【正文】 2品管部對“試用”樣品進行現(xiàn)場跟蹤測試，測試結(jié)果填入《進料檢驗報告》，具體操作參照《進貨檢驗和試驗控制程序》、《過程檢驗和試驗控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》。 4． 1． 4分承包方的調(diào)查 物控部對候選分承包方進行實地調(diào)查、聽取介紹等方式了解分承 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 包方的經(jīng)營理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等清況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫《分承包方調(diào)查表》。 4． 1． 3試用跟蹤檢測 4． 1． 3． 1物控部聯(lián)系分承包方，提供少量樣品作檢測與生產(chǎn)試用，并在樣品包裝 k做好“試用”標(biāo)識； 4． 1． 3． 2品管部對“試用”樣品進行現(xiàn)場跟蹤測試，測試結(jié)果填入《進料檢驗報告》，具體操作參照《進貨檢驗和試驗控制程 序》、《過程檢驗和試驗控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》。 4． 1． 1． 3 品管部根據(jù)原輔材料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對樣品進行檢測，并出具《進料檢驗報告》。 4．工作程序與方法 4． 1制造商類分承包方的評定 4． 1． l 分承包方初選 4． 1． 1． 1物控部根據(jù)本公司所用原輔材料情況結(jié)合市場供方信息，初步選擇幾家信譽卓著的生產(chǎn)廠家作候選分 承包方。 3． 2 物控部建立分承包方檔案，收集、整理分承包方資料，對承包方進行評定。 3． 職責(zé) 3． 1 研發(fā)部進行原輔材料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂。 5．相關(guān)人支持性文件 5． 1《不合格品控制程序》 5． 2《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 5． 3《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 5． 4《木工制作質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》 5． 5餐椅質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》 5． 6《磨砂加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 5． 7《貼紙加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 5． 8《拉邊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 6．質(zhì)量記錄 6． l《質(zhì)量檢驗日報表》 6． 2《試裝記錄表》 6． 3《例外放行審批報告》 6． 4《首件檢查記錄表》 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 合格供方評定程序 1．目的 對分承包方進行評定考核，以確保分承包方能長期穩(wěn)定提供質(zhì)量上乘、價格合理的原輔材料及服務(wù)。如經(jīng)檢驗和試驗表明確為不合格品時，應(yīng)由質(zhì)檢員立即通知生產(chǎn)部門，收回該批放行的工序產(chǎn)品，追回檢驗結(jié)果記錄在過程檢驗記錄中，不合格品按《不合格品控制程序》處理。 4． 8． 3 質(zhì)檢員對例外放行的工序產(chǎn)品按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》的規(guī)定附上“例外放行”的標(biāo)識， 同時在地過程檢驗記錄表上記錄。 C．對例外放行的不合格品進行處置時，不會對相鄰、相關(guān)或裝配部件的質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。 4． 8例外放行 4． 8． l 例外放行條件 A．例外放行公限于批準(zhǔn)的堆部件。不合格品則按《不合格品控制程序》處理。試裝合格才能轉(zhuǎn)人包裝工序。不合格品按《不合格品控制程序》處理。試裝合格才能轉(zhuǎn)入油漆車間。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 4． 6試裝 4． 6． l 當(dāng)木工車間加工完成后，由裝配工序操作工和質(zhì)檢員對經(jīng)過檢驗合格的零件進行試裝檢查。 4． 5． 2質(zhì)檢員接到報驗后，即按照各工序檢驗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行終檢，在《質(zhì)量檢驗日報表》和工序流轉(zhuǎn)單上記錄終檢結(jié)果，并按（檢驗和試驗狀態(tài)控制程序）的規(guī)定對檢驗后的產(chǎn)品進行標(biāo)識，合格轉(zhuǎn)入下道工序，不合格品則按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。發(fā)現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢員應(yīng)與操作工一起分析原因、制定措施，以便迅速調(diào)整，防止不合格品的再次發(fā)生。 4． 4 巡檢 質(zhì)檢人員應(yīng)按照施工圖及其他相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行巡回檢查。首檢檢驗合格后，可繼續(xù)加工；如首檢檢驗不合格，應(yīng)返工或重新加工首件，只只檢驗合格后才可加工其余零部件。車間主任、班組長負責(zé)指導(dǎo)、督促操作工作好自檢工作。 4．工作程序、方法 4． 1 各工序操作工根據(jù)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件規(guī)定的技術(shù)要求進行加工。 3． 2 品管部負責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗和試驗，并做檢驗記錄。 2．適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品制造中工序檢驗工作，也適用于外協(xié)生產(chǎn)的工序檢驗工作。 5． 6 檢驗記錄：所有的成品檢驗都應(yīng)有相應(yīng)的檢驗報告，并按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求予以妥善保管、控制。 5． 4成品倉出貨前檢查 5． 4． 1 經(jīng)車間終檢員檢驗合格送往成品庫的成品，成品庫終檢員要按每批號的不同產(chǎn)品型號進行抽查，整裝件每批抽查 4件以上，拆裝件每批 2件以上，填寫《成品檢驗報告》前，必須有銷售人員現(xiàn)場查驗，發(fā)現(xiàn)問題時．加抽 l～ 2件．仍有問題時．提交《成品檢驗姐告》送廠長／五金部經(jīng)理／制造部經(jīng)理，并視情對該批號入庫產(chǎn)品全檢。 5． 3． 5成品檢查內(nèi)容還須包括產(chǎn)品及包裝品外觀檢查，包裝檢查。五金件數(shù)量等，嚴(yán)格按照《包裝順序表》準(zhǔn)確無誤地包裝。 D．不合格品返修件必須經(jīng)終檢員檢驗合格后，記錄于《工序質(zhì)檢記錄表》中，方可包裝。若整批不合格，則由各相關(guān)車間主管按《糾正預(yù)防措施控制程序》開《糾正預(yù)防報告》交生產(chǎn)工序進行分析改善。整裝產(chǎn)品按《安裝質(zhì)檢工作指示》全面檢查，板面完好無損，噴油符合質(zhì)量要求，內(nèi)外結(jié)構(gòu)嚴(yán)密緊湊，邊角、隱微處質(zhì)量符合要求，并將結(jié)果記錄于《工序質(zhì)檢記錄表》內(nèi)，方可轉(zhuǎn)人包裝。 5． 3． 3 依據(jù)本公司制定的產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，檢驗合格并在核定欄內(nèi)蓋印章或簽名才能送成品庫。 5． 3 車間成品檢驗 5． 3． l 所有完成加工過程的產(chǎn)品部件，在安裝、包裝前，車間終檢員要對其進行全面的檢查驗收。 5．程序 5． 1 從事成品檢驗的人員應(yīng)按《培訓(xùn)管理程序》的要求進行相應(yīng)的培訓(xùn)，合格后方可上崗操作；同時，檢驗過程中所使用的計量儀器應(yīng)按《計量儀器控制程序》的要求準(zhǔn)合格。 4． 2． 2 依據(jù)事實針對檢驗結(jié)果做客觀正確的判定，并如實填寫《成品檢驗報告》，交相關(guān)生產(chǎn)車間主管。 4． 1． 2 對不合格品提出處理方案。 3．定義 終檢員 —— 產(chǎn)品最終檢驗及質(zhì)量控制的人員。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 家具制造行業(yè) 文件樣本 目 錄 產(chǎn)品最終檢驗控制程序 過程檢驗和試驗控制程序 合格供方評定程序 機器設(shè)備保養(yǎng)程序 檢驗與試驗狀態(tài)控制程序 客戶溝通及服務(wù)控制程序 品質(zhì)記錄控制程序 設(shè)計開發(fā)控制程序 樣板審批、發(fā)放、驗證程序 質(zhì)量手冊 1座墊科制程管制程序 1售后服務(wù)程序 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 產(chǎn)品最終檢驗控制程序 1．目的 確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求，提供產(chǎn)品質(zhì)量保證。 2．適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)和各種成品檢查。 4．職責(zé) 4． 1各生產(chǎn)車間主管 4． 1． 1 保證本程序完整、持續(xù)、有效地實施。 4． 2 終檢員 4． 2． l 對完成了生產(chǎn)全過程的所有產(chǎn)品進行抽查或全檢。 4． 2． 3 對所在成品應(yīng)做好各種標(biāo)識，已檢的成品要在包裝箱上簽名（蓋章）。 5． 2 成品檢驗，應(yīng)在所有的工序質(zhì)量檢驗都已完成且合格后進行。 5． 3． 2 嚴(yán)格監(jiān)督生產(chǎn)員工按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求進行作業(yè)，不允許不合格品流人包裝工序。 5． 3． 4 檢查內(nèi)容 A．所有生產(chǎn)車間完工工件．在安裝前．安裝工序終檢員按《安裝質(zhì)檢工作指示》的要求，按批號對每種規(guī)格工件進行檢查，并將結(jié)果記錄于《工序質(zhì)檢記錄表》內(nèi)，合格后按《試裝檢查工作指示》對拆裝出廠的家具（如實木臺、膠板臺等），每批每種起碼要試裝 1件（一般情況下應(yīng)每件都要進行一次 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 試裝），合格后將結(jié)果記錄于《成品檢驗報告》中交相關(guān)生產(chǎn)車間主管審核，并檢查按要求安裝的五金配件是否合格，才可往包裝工序 移交。 B．若發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品的控制程序》處理。 C．進人包裝級的工件，包括整裝、散裝件、五金配件等，由包裝終檢員按照《包裝檢查工作指示》全部檢查合格后，方可進行包裝作業(yè)，包裝終檢員每天均須向各相關(guān)生產(chǎn)車間主 管提交《工序質(zhì)檢記錄表》。 E．包裝時要詳細查對工件配套情況；單包工件數(shù)量。 F．沒有進行試裝的五金件（包括安裝所需要的緊固件，如螺釘?shù)龋┯砂b終檢員到原材料庫按出貨總量的 10％進行抽檢，內(nèi)容包括小包裝的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合要求，隨行五金件的包裝是否加外包裝，未加外包裝的是否有多層軟包裝袋，并將結(jié)工序質(zhì)檢記錄表單中。 5． 3． 6 成品外包裝包括：合格標(biāo)識、批號、型號、操作者工號、質(zhì)檢員姓名或號碼及嘜頭。 5． 5 對超 過儲存期的成品，出貨前成品終檢員要分產(chǎn)品型號和類別各抽查一套，如發(fā)現(xiàn)有問題時，要開包全檢。 6．參考文件 6． 1《試裝檢查工作指示》 6． 2《包裝檢查工作指示》 6． 3《成品倉終檢工作指示》 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 6． 4《安裝質(zhì)檢工作指示》 6． 5《不合格品處理控制程序》 6． 6《糾正預(yù)防控制程序》 6． 7《培訓(xùn)管理程序》 6． 8《計量儀器控制程序》 6． 9《質(zhì)量記錄控制程序》 7．記錄和表格 7． 1《成品檢驗報告》 7． 2《工序質(zhì)檢記錄表》 7． 3《糾正預(yù)防報告》 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 過程檢驗和試驗控制程序 1．目的 在生產(chǎn)過程中，對每道工序加工的零部件、半成品，按產(chǎn)品圖樣、工藝文件規(guī)定的技術(shù)要求進行檢驗，以保證不合格零部件、半成品不流入下道工序。 3．職責(zé) 3． 1 研發(fā)部制定各 工序檢驗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編寫工藝文件，繪制產(chǎn)品圖樣。 3． 3 生產(chǎn)部指導(dǎo)、督促操作工作好自檢工作。 4． 2 自檢 操作工加工完零件后，應(yīng)按圖紙、工藝文件的技術(shù)要求進行自我檢驗。 4． 3 首檢 質(zhì)檢人員對木工加工的由設(shè)備的定位裝置和模具決定其質(zhì)量的零部件進行首 檢試驗（電鋸工序由操作工自檢后，將結(jié)果記錄與《工序流轉(zhuǎn)單》上），以避免批量返工或不合格。首檢檢驗的結(jié)果應(yīng)記錄與《首件檢驗記錄表》。巡檢合格的可以繼續(xù)操作。 4． 5 終檢 4． 5． 1 操作工將完工的零部件整齊碼放在機 床或工作臺旁的指定區(qū)域，并及時通知質(zhì)檢員報檢。必要時采取糾正和預(yù)防措施。試裝結(jié)果記錄在《試裝記錄表》上。如試裝 不合格，則應(yīng)找出原因，及時返工糾正。 4． 6． 2 當(dāng)油漆車間加工完成后，由車間包裝組進行試裝檢查，試裝結(jié)果記錄在《試裝記錄》上。加試裝不合格，則應(yīng)找出原因，及時返工糾正。 4． 7過程檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識 過程檢驗后的貨品應(yīng)由質(zhì)檢員按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》、《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》的規(guī)定予以標(biāo)識。 B．仍可進行追加檢驗和試驗的軍部件，并可解決任何不合格現(xiàn)象。 4． 8． 2 因生產(chǎn)急需來不及檢驗的工序產(chǎn)品，若符合例外放行條件，由質(zhì)檢員填寫《例外放行審批報告》，經(jīng)品管部主任簽字或廠長簽字后，可予放行。 4． 8． 4 質(zhì)檢員應(yīng)對例外放行的工序產(chǎn)品作追加檢驗。 4． 9過程檢驗和試驗記錄的管理，執(zhí)行《品質(zhì)記錄控制程序》。 2．適用范圍 本程序用于對本公司提供原輔材料、服務(wù)的分承包方的評定與選定。品管部負責(zé)對分承包方提供的產(chǎn)品進行全面測試，并已出具檢測報告。 3． 3 廠長對分承包方產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)水平等因素進行評定。 4． 1． 2 物控部向候選分承包方發(fā)出《分承包方調(diào)查表》，并請分承包方提供樣品及價目表。 4． 1． 2分承包方的調(diào)查 物控部對候選分承包方進行實地調(diào)查、聽取介紹等方式了解分承包