的管理和維持，主要在于溫度和防火設(shè)施管理。 6． 4． 5 按有關(guān)設(shè)備管理程序?qū)υO(shè)備進行必要維護，以保證生產(chǎn)順利進行。 6． 4． 6保證物料符合使用要求，并進行必要的工序檢驗和監(jiān)控。 6． 4． 7 關(guān)鍵工序、特殊工序的員工應(yīng)進行必要的教育訓(xùn)練，并取得相應(yīng)的資格認(rèn)可。 6． 4． 8對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制。 6． 4． 9保存整個控制過程中的有關(guān)記錄。 6． 4． 10支持性文件： 《設(shè)備與工作環(huán)境控制程序》 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 7． 1實現(xiàn)過程策劃 7． 1． 1產(chǎn)品的實現(xiàn)是完成產(chǎn)品所需過程和子過程的順序。 7． 1． 2 實現(xiàn)過程的策劃時應(yīng)與本公司（廠）質(zhì)量管理體系的其他要求一致，并以公司運作程序、工作指引規(guī)定。 7． 1． 3在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中，應(yīng)確定以下事項： 7． 1． 3． 1產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 7． 1． 3． 2產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和服務(wù)，者應(yīng)有計劃和規(guī)定。 7． 1． 3． 3 收驗標(biāo)準(zhǔn)都應(yīng)滿足顧客的產(chǎn)品要求特性。（含法律和法規(guī)、顧客保密信息等） 7． 1． 3． 4供產(chǎn)品生產(chǎn)、測 量和監(jiān)控的設(shè)備，工模夾具等都須經(jīng)審批、保養(yǎng)，并建立過程、制定文件以便提供產(chǎn)品專用資源和設(shè)施。 7． 1． 3． 5 品質(zhì)部對各生產(chǎn)活動的監(jiān)控和測量、與客戶 QC、公正行 QC（若需要）都要提供符合顧客要求的相關(guān)報告，便于顧客了解產(chǎn)品所需要的驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則。 7． 1． 3． 6相關(guān)職能部門必須提供過程和最終產(chǎn)品符合性的置信記錄。 7． 1． 3． 7質(zhì)量管理體系的過程對特殊產(chǎn)品、項目或合同的描述 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 已做質(zhì)量計劃。 7． 1． 3． 8所有方法、責(zé)任及文件之 細節(jié)均以程序規(guī)定。 7． 1． 4支持性文件： 《設(shè)備與工作環(huán)境控制程序》 《產(chǎn)品過程控制程序》 《質(zhì)量計劃》 7． 2與顧客有關(guān)的過程 7． 2． l 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 7． 2． 1． l 與顧客商定產(chǎn)品的要求時，應(yīng)評審公司對顧客的產(chǎn)品有效性、交付、支持和服務(wù)等方面的要求，并做出相應(yīng)的記錄。 7． 2． 1． 2 在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，應(yīng)考慮顧客的潛在的要求與規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求。 7． 2． 1． 3 涉及顧客的產(chǎn)品的 責(zé)任，包括法律和法規(guī)、顧客保密信息、知識產(chǎn)權(quán)等要求。 7． 2． 1． 4應(yīng)確定的任何附加要求。 7． 2． 2產(chǎn)品要求評審： 7． 2． 2． l 訂單收到時，開始生產(chǎn)前應(yīng)對客戶要求、物料供應(yīng)和生產(chǎn)能力加以評審。 7． 2． 2此種評審應(yīng)按下列準(zhǔn)則落實： ―――確定了產(chǎn)品要求； ―――顧客來提供書面要求的情況下，在接受前確認(rèn)顧客的要求； ―――與那些以前表示不一致的合同和訂單要