【正文】 關(guān)部門。 6． 4． 4樣板做好后， 由相關(guān)部門對(duì)樣板進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果記錄在《設(shè)計(jì)開發(fā)報(bào)告》中、并分類處理。 6． 4． 2對(duì)于客戶訂做的產(chǎn)品，由營(yíng)業(yè)部根據(jù)有關(guān)資料發(fā)出《訂貨單》，如果是工程單的樣板單，還需注明“樣板”字樣（以加強(qiáng)相關(guān)人員注意）后，交給生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。 6． 4產(chǎn)品評(píng)審 6． 4． 1工程部將審核確認(rèn)后的圖紙發(fā)給營(yíng)業(yè)部。若評(píng)審不能通過(guò)，則需對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程進(jìn)行檢討，并做相應(yīng)的修改，直到評(píng)審合格為止。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) （ 1）彩色效果園； （ 2）立體圖； （ 3）平面布置圖； （ 4）產(chǎn)品零件圖； （ 5）產(chǎn)品施工圖。 6． 2． 2設(shè)計(jì)策劃應(yīng)充分考慮組織及技術(shù)接口，安排勝任的人員以確保工作能順利完成。 6． 1． 3若評(píng)審結(jié)果不能通過(guò)，則由工程部將評(píng)審結(jié)果與設(shè)計(jì)要求一起與營(yíng)業(yè)部或其他相關(guān)部門重新確認(rèn)設(shè)計(jì)輸 入的內(nèi)容，直至評(píng)審合格為止。由工程部據(jù)此填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)報(bào)告》 。 3． 3統(tǒng)計(jì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算。 3．職責(zé)權(quán)限 3． l 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)向工程部提交顧客要求及相關(guān)資料。 6．參考文件及記錄表單 6． l《文件及資料控制程序書》 6． 2附件一：《品質(zhì)記錄一覽表》 6． 3附件二：《品質(zhì)記錄銷毀申請(qǐng)單》 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 附錄二： 品質(zhì)記錄銷毀申請(qǐng)單 No： 申請(qǐng)銷毀單位 品質(zhì)記錄名稱 申 請(qǐng) 人 數(shù) 量 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 申請(qǐng)說(shuō)明： 簽名： 日期： 管理者代表批示： 簽名： 日期： 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 1．目的 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)滿足客戶的要求。要求有 適宜的環(huán)境，采取防潮、防霉、防火等措施，各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門的品質(zhì)記錄的收集、分類編號(hào)、歸檔保管等工作。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 5． 2． 4 品質(zhì)記錄若要修改，修改者必須在修改處簽名，并加對(duì)注改日期。 5． 2． 2 品質(zhì)記錄標(biāo)識(shí)格式的更改與作廢，按照《文件及資料控制程序》執(zhí)行。 3． 3品質(zhì)記錄管制之執(zhí)行：各相關(guān)單位。 3．職責(zé) 3． 1品質(zhì)記錄之產(chǎn)生：各相關(guān)單位。 6．相關(guān)文件 6． 1《不合格品控制程序》 6． 2《持續(xù)改過(guò)控制程序》 7．表格記錄 7． l《客戶投訴記錄表》 7． 2《糾正預(yù)防報(bào)告》 7． 3《補(bǔ)件單》 7． 4《補(bǔ)件跟蹤一覽表》 7． 5《退貨單》 7． 6《客戶滿意程序調(diào)查表》 7． 7《客戶溝通記錄表》 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 品質(zhì)記錄控制程序 1．目的 為確保品質(zhì)記錄之有效控制，并使品質(zhì)改善與追溯有一定的依據(jù)，制定本程序。首先向客戶發(fā)放《客戶滿意程序調(diào)查表》，由市場(chǎng)部收集分析顧客滿意狀況，作出客戶滿意程序調(diào)查報(bào)告，對(duì)顧客滿意或不滿 意因素進(jìn)行總結(jié)，并報(bào)總經(jīng)理審閱。 5． 7由品管部進(jìn)行效果驗(yàn)證。 5． 3． 5 若因市場(chǎng)部或成品倉(cāng)及搬運(yùn)服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度等原因，造成客戶不滿意而投訴時(shí)，由市場(chǎng)部經(jīng)理填寫《客戶投訴記錄表》，呈報(bào)總經(jīng)理作出處理，并把處理結(jié)果記錄于《客戶投訴記錄表》內(nèi)。若退貨時(shí)，客戶憑退貨憑據(jù)經(jīng)市場(chǎng) 部確認(rèn)，再交由倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)與退貨實(shí)物相符后，由倉(cāng)庫(kù)主管據(jù)實(shí)開具《退貨單》，一聯(lián)交財(cái)務(wù)銷案，一聯(lián)連同客戶原始退貨單據(jù)交市場(chǎng)部，所有退貨應(yīng)由市場(chǎng)部會(huì)同品管部安排成品倉(cāng)終檢員開箱檢查，倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)質(zhì)量情況開出《補(bǔ)件單》經(jīng)市場(chǎng)部經(jīng)理確認(rèn)后交生產(chǎn)部安排修補(bǔ)，修補(bǔ)合格后入倉(cāng)，同時(shí)，市場(chǎng)都填寫《補(bǔ)件跟蹤一覽表》。 5． 3． 3 如果投訴是整件質(zhì)量問(wèn)題（如色差、變形、變色、手工差、爆裂及不美觀），市場(chǎng)部將投訴內(nèi)容記錄于《客戶投訴記錄表》中，并就投訴問(wèn)題與客戶協(xié)商達(dá)成處理意見。緊急時(shí)，市場(chǎng)部人員可憑審批后的《補(bǔ)件單》到成品倉(cāng)拆包，選站發(fā)客戶，然后將《 補(bǔ)件單》的一聯(lián)交生產(chǎn)部門，生產(chǎn)補(bǔ)齊后給成品倉(cāng)，同時(shí)將《補(bǔ)件單》復(fù)印件或相應(yīng)明確的標(biāo)識(shí)貼在所拆之成品外包裝上以示識(shí)別并隔離。 5． 3客戶投訴處理 5． 3． 1 市場(chǎng)部收到客戶投訴（含口頭、傳真）時(shí)，應(yīng)首先將投訴內(nèi)容記錄到《客戶投訴記錄表》中，同時(shí)請(qǐng)客戶提供該產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)和包裝員、質(zhì)檢員編號(hào)，如果投訴問(wèn)題不清楚或資料不足時(shí)，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)查清。 5． 2． 3 當(dāng)客戶明確要求得到相應(yīng)反饋回復(fù)時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)給予回復(fù)，并使客戶滿意。這些記錄應(yīng)作為本廠改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)之一。 5． l． 7 在溝通過(guò)程中形成訂單或合同，則應(yīng)按《產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序》的要求進(jìn)行評(píng)審。 5． l． 6 在溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有重要的信息。 5． 1． 4 當(dāng)有客戶來(lái)訪時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)熱誠(chéng)接待，周到服務(wù)，并充分了解客戶來(lái)訪的原因及有關(guān)要求，盡量予以滿足。 5． 1． 2 當(dāng)客戶就產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行咨詢時(shí)，業(yè)務(wù)人員及其他相關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真、熱情、周到地為客戶服務(wù)，不得以任何理由拖延、拒絕。 4． 3市 場(chǎng)部：負(fù)責(zé)與客戶溝通并完整記錄客戶投訴，并按程序的要求使客戶投訴能達(dá)成雙方確認(rèn)的結(jié)果。 4．職責(zé) 4． 1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)客戶補(bǔ)貨、退貨投訴的處理進(jìn)行審批及結(jié)果的確認(rèn)。 2．適用范圍 本程序適用于對(duì)客戶要求的了解，及客戶對(duì)本公司產(chǎn)品的服務(wù)等投訴的處理。 4． 6檢驗(yàn)與測(cè)試狀態(tài)標(biāo)識(shí)由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)使用，其他人員不得動(dòng)用。產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試狀態(tài)標(biāo)識(shí)不明的產(chǎn)品，應(yīng)安排重 新檢驗(yàn)。 4． 2工序半成品檢驗(yàn)不合格時(shí)，立即交由責(zé)任人返修，需返修的工序半成品由檢驗(yàn)人員貼上返修標(biāo)識(shí)，并記錄于《工序質(zhì)檢記錄表》中，不能立即返修的，由質(zhì)量科開《返工卡》于以標(biāo)識(shí)，并記錄于《工序質(zhì)檢記錄表》中。 3． 2質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)各類物料、半成品、成品的檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2．運(yùn)用范圍 本程序適用于公司內(nèi)所有物料、半成品、成品檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制過(guò)程。 5． 9機(jī)器設(shè)備一覽表由各單位制定并由各單位主管保存，全廠則由工務(wù)課存檔。 5． 7有關(guān)機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，依品質(zhì)記錄管理程序之規(guī)定予以保存。 5． 5． 3若機(jī)器故障無(wú)法修復(fù)時(shí)，由主管填寫《報(bào)告申請(qǐng)單》呈總（副總）經(jīng)理核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢。 5． 5機(jī)器設(shè)備維修保養(yǎng)之異常處理 5． 5． l 機(jī)器設(shè)備發(fā)生故障或異常時(shí)，應(yīng)由維修人員 進(jìn)行修復(fù)，并將維修內(nèi)容記錄于《機(jī)器設(shè)備履歷表》內(nèi)。 5． 4． 3各單位機(jī)修人員職責(zé) 5． 4． 3． 1機(jī)器之故障整修、拆換零組件、定期換油等。 5． 4定期保養(yǎng) 5． 4． 1 廠內(nèi)發(fā)電機(jī)、空氣壓縮機(jī)、吊車設(shè)備、消防設(shè)備應(yīng)由工務(wù)保按時(shí)間規(guī)定呈報(bào)主管進(jìn)行定期保養(yǎng)，并記錄于《機(jī)器保養(yǎng)檢查記錄表》（堆高機(jī)由總務(wù)保呈報(bào)）。 5． 3． 4． 2檢查機(jī)器各部位是否正常。 5． 3． 3． 6發(fā)現(xiàn)不良情形立即向主管報(bào)告。 5． 3． 3． 4油路系統(tǒng)是否暢通、有無(wú)阻塞現(xiàn)象。 5． 3． 3． 2因故障而停機(jī)時(shí)，必須將電源或氣壓切悼，以確保人員安全。 5． 3． 2． 3檢查各部門機(jī)器是否有足夠的潤(rùn)滑。 5． 3． 2每 日或每項(xiàng)工作前之檢查 5． 3． 2． l 將機(jī)臺(tái)內(nèi)塵埃、污物擦拭干凈。日常點(diǎn)檢表點(diǎn)檢項(xiàng)目由工務(wù)課建立，現(xiàn)場(chǎng)單位主管應(yīng)不定期查核各機(jī)器之點(diǎn)檢結(jié)果，以確保機(jī)器之正常造轉(zhuǎn)。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) （二廠）制一課 A：鐵制管， B：鋁制管， C：鐵成型， D：錫成型， E：焊接前開， F：焊接后關(guān)， G：熔接前關(guān)， H：熔接后關(guān)； 制二課 I：烤漆；制三課 J：平車部；制四課 K：板帶區(qū)， L：組裝區(qū)， M：包裝區(qū)； 制五課 O：秘書椅針車加工區(qū)，P：秘書椅成品加工區(qū)； Q：物料科， R：品管科， S：總務(wù)課， T：工務(wù)課， U：電工， V：開發(fā)課， W：業(yè)務(wù)保。 5． 1． 4 公司的機(jī)器設(shè)備以表單形式編號(hào)識(shí)別，方法如下： 流水號(hào) 部門識(shí)別碼 例：（在二廠使用時(shí)） A001 ＝＝＝》為：二廠制一課鐵制管工序的 001號(hào)設(shè)備。 5． 1． 2 新購(gòu)入的設(shè)備如廠后，應(yīng)由使用單位實(shí)際安裝試車，確認(rèn)為符合使用需求時(shí)，判定合格予以驗(yàn)收；如卻認(rèn)為不符合使用需求時(shí)，由采購(gòu)員通知供應(yīng)商來(lái)廠整修或予以退貨。 3．職責(zé) 工務(wù)科及相關(guān)單位。 5．相關(guān)／支持性文件 5． l《采購(gòu)控制程序》 5． 2《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 5． 3《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 5． 4《原輔材料采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 5． 5《合格分承包方名單》 5． 6《質(zhì)量記錄控制程序》 5． 7《分承包方檔案》 5． 8《合格分承包方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 6質(zhì)量記錄 6． 1《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》 6． 2《分承包方調(diào)查表》 6． 3《分承包方評(píng)定表》 6． 4《服務(wù)類分承包方調(diào)查／評(píng)定表》 6． 5《一年以上分承包方資格確認(rèn)表》 6． 6《歷次供應(yīng)質(zhì)量記錄表》 6． 7《分承包方復(fù)評(píng)表》 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)程序 1．目的 確保機(jī)器設(shè)備功能符合要求， 并經(jīng)常保持正常狀態(tài)，以確保生產(chǎn)理智持續(xù)。 4． 6對(duì)體系運(yùn)行前已穩(wěn)定供貨達(dá)一年以上的分承包方的評(píng)審。 4． 5． 4 不符合標(biāo)準(zhǔn)的列為觀察分承包方，限期改進(jìn)以觀后效或取消其分承包方資格。 5． 2調(diào)閱《分承包方檔案》，統(tǒng)計(jì)分承包方在考核期內(nèi)總交貨全額、質(zhì)量?jī)?yōu)劣、退貨金額、交貨比率、發(fā)生延誤時(shí)間的比率、發(fā)生數(shù)量差錯(cuò)的比率進(jìn)行評(píng)定考核，其評(píng)定準(zhǔn)則為《合格分承包方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》。對(duì)每一選定的分承包檔案資 料按照《質(zhì)量記錄》進(jìn)行管理。 4． 3． 3 對(duì)于服務(wù)類分承包方提供的服務(wù)，經(jīng)過(guò)一次試用后，由采購(gòu)部門填寫《分承包方調(diào)查解定表》，經(jīng)廠長(zhǎng)審批后，確定為合格分承包方，并納入《合格分承包方名單》。 4． 3服務(wù)分承包方評(píng)定 4． 3． 1 服務(wù)類分承包方包括核準(zhǔn)、運(yùn)輸、外部文件更新及檢驗(yàn)和試驗(yàn)分承包方。填寫《分承包方評(píng)定表》與上述材料一并交廠長(zhǎng)審批，合格后納入《合格分承包方名單》。必要時(shí)經(jīng)過(guò)試用與檢驗(yàn)由品管部填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》并注明“樣品試用”。 4． 2． 2填寫《分承包方調(diào)查表》。 4． 2對(duì)供銷方、市場(chǎng)經(jīng)銷商類分承包方的評(píng)定。 4． 1． 4．