【正文】 .................21 不合格品控制 ................................................................................................................22 數(shù)據(jù)分析 .......................................................................................................................22 改進 ..............................................................................................................................22 持續(xù)改進 .................................................................................................................22 糾正措施 ...................................................................................................................23 .............................................................................................................23 涉及到的程序 ................................................................................................................23 附錄 1過程及相互作用示意圖 ..............................................................................................24 附錄 2 組織機構(gòu)圖 ...............................................................................................................24 附錄 3 質(zhì)量管理職能分配表 ..................................................................................................25 質(zhì)量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 3 頁 共 40 頁 頒 布 令 為規(guī)范 陜西 中世投資 有限公司 在 房地產(chǎn)開發(fā) 等活動，強化質(zhì)量管理，提高公司管理水平，確保公司產(chǎn)品精良、服務(wù)完善，公司按照 GB/T1900120xx標準要求，組織編制了本《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予以批準發(fā)布。 本手冊是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是公司內(nèi)部基本法規(guī)，具有嚴肅性和權(quán)威性。公司全體員工必須認真學(xué)習(xí)，嚴格貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行。 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx質(zhì)量管理體系要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命 XXXX為 管理者代表 ，除公司任命的其他職責(zé)外 ， 必須履行 以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求， 以供管理評審和作為質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)； c) 確保 在 整個 公司范圍 內(nèi)提高 滿足顧客 要求的意識； d) 就本公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 公司各級人員必須理解質(zhì)量方針，質(zhì)量目標、并認真貫徹執(zhí)行 此令！ 董事長： 20xx 年 01 月 10 日 質(zhì)量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 5 頁 共 40 頁 更 改控制記錄 序號 頁碼 更改標識 更改處數(shù) 更改申請單號 更改人 /日期 備注 質(zhì)量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 6 頁 共 40 頁 0 企業(yè)簡介 地址 ： 電話 ： 傳真 ： 郵編 ： 質(zhì)量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 7 頁 共 40 頁 1 范圍 公司采用 GB/T1900020xx標準建立質(zhì)量管理體系，是為了證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過體系不斷改進和提高，旨在增強顧 客滿意。 在公司房 地產(chǎn)開 發(fā)過程中 沒有不 能由后 續(xù)的監(jiān) 視與或測 量加以 驗證的 過程。 2 引用標準 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1900420xx《質(zhì)量管理體系 業(yè)績 改進指南》 3 術(shù)語和定義 本手冊使用的術(shù)語和定義按照 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。 公司通過以下過程建立了質(zhì)量管理體系： a） 識別 并建立質(zhì)量管理體系所涉及的全部過程， 并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可是大的過程，也可 以 是質(zhì)量活動的子過程。 c） 給出過程的有效運行和控制所需的準則和方法。 e） 規(guī)定對過程的測量、監(jiān)視和分析的方法。 g） 上述過程包括了管理活動、資源管理、 產(chǎn)品 實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。 質(zhì)量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 8 頁 共 40 頁 外包過程的識別 公司 的外包過程有：工程設(shè)計、工程施工、勘察設(shè)計、規(guī)化設(shè)計、監(jiān)視服務(wù)、施工圖檢查服務(wù)、廣告服務(wù)等 公司外包的過程按《項目分包供方評價控制程序》實施控制 為保證公司質(zhì)量方針的 實施，使公司產(chǎn)品質(zhì)量符合標準規(guī)定要求和滿足顧客期望及法律法規(guī)要求，公司建立、實施和保持文件化的質(zhì)量體系、并貫徹實施和持續(xù)改進。 公司質(zhì)量手冊內(nèi)容包括： a) 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 c) 公司的組織機構(gòu)、各部門的 職責(zé)、分工及相互關(guān)系的表述。 e) 對質(zhì)量管理體系過程之間和相互作用進行了描述。 質(zhì)量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 9 頁 共 40 頁 質(zhì)量記錄 公司制定、實施并保持《質(zhì)量記錄控制程序》 公司必須按規(guī)定制定并保存質(zhì)量記錄，質(zhì)量記錄應(yīng)保持清唽，易于識別和檢索。 b） 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并頒布實施；如發(fā)生變化時（如組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等），及時評審和修訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。必要時增加其管理評審的次數(shù) ，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 e) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解工程質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量認識緊密相關(guān)。 a) 總經(jīng)理必須遵循并向全體員工宣貫以顧客為關(guān)注焦點的質(zhì)量管理原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標，責(zé)成 相關(guān)部門 通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客 的需求和期望， b) 將顧客的需求和期望 進而轉(zhuǎn)化為具體的 設(shè)計和 服務(wù) 要求，并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，同時調(diào)配公司的整體資源，確保顧客的要求得到滿足。 質(zhì)量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 10 頁 共 40 頁 總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念、 服務(wù)特點，結(jié)合質(zhì)量管理體系持續(xù)改進和顧客的要求， 并以文件形式 批準 發(fā)布， 公司的質(zhì)量方針。 a） 質(zhì)量方針與公司經(jīng)營宗旨相適應(yīng)。 c） 為制定質(zhì)量目標提供了框架。 e） 每年的管理評審會議上，對質(zhì)量方針的適宜性、充分性和有效性進行評審，根據(jù)實際需要進行修改和完善。公司的質(zhì)量目標如下： 開發(fā) 項目 工程 合格 率 100%，優(yōu)良率 80%； 合同履約率 100%； 顧客滿意度達到 96%以上，逐年提高。 質(zhì)量管理體系策劃 為達到已 確定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，由總經(jīng)理負責(zé)對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量方針以及 GB/T1900120xx標準 ，在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 b) 顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求，以及其他方面的需求和期望。 d) 公司質(zhì)量管理體系各過程，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 a） 質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量手冊、質(zhì)量記錄等。 c） 質(zhì)量管理體系的改進途徑方法等。 a) 按照質(zhì)量管理體系標準建立、改進質(zhì)量管理體系時。 c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時。 e) 體系標準進行變更以及產(chǎn)品發(fā)生重大變化時。 質(zhì)量管理體系職能分配見 附錄 3 確保公司內(nèi)部各崗位的職責(zé)及權(quán)限得到規(guī)定和溝通，特別是從事質(zhì)量有關(guān)的管理 、驗證、執(zhí)行的人員的職責(zé)與權(quán)限。 管理者代表 管理者代表 /質(zhì)量負責(zé)人由 董事長 任命，應(yīng)認真履行《 頒布 令》（第 1頁）所賦予的 職責(zé)和權(quán)限 。 總則 建立、實施并保持《管理評審控制程序》。例行的管理評審每年進行一次，時間間隔不超過 12 個月，但隨著社會環(huán)境、市場需求、內(nèi)部組織機構(gòu)、質(zhì)量事故等發(fā)生重大變化或被顧客投訴時，應(yīng)及時增加管理評審；管理評審應(yīng)評價公司的質(zhì) 量管理體系改進的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評價和改進。 管理評審應(yīng)做好記錄，最后形成評審報告。 b） 顧客的反饋（包括滿意、不滿意的信息，顧客投訴等）。 d） 公司合同的執(zhí)行情況和經(jīng)營狀況。 f） 以往管理評審 中提出的改進措施落實情況及驗證意見。 h） 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標的完成情況。 總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門負責(zé)人對評審輸入的資料進行評價，對存在的問題或潛在不合格項，提出糾正或預(yù)防措施。 由 綜合辦公室 負 責(zé)管理評審會議記錄并編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放到有關(guān)部門。 綜合辦公室 負責(zé)收集、保存《管理評審計劃》、各部門質(zhì)量管理體系運行的總結(jié)、《管理評審報告》和管理評審會議形成的決議或改進計劃等的相關(guān)記錄。 公司將根據(jù)市場的需求以及法律法規(guī)的要求，及時識別、確定資源要求并提供所需的資源。 公司建立、實施并保持《人力資源管理控制程序》 為確保每個工作崗位的員工都具有適當?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，足以勝任每項工作并保證產(chǎn)品質(zhì)量，由 綜合辦公室 負責(zé)選聘合格的人員，組織人力資源的培訓(xùn)工作，各部門予以配合。 b） 根據(jù)崗位人員的能力需求，由 綜合辦公室 每年組織編制《